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材料管理管理制度15篇【第1篇】施工现场材料管理措施1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。
2) 加强现场平面布置的管理,按照不同施工阶段,材料及物资变化,设计变更等状况,准时调节堆料现场的位置,保持道路畅通,削减二次倒运。
3) 随时把握施工进度及用料信息,搞好平衡调剂,正确组织材料进场。
材料方案要严密牢靠,准时精确保证施工需要。
4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,常常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。
5) 仔细执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。
6) 施工现场必需由专职材料员举行现场材料的管理工作,材料员必需利用考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。
7) 材料进场必需以施工用料方案为准,严格举行验收并做好验收记录,有关资料必需齐全。
8) 现场材料保管必需如下规定:a) 需要施工现场外暂时存放在施工用料时,必需经有关管理部门批准,按规定办理暂时占地手续且材料码放不得阻碍交通和影响市容。
b) 现场内露天存放的工程用料必需按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避开混放。
c) 现场暂时仓库中放的料具必需分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必需专库存放。
d) 凡施工现场存放的材料,必需根据其物理及化学性能实行须要的防范措施举行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。
9) 施工用料发放必需遵守以下规定:a) 施工现场必需建立限额发料制度,并设立材料定额员。
b) 在施工过程用料必需举行限额材料,其中主要材料必需建立定额考核台帐。
c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标志牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。
公司设备材料管理制度范本1、总则为了规范公司设备材料的管理，提高公司设备材料的利用率和保值率，保障公司设备材料的安全和完整性，制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司所有设备材料的管理。
3、管理体系公司设备材料的管理遵循“谁使用、谁负责”的原则，设备材料使用人应当严格按照公司相关规定使用设备材料，确保设备材料的安全和完整性。
4、设备材料分类管理公司设备材料按照品种、规格、数量等进行分类管理，设备材料应当进行清单登记，并标注设备材料的名称、规格、数量、存放位置等信息。
5、设备材料采购管理公司设备材料的采购应当符合公司相关规定，采购人员应当按照公司相关规定采购设备材料，并保存采购凭证和发票等相关文件。
6、设备材料入库管理公司设备材料应当经过验收后方可入库，入库人员应当认真核对设备材料的品种、规格、数量等信息，并填写相关入库登记表。
7、设备材料领用管理领用设备材料的人员应当按照公司相关规定填写领用申请单，并经过相关部门批准后方可领用设备材料，领用人员应当凭借领用申请单到仓库领取设备材料。
8、设备材料使用管理设备材料使用人应当按照设备材料的使用手册使用设备材料，确保设备材料的安全和正常使用，对于设备材料的损坏或丢失，应当及时向上级主管报告。
9、设备材料保养管理公司设备材料应当定期进行保养和维护，保养和维护人员应当按照设备材料的保养手册进行保养和维护，确保设备材料的正常使用。
10、设备材料报废管理对于无法修复或维护的设备材料，应当按照公司相关规定进行报废处理，报废人员应当填写报废申请单，并经过相关部门批准后方可报废设备材料。
11、设备材料盘点管理公司设备材料应当定期进行盘点，盘点人员应当认真核对设备材料的数量和品种等信息，确保设备材料清点无误。
12、违规处理对于违反公司设备材料管理制度的人员，应当按照公司相关规定进行处理，严肃追究其责任。
13、附则本管理制度自发布之日起生效，并由公司设备材料管理部门负责解释。
材料设备管理规定第一章总则第一条为适应集团改革发展的需要，进一步提升材料设备管理水平，推进材料设备管理工作规范化、标准化、制度化建设，根据集团现有管理制度，结合企业实际情况，制定本规定。
第二条材料设备管理的主要任务是根据施工、生产的需要，配备必要的生产、加工设备，适时、适地、按质、按量、配套的保证供应，通过加强管理，取得最佳经济效益和投资回报。
第三条材料设备管理的范围包括施工、生产用材料、设备及配件、工具用具、安全防护用品、劳保用品、周转材料、服务和后勤保障物资及符合集团固定资产条件的施工设备。
第四条本规定适用于集团所属分公司、全资子公司及控股子公司。
第二章组织机构与人员配置第五条组织机构1、集团设材料设备部负责集团范围内材料设备管理，对本系统的工作质量负责。
2、各子（分）公司设材料设备科，负责本单位材料设备管理工作并对工作质量负责。
第六条人员配置1、各子（分）公司必须配备专职材料设备科长负责本单位的材料设备管理工作。
建安主业单位，当年经营目标在五亿元以上(含五亿元) 的，科室人员配置不得少于三人；当年经营目标在一亿元至五亿元的，科室人员配置不得少于二人。
其它单位应根据本单位实际情况，配置合适管理人员，原则上不少于二人。
2、各施工现场必须配备专职材料管理人员、设备管理员。
