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风险评价管理制度第一条、目的为规范企业风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008），制定本制度。
第二条、适用范围本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。
第三条、风险评价的范围包括：1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害。
第四条各单位应根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的评价方法有：1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预先危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。
第六条企业依据以下内容制定风险评价依据：1、有关安全生产法律、法规；2、设计规范、技术标准；3、企业的安全管理标准、技术标准；4、企业的安全生产方针和目标等。
第七条风险评价准则：采用风险度R）=危害事件发生可能性（L）×后果的严重性（S）具体如下：危害发生可能性L判定可能性L与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。
现有的控制措施到位并处于良好的状态，则事故发生的可能性降低。
危害后果严重性S判定危害事件发生后果的严重性S与法规的符合性、人员伤亡、财产损失、停工、环境污染、资源损耗、公司形象等有关。
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，规范企业风险评价行为，采取科学、有效、全面、客观的方法对企业生产所存在的风险进行评价，保障企业生产安全，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，做到事前预防，达到消除减少危害，控制预防的目的。
合用于企业生产活动过程中的风险范围的划分与评价方法的选择、风险的评价、风险的控制、风险信息的更新。
企业总负责人负责企业的危（wei）险有害因素识别和风险评价的领导工作，负责审批企业重大危险有害因素清单。
安全环保部负责组织并指导企业危（wei）险有害因素辨识、风险评价、风险控制管理、实施、监督、检查。
各部门负责人在安全员的组织指导下对本部门的危（wei）险、有害因素进行辨识，制定并实施风险控制措施，填写“危（wei）险有害因素调查表”，并上报安全环保部汇总。
1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2)企业常规活动(如生产、办公)和非常规活动(如暂时抢修设备) ；3)事故及潜在的紧急情况；4)所有进人作业场所人员的活动，包括顾客、承包商、供应商和访问者的活动；5)原材料、产品的运输和使用过程；6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品7)丢弃、废弃、拆除与处置；8)企业周边环境；9)气候、地震及其他自然性灾害；各部门进行危（wei）险、有害因素辨识时，可采用问询与交流，现场观察、查阅有关记录如事故记录、安全检查表、工作危害分析、危（wei）险和可操作行研究等方法进行。
危（wei）险、有害因素辨识时要考虑危（wei）险有害因素的根源和性质：1)要考虑：存在什么危（wei）险(伤害源)？谁(什么)会受到伤害?伤害怎样发生？ 2)要考虑：过去、现在、未来三中时态可能造成的危害、影响3)要考虑：异常事故(包括启动、运行、关闭、维修、停机、工程开始 /结束及其他非预期运行的情况)及潜在的紧急情况(如火灾、爆炸、泄漏、其他灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或者重大环境污染等)。
1. 风险评价目的对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。
2. 风险评价的适用范围本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。
4. 风险评价准则（1）有关国家、地方颁布的法律、法规要求；（2）设计规范、技术标准；（3）公司制定的安全管理标准、技术标准。
5. 风险评价的组织和管理（1）公司总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组。
附评价小组成员表一份。
（2）安委会负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案。
安全部对全公司的危险源的控制进行监督。
（3）公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力，以承担指定范围内的工作。
（4）各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。
6. 风险评价的范围(1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2) 常规活动和异常活动(3) 事故及潜在的紧急情况(4) 所有进入作业场所的人员的活动（包括供方、合同方）(5) 原材料、产品的运输和使用过程(6) 作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）(7) 人为因素，包括违反安全操作规程和按全生产规章制度(8) 丢弃、废弃、拆除与处置(9) 气候、地震及其他自然灾害7. 风险评价的常用方法（1）常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预先危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式与影响分析（FMEA）；6）故障数分析（FTA）；7）事件树分析（ETA）；8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
