办公用品费用管理制度

办公室用品管理制度8篇参考制定办公室用品管理制度是为规范办公用品管理工作，确保办公需要，倡导勤俭节约、物尽其用，防止大手大脚、铺张浪费，减少公用经费支出，以下是小编精心收集整理的办公室用品管理制度篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

办公室用品管理制度篇11.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。

2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。

3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。

耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。

5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。

6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。

其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。

7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。

8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。

办公室用品管理制度篇2第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。

本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。

二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。

2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。

3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。

4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。

5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。

6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。

7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。

三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。

2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。

3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。

4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。

5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。

四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。

2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。

审批结果必须书面反馈给申请人。

3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。

费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。

4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。

5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。

五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。

公司办公用品管理制度范文为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。

办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。

l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。

n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。

n管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式搽、荧光笔、涂改液、打印台、电池等。

n管理品。

剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、印泥及卫生工具等。

二、办公用品的采购1、办公用品的购买，除公司另有安排外，必须由办公室韩栗、孙灵芝统一购买。

2、办公用品采购流程，韩栗列出明细，填写借款单—王亚萍审核——高经理签字批准—韩栗、孙灵芝采购3、购回的物品，由办公室韩栗负责登记造册，集中保管，计划分配。

三、办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至办公室韩栗处填写《办公用品领用登记》，且文具类用品除易耗品外须以旧换新。

2、办公文具易耗品，只允许领一次。

例如。

签字笔等。

3、办公设备随机所带说明书、光盘等由办公室韩栗统一收集建档管理。

四、办公用品的维保：属于各部门的由各部分负责维保，属于公用的由办公室孙灵芝维保。

公司办公用品管理制度范文（2）为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。

办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。

l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。

n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。

公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。

行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。

会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。

专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。

其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。

行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。

日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。

业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。

特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。

三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。

2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。

办公经费管理制度一、前言现代企业的管理离不开规范和科学的制度，而办公经费管理制度是企业内部重要的管理制度之一。

办公经费是企业日常运营必不可少的开支，合理的办公经费管理制度能够保证企业的正常运转，并有效控制成本，提高效率。

本文将围绕办公经费管理制度展开，从制度的制定、预算编制、审批流程、执行与控制等方面进行系统论述。

二、制度的制定1.依据与目的制定办公经费管理制度应依据国家有关法律法规、企业内部管理规定以及企业的具体情况作为依据。

其目的在于规范和约束办公经费的使用，防范和避免经费的浪费和滥用，确保经费的合理和科学运用，提高资源的利用效益。

2.制度内容（1）经费管理的原则和目标例如：合理、公平、公开、透明、节约、高效等。

（2）经费使用的基本要求和限制条件例如：切实节约、遵守法律法规、尊重合理需求、不得滥用、不得挪用等。

（3）经费预算和编制的流程和要求例如：年度预算计划、部门提报、财务审定等。

（4）经费审批的流程和权限例如：经费审批部门、审批程序、权限分级等。

（5）经费执行和监督的要求和措施例如：经费执行的流程、控制措施、监督机制等。

（6）经费统计和报表的要求和周期例如：经费统计的分类、报表的编制、统计周期等。

（7）经费评估和考核的要求和标准例如：经费的使用效益、成本控制指标、奖惩措施等。

（8）经费管理制度的修改和落实的程序例如：制度的修订程序、责任分工、培训宣传等。

三、预算编制1.预算编制的原则（1）合理性原则：预算编制要合理、科学，确保预算金额符合实际需求。

（2）明确性原则：预算编制要明确各项费用的用途和范围，确保预算数据明晰清晰。

（3）可操作性原则：预算编制要有可操作性，即提前考虑各项费用的实施可行性。

（4）单位协调性原则：预算编制要保证各部门之间的协调与统一，避免资源的浪费和重复。

2.预算编制的步骤（1）数据收集：收集各部门的需求和预算申请材料，包括费用概算、说明等。

（2）预算编制：根据收集到的数据，编制预算表，包括各项费用的明细和总计金额。

第一章总则第一条为规范单位办公费用管理，提高资金使用效率，确保办公费用合理、合规、节约使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位所有办公费用支出，包括办公用品采购、设备购置、维修保养、通信费、差旅费等。