人员配置必须达到以下要求：（1）土建公司单体建筑面积在10000平方米以上（含10000平方米）的房屋建筑工程或群体工程，至少配备一名主管材料员和两名收发材料员；单体建筑面积在10000平方米以下的房屋建筑工程或群体工程，至少配备一名主管材料员和一名收发材料员。
（2）路桥公司工程造价在2000万元以上（含2000万元）的单体工程，至少配备一名主管材料员和两名收发材料员；工程造价在2000万元以下的单体工程，至少配备一名主管材料员和一名收发材料员。
（3）专业安装公司、装饰公司及土建水电项目，项目主管材料员兼任单体工程主管材料员的，工程造价在100万元以上（含100万元）的单体工程，至少配备一名收发材料员；工程造价在100万元以下的单体工程，可安排兼职人员负责料具收发。
设备材料出、入库管理程序范本一、概述设备材料的出、入库管理程序是为了规范设备材料的出入库流程，确保设备材料的准确、高效管理。
本程序旨在明确设备材料的出、入库要求和流程，并规定了相应的责任和权限。
二、程序内容1. 定义出库：指将设备材料从库存中取出的操作。
入库：指将购进或维修的设备材料放入库存的操作。
2. 责任和权限2.1 出库责任和权限2.1.1 仓库管理员负责设备材料的出库操作，并确保出库记录的准确与完整。
2.1.2 使用部门负责提出设备材料出库申请，并按规定填写出库申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息。
2.1.3 出库操作需由使用部门负责人审核，并签署承诺承担相应责任。
2.1.4 出库操作需由仓库管理员确认，并在出库记录中签字确认。
2.2 入库责任和权限2.2.1 仓库管理员负责设备材料的入库操作，并确保入库记录准确与完整。
2.2.2 采购部门负责提出设备材料的购买或维修需求，并按规定填写采购申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息。
2.2.3 采购部门负责与供应商或维修单位进行协商、采购或维修事宜，并确保所购买或维修的设备材料符合要求。
2.2.4 入库操作需由仓库管理员确认，并在入库记录中签字确认。
3. 出库程序3.1 使用部门填写出库申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理员。
3.2 仓库管理员核实出库申请单上的设备材料信息，并办理出库手续。
3.3 仓库管理员将出库申请单上的设备材料信息录入出库记录表，并签字确认。
3.4 使用部门负责人审核出库申请单，并在承诺栏签字确认承担相应责任。
3.5 仓库管理员发放设备材料，并要求使用部门负责人签收。
3.6 仓库管理员将已发放的设备材料信息从库存记录中清除。
4. 入库程序4.1 采购部门填写采购申请单，包括设备材料名称、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库管理员。
4.2 仓库管理员核实采购申请单上的设备材料信息，并办理入库手续。
材料设备存放与管理制度一、目的和范围为了加强对材料设备的存放和管理，确保材料设备的安全、有效和合理使用，制定本制度。
本制度适用于我单位内所有的材料设备的存放和管理。
二、存放要求1.材料设备应按照类别和规格进行分类存放，并标有清晰的名称和编号。
2.存放区域应干燥、通风、整洁，避免受潮、受热、受阳光直射等影响。
3.对易腐烂、易燃、易爆等特殊材料设备，应采取专门的储存措施，并定期检查其储存环境，确保安全。
4.毒害性、病菌感染性、放射性等特殊材料设备应单独存放，并且应设立专门的储存区域。
5.存放的物品应留有足够的通道，以确保人员流动和紧急撤离。
三、管理要求1.材料设备管理应由专门负责的人员负责，定期检查设备的完好情况，并制定维修计划。
2.对于重要的设备材料，应定期进行清点和盘点，确保数量无误。
3.对于过期或损坏的材料设备，应及时处理，以免影响正常的工作。
4.出借材料设备时，应填写借出单，并记录借用人、借出时间和归还时间。
5.对于机密材料设备，应采用密码锁或其他安全措施进行保护，并限制访问范围。
6.对于有价值的材料设备，应加装防盗装置，以确保安全。
7.对于固定资产的材料设备，应进行资产登记和健全的资产管理制度，定期进行资产盘点。
四、违规处理对于违反本制度的行为，按照严重程度采取相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效、停职、解聘等。
五、附则1.本制度经审批后生效，并有权进行修改。
2.本制度未覆盖的问题，可根据实际情况进行补充和调整。
3.本制度的解释权归我单位所有，并由专门的管理部门负责解释和执行。
总结：本制度旨在规范材料设备的存放和管理，确保其安全有效和合理使用。
只有健全的存放和管理制度，才能提高单位的工作效率和资源利用率。
通过严格执行本制度，可以避免因不良的存放和管理导致的材料设备损失和浪费，提高单位的整体管理水平。
现场材料设备存放与管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范现场材料设备的存放与管理，确保材料设备的安全、完整和有效使用。
适用于公司内各个现场单位的材料设备管理。
二、责任与权限1. 设备管理部门负责制定和执行材料设备的存放与管理制度，并监督现场单位的执行情况。
2. 现场单位负责材料设备的存放、使用和日常维护，并按照设备管理部门的要求进行报告和记录。
三、材料设备存放管理规定1. 材料设备应按照规定的位置进行存放，保持整齐、清晰，并定期进行清点。
2. 存放地点应符合安全要求，如需使用专门的设施或设备进行存放，应进行专门培训并取得相应的操作资质。
3. 材料设备的存放应标明编号、名称、规格、存放人员等信息，并确保存放位置和编号对应准确。
4. 对于易腐烂、易变质、易损坏的材料设备，应采取相应的保护措施，如密封、遮挡、防潮等。
5. 禁止在存放区域内堆放杂物、易燃易爆物品等，保持存放区域的整洁和安全。
四、材料设备使用管理规定1. 材料设备的使用应按照规定的流程和程序进行，禁止私自使用或转借材料设备。