（2）评价方法的选择评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，各种识别方法的应用简介参照附录5。
安全生产风险评价管理制度范文一、概述本制度旨在规范安全生产风险评价工作，提高安全生产管理水平。
以下为本制度的具体内容。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括生产、管理、检测等各个环节。
三、风险评估方法1. 风险辨识：通过分析各个环节的工作流程和工作条件，识别潜在的安全风险。
2. 风险评估：根据风险辨识结果，对潜在风险进行评估，并确定风险等级及严重程度。
3. 风险控制：制定相应的风险控制措施，并确保其有效性。
4. 风险监测与反馈：定期对已采取的风险控制措施进行监测和评估，及时发现和纠正问题。
四、风险评估责任及流程1. 各部门负责人应负责本部门的风险评估工作，并组织相关人员参与风险辨识和评估工作。
2. 风险评估工作由专业人员进行，包括安全专家、环境工程师等。
3. 风险评估流程：风险辨识→风险评估→风险控制→风险监测与反馈。
五、风险评估报告1. 风险评估报告应包括对潜在风险的详细描述、风险等级和严重程度评估、风险控制措施及其有效性评估等内容。
2. 风险评估报告应及时提交给相关部门，并保存备查。
六、风险控制措施1. 风险控制措施应具体明确，包括安全设施的安装与维护、操作规程的制定与培训等。
2. 风险控制措施应经过专业人员的论证和审批，并在实施过程中监督其有效性。
七、风险监测与反馈1. 风险监测应定期进行，并记录监测结果，包括已采取的风险控制措施的有效性评估。
2. 风险监测结果应及时反馈给相关部门，并对发现的问题及时采取纠正措施。
八、奖惩制度1. 对于在风险评价过程中发现并解决问题的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对于严重失误或忽视安全生产风险的单位和个人，按照公司相关规定给予相应的纪律处分。
九、制度宣传1. 公司应定期开展安全生产知识培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险评价能力。
2. 对新员工进行安全风险评价的培训和教育，使其迅速适应公司的安全管理制度。
十、制度监督与改进1. 公司应设立相应的监督机构，负责对风险评价工作的监督与检查。
风险评价管理制度第一章总则第一条为了加强风险评价管理，预防和控制风险，保障公司持续稳定发展，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称风险评价，是指对公司运营过程中可能出现的风险进行识别、评估、监控和控制的过程。
第三条公司应当树立全面风险管理观念，将风险评价贯穿于公司经营管理的各个层面和环节，确保公司风险处于可控范围内。
第四条公司风险评价应遵循以下原则：（一）全面性原则：对公司所有业务领域、所有层级和所有环节的风险进行评价。
（二）重要性原则：对对公司运营有重大影响的风险进行重点评价。
（三）及时性原则：及时识别和评估风险，确保风险得到及时控制。
（四）动态性原则：根据公司经营环境变化，适时调整风险评价内容和标准。
第二章组织架构第五条公司设立风险评价管理委员会，负责公司风险评价工作的统筹规划、组织协调和监督指导。
风险评价管理委员会由公司总经理、各部门负责人及有关人员组成。
第六条各部门、各分支机构应设立风险评价工作小组，负责本部门、本分支机构的风险评价工作。
风险评价工作小组由部门、分支机构负责人及有关人员组成。
第七条公司风险评价管理委员会和各部门、各分支机构应分别指定风险评价负责人，负责具体实施风险评价工作。
第三章风险识别第八条公司应通过以下方式进行风险识别：（一）内部调查：对公司内部管理制度、业务流程、财务管理、人力资源等方面进行全面调查，查找潜在风险。
（二）外部调研：关注行业动态、政策法规、市场竞争、客户需求等方面变化，识别可能对公司产生影响的风险。
（三）案例分析：总结过去发生的风险事件，分析原因和教训，为风险评价提供依据。
（四）风险预警：建立风险预警机制，对可能出现的风险进行及时识别和预警。
第九条公司应定期组织风险识别活动，确保风险识别的真实性、准确性和完整性。
第四章风险评估第十条公司应采用定性和定量相结合的方法进行风险评估。
（一）定性评估：通过对风险的性质、影响范围、可能产生的后果等方面进行分析，对风险进行等级划分。
风险评价管理制度各部门和有关人员职责与任务一、风险评价管理制度的概述随着现代社会的发展，各种风险已经逐渐引起了大家的重视。
为了能够有效地预防和控制这些风险，目前越来越多的组织开始实行风险评价管理制度。
风险评价管理制度通常包括四个方面：风险评价、风险分析、风险控制和风险监测。
其中，风险评价是整个制度的核心，意在对风险进行全面而系统地识别、评估和分析，以便为风险控制和决策提供参考意见。
本文将从风险评价管理制度的角度，介绍各部门和有关人员在其中所承担的职责与任务。
二、风险评价管理制度各部门和有关人员的职责与任务1. 管理层（1）确定组织的风险管理政策和方针，以及相关的规程和制度；（2）指导和监督风险管理工作；（3）确定整个风险评价管理制度的框架和流程；（4）确保风险评价结果得到适当的考虑和应用；（5）对风险评价结果进行定期的审查，以确保其有效性和及时性。
2. 风险评价部门（1）负责风险评价的规划、组织和实施工作；（2）制定相应的风险评价方案和计划，并对其进行有效的实施；（3）负责对风险进行全面而系统地调查、识别和量化评估，确立风险的成因和危险程度，并根据评估结果制定相应的控制措施；（4）建立和完善风险评价的数据库和信息系统，为组织提供及时、准确和可靠的风险信息；（5）定期评价风险管理制度的有效性，并提出相应的改进措施。
3. 相关部门（如安全、生产、质量等）（1）根据风险评价的要求和结果，确定相应的控制措施，并负责其实施和检查；（2）加强对相应领域的管理和监督，提高风险控制的有效性；（3）参与风险评价工作，共同完成风险识别和评估的工作；（4）与风险评价部门紧密合作，建立相应的沟通机制，尽早发现和控制潜在风险。
4. 员工（1）遵守组织的风险管理规定和制度，全面参与风险控制工作；（2）发现和报告潜在风险或风险隐患，积极参与风险评价和控制工作；（3）定期接受风险管理方面的培训和教育，提高自身的风险意识和风险管理能力；（4）保密组织涉及的所有风险信息，确保其安全性和可靠性。