第三条办公费用管理应遵循以下原则：1. 预算管理：实行预算控制，按年度编制办公费用预算，严格控制支出。

2. 节约原则：合理使用办公资源，降低办公成本，杜绝浪费。

3. 合规原则：严格执行国家有关法律法规，确保办公费用支出合法合规。

4. 效率原则：提高办公费用使用效率，确保办公工作顺利进行。

第二章办公费用预算管理第四条单位应每年编制办公费用预算，包括各部门的办公费用预算和整体办公费用预算。

第五条各部门应根据工作需要，合理编制本部门的办公费用预算，经部门负责人审核后报财务部门。

第六条财务部门对各部门的办公费用预算进行汇总、审核，形成整体办公费用预算，报单位领导审批。

第七条办公费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。

第三章办公费用支出管理第八条办公费用支出应按照预算执行，不得超预算、超标准支出。

第九条办公用品采购：1. 采购前，各部门应根据实际需要，填写采购申请单，经部门负责人审批后报财务部门。

2. 财务部门对采购申请单进行审核，确保采购项目符合预算和标准。

3. 采购完成后，各部门应将采购清单、发票等凭证报财务部门进行报销。

第十条设备购置：1. 设备购置应按照预算执行，经部门负责人、分管领导、总经理审批后实施。

2. 设备购置完成后，各部门应将购置清单、发票等凭证报财务部门进行报销。

第十一条维修保养：1. 维修保养应按照预算执行，经部门负责人、分管领导、总经理审批后实施。

2. 维修保养完成后，各部门应将维修清单、发票等凭证报财务部门进行报销。

第十二条通信费、差旅费等支出：1. 通信费、差旅费等支出应按照预算执行，严格执行相关规定。

2. 支出完成后，各部门应将相关凭证报财务部门进行报销。

第四章监督与考核第十三条单位应定期对办公费用管理进行检查，确保制度执行到位。

第一章总则第一条为规范事业单位办公费用的使用，提高资金使用效率，确保办公费用合理、合规、透明，根据国家有关法律法规和事业单位财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本事业单位所有办公费用的管理，包括办公用品、办公设备、通讯费、差旅费、会议费等。

第二章办公用品管理第三条办公用品的采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，实行集中采购，确保质量合格、价格合理。

第四条办公用品的采购需经部门负责人审批，由办公室统一采购，不得私自购买。

第五条办公用品的领用实行登记制度，由领用人签字确认，并注明领用日期、用途等。

第六条办公用品的保管由办公室负责，定期盘点，确保账实相符。

第三章办公设备管理第七条办公设备的购置应结合实际工作需要，合理配置，避免浪费。

第八条办公设备的采购、验收、使用、维护、报废等环节，应严格按照相关规定执行。

第九条办公设备的使用人需妥善保管，不得擅自转让、出租或变卖。

第十条办公设备的维修、保养费用，应纳入年度预算，由财务部门统一管理。

第四章通讯费管理第十一条通讯费的使用应本着节约、合理、高效的原则。

第十二条通讯费用的报销需提供相应凭证，包括通讯费发票、通话记录等。

第十三条通讯费用报销实行限额管理，超过限额部分需经主管领导批准。

第五章差旅费管理第十四条差旅费的使用应严格按照国家相关规定执行。

第十五条差旅费报销需提供差旅费报销单、交通票据、住宿票据等。

第十六条差旅费报销实行实报实销，不得虚报冒领。

第六章会议费管理第十七条会议费的使用应本着节俭、高效、实用的原则。

第十八条会议费用的预算、审批、报销等环节，应严格按照相关规定执行。

第十九条会议费用的支出，应详细记录，确保账目清晰。

第七章监督与考核第二十条事业单位应建立健全办公费用管理制度，加强对办公费用的监督和管理。

第二十一条办公费用的使用情况，应定期向全体职工公开，接受监督。

第二十二条对违反本制度的行为，将依照相关规定予以处理。

第八章附则第二十三条本制度由事业单位财务部门负责解释。

第一章总则第一条为加强办公室经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，保障办公室工作正常运转，特制定本制度。

第二条本制度适用于本办公室所有经费开支，包括日常办公经费、差旅费、招待费、通讯费、办公用品购置费等。

第三条办公室经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费使用的合法性；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整；（三）节约性原则：合理控制经费支出，提高经费使用效益；（四）透明性原则：经费使用情况公开透明，接受监督。

第二章经费预算管理第四条办公室经费预算应根据年度工作计划、实际情况和经费来源编制，经办公室领导审批后执行。

第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据工作需要合理编制，确保预算的合理性和可行性；（二）预算编制要科学、严谨，避免盲目追求高标准；（三）预算编制要留有适当余地，以应对突发情况。

第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经办公室领导批准，并做好相关记录。

第三章经费报销管理第七条办公室经费报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、用途等；（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交办公室财务人员；（三）财务人员对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规；（四）报销单经办公室领导审批后，财务人员办理报销手续。

第八条经费报销应提供以下凭证：（一）原始发票或收据；（二）报销单；（三）审批手续齐全的其他相关材料。

第九条严禁虚报冒领、伪造凭证、虚开发票等违规行为。

第四章经费支出管理第十条办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。

第十一条办公室经费支出应按照以下规定进行：（一）日常办公经费：用于办公场所的日常维护、办公用品购置、办公设备维修等；（二）差旅费：用于因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（三）招待费：用于接待来访客人产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）通讯费：用于办公通讯产生的费用；（五）办公用品购置费：用于购置办公所需的文具、纸张、打印设备等。

办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。

4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。