出差管理办法

出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。

二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。

2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。

三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。

2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。

四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。

2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。

3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。

五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。

2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。

3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。

六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。

2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。

3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效。

2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。

以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。

第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。

第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异：员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。

2、级别差异：不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。

3、最高原则：以下标准为最高报销标准，如实际发生费用低于标准，以实际发生费用报销。

第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。

2、如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。

3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。

4、出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。

第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。

1、远途交通费注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。

2、市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。

第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，不可申请。

出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。

出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。

本办法适合于公司所有员工的出差行为。

二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。

申请需提前一周提交，并经过主管审批。

2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。

需将行程及预订信息报备至出差管理系统。

3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。

同时，确保护照有效期在出差期间内。

4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。

三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。

要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。

2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。

如遇紧急情况，应及时报告并寻求。

特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。

3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。

在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。

四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。

2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。

3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。

附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。

公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

xx有限公司出差管理办法第一章总则第一条目的为规范出差管理，保障各项经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用支出，特依据《xx能源控股有限公司出差管理办法》（制度编号：ENN E/FIN001D-2021）制订本办法。

第二条原则（一）提高效率，自驱降本。

规范员工出差行为，激发员工自驱动力，引导员工树立节约意识，在不影响工作效率的前提下，利用视频会议、电话会议等通讯手段进行沟通，减少出差频次，降低差旅成本。

（二）沉淀数据，助力转型。

详实记录出差路径、差旅费用，实现数据沉淀，为各单位费用统计、行为分析、管理决策提供依据，助力集团数字化转型工作有效落地。

第三条适用范围本办法适用于宁德本部及各县市公司。

第二章出差申请与审批程序第四条出差指员工因处理公务、参加会议或培训离开工作所在地4小时以上的行为，不包括外派人员在驻留地期间的工作行为。

第五条出差申请与审批（一）申请：员工出差前须提交出差申请，当多人出差时可由一人为多人填写；如遇特殊紧急情况，可进行事后补单，但须注明原因。

（二）审批：员工境内出差时，须根据业务需要，按各单位授权进行审批。

涉及境外出差时须严格按照《xx集团外事出访活动管理办法》相关要求执行。

第三章交通工具及住宿选择第六条交通工具及住宿的选择须本着成本节约、内部优先的原则，当多家供应商均可满足预订需求时，须选择较优惠资源；同等价格条件下，优先选择内部资源。

第七条交通工具选择标准制定须考虑员工年龄以及出差里程等因素在每年年度计划预算过程中结合实际情况加以修订，详见《出差人员公共交通乘坐标准》（附件1)。

第八条住宿选择（一）员工出差须优先选择xx所属企业经营或与xx能源所属企业签有服务协议的宾馆、酒店住宿。

（二）xx能源根据不同地区经济发展水平及物价水平将出差地区进行等级划分，并在每年度计划预算过程中结合实际情况加以调整，详见《地区等级划分一览表》（附件2）。

（三）住宿费用标准的制定须考虑地区等级、经济发展水平等因素，并在每年度计划预算过程中结合客观情况加以修订，详见《出差人员住宿定额标准》（附件3）。

出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。

出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。

二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。

三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。

四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。

五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。

出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准1\出差申请1\1 出差人员应提前向上级提交出差申请，包括出差地点、时间、目的、预计费用等信息。

1\2 上级审核并批准出差申请后，将出差任务通知出差人员，并明确出差期间的管理要求。

2\出差费用报销2\1 出差期间产生的费用应按照相关财务要求进行报销，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2\2 出差人员应在出差结束后及时准备并提交完整的费用报销申请，包括详细的费用明细、发票等相关支持文件。

2\3 财务部门对费用报销申请进行审核并进行及时的报销处理。

3\出差补助标准3\1 交通费补助出差人员可选择乘坐火车或飞机前往出差地点，乘坐火车的，按照二等座标准报销车票费用。

乘坐飞机的，按照经济舱标准报销机票费用。

3\2 住宿费补助出差人员在出差期间若需住宿，可按照出差地点的标准酒店单人间费用报销。

3\3 餐费补助出差期间的正常餐费由出差人员自行承担，额外的餐费补助由公司按照当地标准予以报销。

3\4 通讯费补助出差期间的正常通讯费用由公司承担，包括方式、方式等的费用。

4\出差期间管理要求4\1 出差人员应按照公司规定的出差时间、地点及任务完成出差任务。

4\2 出差期间应积极配合所在地部门工作人员，完成相关工作任务，并及时向上级汇报工作情况。

4\3 出差期间应注意保护公司利益，不得泄露公司机密信息，严禁从事与工作无关的活动。

5\附件本文档涉及的附件包括：●出差申请表格●费用报销申请表格●出差补助标准说明6\法律名词及注释●出差：指员工因工作需要离开常驻工作地点前往其他地点执行工作任务的行为。

●补助：指由公司支付给出差人员用于补偿出差期间产生的费用的一定金额。