风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。
加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前.风险评价管理制度（2）是指企业或组织为了有效识别、评估和管理各类风险而建立的一套制度和流程。
该制度旨在帮助企业或组织全面、系统地识别和评估可能对其业务活动、财务状况和声誉造成不利影响的风险，并采取相应的管理措施来降低或控制这些风险的发生和影响。
风险评价管理制度一、引言风险评价是指对特定风险进行系统评估和分析的过程，旨在识别和量化潜在风险，并采取相应的管理措施以降低风险对组织或项目的影响。
风险评价管理制度是指为了有效管理风险评价工作，保证风险评价的准确性和可靠性，组织内部建立的一套规范和程序。
二、目的本风险评价管理制度的目的是确保风险评价工作的规范性和一致性，提高风险评价的质量和有效性，为组织决策提供可靠的依据，最大程度地降低风险对组织的影响。
三、适用范围本风险评价管理制度适用于组织内进行风险评价的所有部门和人员。
四、管理要求4.1 风险评价流程4.1.1 风险评价的范围和目标应在项目启动阶段明确确定，并经相关部门审批。
4.1.2 风险评价应按照一定的流程进行，包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制等环节。
4.1.3 风险评价流程中的每个环节都应有相应的工作指导和操作规程，确保评价结果的准确性和可靠性。
4.2 风险评价方法和工具4.2.1 风险评价应采用科学、合理的方法和工具进行，如故障模式与影响分析（FMEA）、事件树分析（ETA）等。
4.2.2 风险评价方法和工具的选择应根据具体的风险特征和评价目标进行，确保评价结果的准确性和可靠性。
4.3 风险评价人员4.3.1 风险评价人员应具备相关的专业知识和技能，并接受过相应的培训。
4.3.2 风险评价人员应独立、客观地进行评价工作，不受任何利益关系的影响。
4.4 风险评价报告4.4.1 风险评价报告应包括评价的范围、方法、结果和建议等内容，并经相关部门审批。
4.4.2 风险评价报告应及时编制和提交，确保评价结果能够为决策提供参考。
4.5 风险评价结果的跟踪和监控4.5.1 风险评价结果应及时跟踪和监控，确保评价的有效性和可行性。
4.5.2 风险评价结果的跟踪和监控应建立相应的制度和程序，确保评价结果的有效运用。
五、风险评价管理制度的实施5.1 组织内部应成立风险评价管理小组，负责制定和完善风险评价管理制度，并组织实施和监督。
风险评价管理制度风险评价管理制度是指企业为了规范和管理风险评价工作，确保企业在运营过程中能够及时发现、评估和控制各类风险，从而保障企业的可持续发展。
本文将详细介绍风险评价管理制度的内容和要求。
一、制度目的及适用范围风险评价管理制度的目的是为了规范风险评价工作，提高风险识别和评估的准确性和全面性，帮助企业及时采取有效的风险控制措施，降低风险对企业经营活动的影响。
该制度适用于所有涉及风险评价工作的部门和人员。
二、制度内容1. 风险评价的定义和目标：明确风险评价的概念和目标，使全体员工对风险评价工作有清晰的认识和理解。
2. 风险评价的职责和权限：明确各部门和人员在风险评价工作中的职责和权限，确保风险评价工作的顺利进行。
3. 风险评价的流程和方法：详细描述风险评价的流程和方法，包括风险识别、风险评估、风险控制等环节，确保风险评价工作的科学性和有效性。
4. 风险评价的指标和标准：制定风险评价的指标和标准，以便对风险进行量化和评估，为风险控制提供依据。
5. 风险评价的记录和报告：规定风险评价的记录和报告要求，确保风险评价工作的可追溯性和可验证性。
6. 风险评价的监督和改进：建立风险评价的监督和改进机制，定期评估和改进风险评价管理制度的有效性和适用性。
三、制度要求1. 严格遵守法律法规和企业规章制度，确保风险评价工作的合法性和规范性。
2. 风险评价工作要全面、客观、准确，不得有任何虚假和隐瞒。
3. 风险评价工作要注重数据的收集和分析，确保评价结果的科学性和可靠性。
4. 风险评价工作要及时反馈评价结果，确保风险控制措施的及时采取和有效性。
5. 风险评价工作要与其他管理制度相衔接，形成风险管理的闭环。
四、制度执行与监督1. 部门负责人要认真履行风险评价的职责，确保风险评价工作的顺利进行。
2. 相关人员要按照制度要求进行风险评价工作，不得擅自变更评价方法和结果。
3. 内部审计部门要定期对风险评价工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
风险评价作业管理制度第一章总则第一条为了加强风险评价作业管理，规范风险评价行为，提高风险评价质量，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于生产经营单位开展风险评价活动的组织和实施，以及相关监督管理工作。
第三条风险评价作业管理应遵循合法、科学、公正、公开的原则，确保风险评价的真实性、准确性和有效性。
第四条生产经营单位应当明确风险评价作业的责任主体，建立健全风险评价组织体系，配备必要的人员和资源，确保风险评价工作的顺利进行。
第二章风险评价组织与管理第五条生产经营单位应当设立风险评价机构，负责组织、协调和监督风险评价工作。
第六条风险评价机构应当履行以下职责：（一）制定风险评价管理制度和相关工作程序；（二）组织实施风险评价活动；（三）对风险评价结果进行审核和汇总分析；（四）提出风险控制措施和建议；（五）组织风险评价培训和交流；（六）其他相关工作。
第七条生产经营单位应当根据风险评价的需要，设立专门的风险评价团队或者聘请专业机构进行评价。
第八条风险评价团队或者专业机构应当具备以下条件：（一）具有与评价对象相关的工作经验和技术能力；（二）熟悉相关法律法规、标准和规范；（三）具备相应的评价工具和设备；（四）具有良好的职业素质和道德品行。
第三章风险评价程序与方法第九条风险评价应当按照以下程序进行：（一）收集资料：收集与评价对象相关的法律法规、标准规范、历史数据、现场情况等信息；（二）识别风险：根据收集的资料，识别评价对象可能存在的风险；（三）分析风险：对识别的风险进行定性、定量分析，评估风险的严重程度和发生可能性；（四）评价风险：根据分析结果，评价风险的优先级，确定主要风险；（五）制定控制措施：针对主要风险，制定相应的控制措施；（六）跟踪监测：对实施控制的措施进行跟踪监测，评估控制效果，必要时进行调整。
