出差车票统计表

公司出差费用包干制度

公司出差费用包干制度公司出差费用包干制度明细一、出差包干费用，由员工将发票交回方式报账。

拓明通信是服务性高新技术企业，大部分业务是外阜项目，目前，我公司在职员工近200人，其中涉及到出差的人员100多人。

我公司采取差旅费包干的办法，由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。

为加强公司财务管理，真实客观反映每月的费用支出，出差人员归来后，应及时将此次出差的`费用统计并填写报销单据，出差包干费用报销每月统计一次，将发票统一整理粘贴汇总签字后，按照报销流程进行报销。

发票内容为：异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、少量餐费等。

二、报销规定及时间为了加强财务管理，完善报销制度，现明确报销时间：每月员工将报销单据粘贴好，填写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细单，根据费用报销流程，于每月20日前将有项目经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。

财务部将票据于26日前复核完毕，并于27日交到主管副总及总工处进行审批主管副总及总工签批票据的时间：每月27日至次月5日总经理签批票据时间：次月5日至15日财务部于次月16日取得审批后的单据，开始发放报销款，于每月20日前发放完毕。

注意事项:1 员工出差回京后，为了不影响员工报销时间，应及时填写报销单据，到财务及时报账。

2 员工票据粘贴要均匀、整齐、美观，便于装订，如出现疑问可以随时询问财务部58767830-138，如果报销单据填写错误或填写不规范，财务部可做退票处理。

3 由于银行提现有限，次月16日不能集中一次发放完毕，会采取陆续发放的方式，于每月20日前发放完毕，请员工理解、耐心等待。

4 长期出差在外的员工，部门经理应提前及早邮寄票据，避免票据在20日前不能及时到达公司，影响员工报销。

三、报销流程为了加强财务管理，使员工报销更加明晰化，为了公司更好的实行项目核算，以及为将来的预算做准备，建议优化现有的报销流程。

备注：一、公司员工将发票分类黏贴，写明报销人员姓名、项目编号、费用名目、金额、附件数量制单签字，交由项目负责人先行审核。

公司财务交通费报销规定

公司财务交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。

1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。

各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。

2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。

3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。

不注明原因的一律不予报销。

4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。

5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。

7) 此标准只能以出租车票报销。

2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。

3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。

4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。

公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。

为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。

二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。

三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。

（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。

（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。

2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。

（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。

（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。

（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。

4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。

5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。

四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。

（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。

2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。

（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。

（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。

（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。

4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。

（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。

5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。

2023员工长期出差补助标准

河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见（冀字[2001]46号）为了促进农村劳动力就业，加快农业剩余劳动力转移，最大限度地开发利用农村劳动力资源，拓宽农民增收领域，根据中央的决策部署和要求，结合我省实际，提出以下意见。

一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底，我省农村人口占总人口的80．4％，农村劳动力2707．1万人，占全省劳动力总量的80．8％。

全省农村劳动力人均耕地3．6亩，低于全国人均4．2亩的水平，人多地少的矛盾很突出；农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61．5％、21．8％和16．7％，在第一产业就业比例明显偏高，就业结构不合理；乡镇企业从业人员849．6万人，其中乡镇集体企业从业人员仅为180．3万人，乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。

2000年全省农村劳动力向非农产业转移140．42万人，其中劳务输出54．33万人。

近年来，农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加，但劳务输出增速不快，城镇化水平较低，大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。

据测算，目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间，每年新增农村劳动力70万人左右，预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加，形势非常严峻。

因此，解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平，保持社会稳定的重要而紧迫的任务。

二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是：坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点，把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策，结合经济结构调整，从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作，加快提高农村劳动力就业率，以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。

中南大学学生预购火车

合计票数：预交金额：
班级经办人：学校经办人：
联系电话：
附表1：
中南大学学生预购火车票统计表例表
学院：信息学院班级：计算机921班
车次
乘车日期
到站
中转站
张数
备注
T2，T16
10-11日
北京
3
10、11均可
T2，T16
10日
北京
5
10日买不到，请买11日
K517，5361
11日
广州
2
★座票不要
5361
13日
广州
1
无座、站票也可
K135
12日
上海
4
K157,1561
12-13日
哈尔滨
3
12-13日均可
K157,1561
10-13日
长春
4
1681,K135
10-12日
沈阳
2
2154,2162
10日
郑州
2
注:1、车次必须填写2个,否则不予办理,此表一式三份。
2、备注栏将自己的具体要求写清楚，过后不得更改。因今年订票相对较难，乘车日期必须多选；因大部分车辆没有座票，最好不要填写“无座票不要”，否则站票也无法买到，将无法回家。
合计票数：26张预交金额：3600元
班级经办人:王平学校经办人：
联系电话：
附表2：
中南大学校本部学生预购火车票统计表
学院：班级：
车次
乘车日期
到站
中转站
张数
备注
注：1.车次必须填写2个,否则不予办理,此表一式三份，必须打印。
2.备注栏将自己的具体要求写清楚，过后不得更改。因今年订票相对较难，乘车日期必须多选；因大部分车辆没有座票，最好不要填写“无座票不要”，否则站票也无法买到，将无法回家。

火车票认购统计表

பைடு நூலகம் 备注
不能保证满足全部团体票的购票需求部
序号
火车团体（往程）票统计表（临时加开列车）
购票日期（可多选）购票标准（可多选）
是否接受站票
姓名
始发地
目的地
身份证号码
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
□2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否 □2月11日 □2月12日 □2月13日 □软卧 □硬卧 □硬座 □动车/高铁 □是 □否