第十条风险评价可以采用以下方法：（一）危险与可操作性研究；（二）故障树分析；（三）事件树分析；（四）模糊综合评价；（五）其他科学、适用的评价方法。
风险评价管理制度1目的危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。
为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。
2 适用范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。
3 引用标准和相关文件《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）《重大危险源辩识》（GB18218-2009）《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号文）4 职责与分工4.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
4.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。
1）总经理负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。
负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
2）安全科负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。
建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。
3）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
4）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。
主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。
4.3 施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。
审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。
4.4 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
5内容与要求5.1风险分级管理1）风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。
2）各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
3）作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全科负责人复审签字后，报公司领导批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全科审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。
4）岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
5）风险评价职责（1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。
（2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。
（3）项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由生产技术部分析并做好风险控制记录。
（4）工艺变更应由技术部做好风险分析并做好控制记录。
（5）设备、设施新增或拆除由设备部负责组织分析，并做好风险控制记录。
（6）事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。
（7）进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。
（8）作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录。
（9）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。
5.2风险评价方法选择1）直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）。
2）岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）。
3）重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。
4）新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。
5）失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评价方法。
5.3 风险评价准则1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本公司安全管理标准、技术标准；4）本公司安全生产方针和目标等。
具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。
5.4 风险评价实施步骤1）公司总经理主持风险评价活动，成立评价组织。
组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。
2）危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。