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

个人差旅费报销台账模板

个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。

对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。

下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。

个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。

在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。

2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。

如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。

3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。

4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。

个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。

遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。

希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。

第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。

出差管理制度1.0

出差管理制度V1.0第一条公司员工出差，按本制度执行。

第二条员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单"(见附表一)，注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。

第三条出差核准：1、副总经理（总工)出差由总经理审批，其他人员出差由分管副总（总工）或其授权人审批。

2、办事处市场人员出差须经销售部经理批准。

第四条出差借款一、出差人员可预支差旅费,一次预支额度不超过“出差任务单"中注明的“预计差旅费用”。

经常出差的市场、工程人员及相关管理人员实行备用金制度，并受累计额度限制；其备用金累计限额为:部门经理以上为5000元；其他员工为3000元,试用期员工为2000元。

二、前述经常出差的市场、工程人员实行年初一次性(或若干次)借款，年终结算。

中间报销时，财务部将报销款直接汇入报销人信用卡中(或直接支付现金）。

三、借款时，出差人员应填写“出差旅费借款结算单”一式三联，经总经理或总经理授权人审核签字后方可借款。

超出借款限额的需经总经理批准。

第五条出差超过预定天数应向上级领导请示。

出差途中除因病或遭意外因素经批准可以延时外，不得因私事或借故延长差期。

第六条差旅费的开支一、差旅费的开支，应坚持既注重公司形象，提高工作效率，又本着节约的原则。

二、差旅费包括交通费、住宿费、电话费、伙食补贴费及其他费用。

其中，住宿费、市内交通费及固定电话费实行总额控制；手机费参照公司有关文件(《手机话费报销制度》）执行；膳食费自理,公司给予伙食补贴。

往返交通费在规定标准内实报实销。

三、出差的总额控制标准（包括住宿费、电话费、市内交通费等，其中市内交通费不能超过第六条第六点的限额）如下：四、出差同行人员标准按就高不就低原则，三人以上人员同行，执行二人同行标准。

五、差旅费超出总额控制规定标准20％及以内的部分,个人承担50％，公司承担50％；超出规定标准20％以上的部分,由个人全额承担。

出差管理流程

第13条借款
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
《出差报告表》
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告

关于印发贵州大学差旅费管理规定的通知

关于印发贵州大学差旅费管理规定的通知Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998贵州大学文件贵大发〔2016〕8号关于印发《贵州大学差旅费管理办法》的通知各学院、校直各单位：《贵州大学差旅费管理办法》，已经学校审议通过，现印发你们，请遵照执行。

附件：贵州大学差旅费管理办法贵州大学2016年1月12日贵州大学校长办公室2016年1月12日印发附：贵州大学差旅费管理办法第一章总则为规范差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《贵州省省级党政机关差旅费管理办法》（黔财行〔2014〕19号）、《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》（财办行〔2014〕90号）和《省财政厅关于调整贵州省省级党政机关差旅住宿费标准的通知》（黔财行〔2015〕145号）文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第一条差旅费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

一、本校教职工因公出差1．校级领导从预算中安排的校领导办公经费中借支及报销。

2．其他人员。

使用学校经费（含专项经费）出差，需经主管书记、校长同意，由分管财务的校领导审批；使用部门经费出差，由部门负责人审批；使用科研经费出差，由课题负责人和科研管理部门共同审批。

二、职工经批准外出进修学习，使用师资培养经费的，需经教师工作处批准。

三、因公临时出国人员差旅费国内部分参照本办法执行，国外部分按《贵州省因公临时出国经费管理办法执行》。

四、工作人员调动工作及符合探亲条件教职工的探亲经费报销，由人事处审批。

第二章城市间交通费第三条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

财政部差旅费报销标准

财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。

出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。

为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。

经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。

其期限一般在30天以内。

根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。

满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。

专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。

除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。

路途中享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。

出差管理规定(三篇)

出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。

2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。

3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。

在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。

4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。

报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。

5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。

报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。

6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。

如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。

7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。

如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。

8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。

出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。

以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。

出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

差旅费管理办法

差旅费管理办法1、目的为加强公司差旅费的管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和公司财务管理制度的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。

2、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。

3、范围3.1 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

3.2 因出差发生的到车站、码头、机场的出发地市内交通费属于差旅费开支范围，在单位未安排接送站的情况下，可凭票据实报销一次往返的出租车费；其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费进行管理。

4、原则4.1 出差人员的住宿费按级职标准凭票报销；伙食费、市内交通补助实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。

4.2 通讯费补助统一并入公司综合补助统一管理，不再实行单独补助。

5、差旅费标准5.1.1 住宿费、伙食费补助、市内交通费标准，按不同地区，不同职级确定。

5.1.2 公司职级分类，见附表1《全国地区分类表》和附表2《差旅费报销职级划分表》5.1.3 交通工具等级标准，见附表3《乘座交通工具的等级标准表》5.1.4补助标准，见附表4《差旅费补助等级标准表》5.2相关规定5.2.1 员工赴外地出差期间，伙食补助部分在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。

5.2.2住宿凭住宿发票按标准报销，超支部分自理；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。

5.2.3.部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、四等及四等以上船舱。

确因工作需要坐飞机、软卧、四等及四等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管总监批准并由监审主任审批后，呈总裁批准。

5.2.4 夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船10小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按卧辅与硬座差价给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。

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