3）通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。
4）根据评价结果，提出控制措施。
5）得出评价结论。
6）风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：●火灾、爆炸；●中毒、窒息；●有毒有害物料、气体的泄漏；●高温等异常环境；●人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；●电击、触电及电弧烧伤；●物体或人员高处坠落；●机械伤害；●噪声；●设备的腐蚀、缺陷；●潜在危险及其变异；●其它5.5 确定重大风险1）依据有法律法规的要求2）风险发生的可能性和严重性3）公司的声誉和社会关注度等5.6风险控制内容1）选择风险控制措施时应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先进性安全性（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况（4）可靠的技术保障及服务2）风险控制措施应包括并按如下顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全（2）管理措施，实现规范管理（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识（4）个体防护措施，减少职业伤害3）风险控制管理根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：（1）风险评价报告及技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（4）时间表和负责人（5）竣工验收报告5.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。
风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：a) 新的或变更的法律法规或其他要求；b) 操作变化或工艺改变；c) 新建、改建、扩建、技改项目；d) 有对事故、事件或其他信息的新认识；e) 组织机构发生较大变动。
5.8重大危险源5.8.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源的辩识》GB18218-2009规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。
公司现有重大危险为：加氢装置区和储运罐区。
5.8.2重大危险源的管理执行《重大危险源管理制度》5.9风险管理的宣传和培训安全部定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。
不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
6 风险控制6.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
6.2 公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
6.2安全部应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
6 附则6.1 本制度从发布之日起实施。
6.2 本制度由安全部负责解释。
附录：风险评价方法风险评价方法１术语风险：发生事故的可能性及后果结合。
风险（R）＝可能性（L）×后果（S）２风险评价方法风险评价方法的选择３工作危害分析法（JHA）及风险等级判定3.1工作危害分析法（JHA）流程3.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
3.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。
3.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。
作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
3.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应识别。
识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，3.1.5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。
每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。
3.1.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。
3.1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。
3.2风险级判定轻微或可忽略风险值（L×S=1-3）；可接受风险值（L×S=4-8）；中等风险值（L×S=9-12）；较大风险值（L×S=15-16）重大风险值（L×S=20-25或L、S单项为5）风险评价表风险等级判定准则及控制措施事件发生的可能性(L)判断准则事件后果严重性（S）判别准则11４安全检查表分析（Safety Checklist Analysis SCL）4.1 安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。
4.2 检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。
标准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。
列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。
4.3R、L、S的数值同JHA分析法5 作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个：①发生事故或危险事件的可能性，②暴露于这种危险环境的情况，③事故一旦发生可能产生的后果。