2. 使用前应仔细检查材料设备的完好性和性能，并进行相应的试验和验证。
3. 使用过程中如发现异常情况或设备故障，应立即停止使用，并向设备管理部门报告。
4. 使用完毕后，应及时归还材料设备，并按照规定的要求进行清洁和保养。
5. 严禁使用过期或损坏的材料设备，如有发现应立即报告设备管理部门。
五、材料设备维护管理规定1. 定期进行材料设备的维护保养，并制定相应的维护计划和记录。
2. 对设备进行维护保养时，应按照规定的方法和程序进行，并记录维护保养的时间和内容。
3. 对于需要外部维修的设备，应及时联系维修单位，并按照要求进行维修保养。
4. 维修保养结束后，设备管理部门应对维修情况进行检查和验收，并记录相关信息。
六、材料设备安全管理规定1. 材料设备的存放和使用应符合安全要求，如有特殊安全措施的应按照要求执行。
2. 禁止在存放和使用过程中使用不符合安全要求的设备或材料。
工程项目材料设备管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料设备管理，确保项目进度和质量，提高管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目的材料设备管理，涉及的项目经理、采购人员、仓库管理员等相关人员必须严格遵守。
第三条工程项目材料设备管理应遵循“合理、规范、节约、有序”的原则，加强对材料设备的计划采购、入库管理、使用和报废处理。
第四条项目经理是本项目的最高管理者，负责项目的整体进度和质量，必须保证材料设备的正常供应和管理工作的顺利进行。
第五条采购人员负责项目中材料设备的采购工作，必须根据项目需求，合理选购符合质量要求的材料设备，确保项目进度。
第六条仓库管理员负责项目中材料设备的入库、出库、库存管理等工作，必须严格遵守管理规定，确保材料设备的安全、完整。
第七条项目管理部门负责制定相关管理制度和流程，对项目进行全面监督和管理，确保材料设备管理工作的顺利进行。
第二章材料设备的采购第八条采购人员在采购材料设备时，必须先制定采购计划，明确数量、型号、质量要求等，并经项目经理审核同意后方可进行采购。
第九条采购人员应根据项目的实际需求，选择信誉良好、价格合理、质量可靠的供应商，签订正规合同，并及时与供应商沟通、确认。
第十条采购人员应定期检查采购的材料设备，确保质量符合标准，发现问题要及时与供应商联系并协商解决。
第十一条采购人员要合理安排采购过程，确保项目进度，避免由于采购问题导致项目延误。
第三章材料设备的入库管理第十二条仓库管理员应在材料设备入库时，进行验收并记录相关信息，确保材料设备完好无损，与采购合同一致。
第十三条仓库管理员要按照入库清单对材料设备进行编码、分类、标注，做到有序摆放，方便管理和查找。
第十四条仓库管理员要定期清点库存，及时更新库存信息，确保库存准确无误。
第十五条仓库管理员要对高值材料设备实行定期盘点，并建立详细的盘点记录和报表，确保资产安全。
第四章材料设备的使用管理第十六条项目经理负责对材料设备的使用计划和分配，确保项目所需材料设备供应充足。
材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。
这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。
（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。
（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。
（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。
（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。
2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。
在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。
（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。
（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。
同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。
（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。
设备材料出、入库管理程序范文一、背景介绍随着企业规模的扩大和业务的发展，设备材料的管理变得越来越重要。
为提高设备材料的出、入库管理效率，减少出入库差错和损失，制定了以下设备材料出、入库管理程序。
二、目标和原则1. 目标：确保设备材料的出、入库过程安全、高效、准确。
2. 原则：安全性、准确性、透明度、规范性。
三、程序细节1. 设备材料出库管理1.1 申请出库：申请人填写设备材料出库申请单，明确申请数量、用途和出库日期，并提交给库存管理员。
1.2 审批出库：库存管理员对申请进行审批，核实申请单上的信息与实际库存情况是否一致，审批通过后将申请单交给仓库保管员。
1.3 出库操作：仓库保管员按照申请单的要求，查找对应设备材料，并在库存管理系统中进行出库记录，同时在设备材料表上做出库标记，将设备材料交给申请人。
1.4 出库记录：仓库保管员记录设备材料的出库时间、数量和申请人等信息，并将记录保存在出库记录册中。
1.5 提交报告：库存管理员定期汇总设备材料的出库情况，并上报给上级主管部门。
2. 设备材料入库管理2.1 申请入库：申请人填写设备材料入库申请单，明确申请数量、来源和入库日期，并提交给库存管理员。
2.2 审批入库：库存管理员对申请进行审批，核实申请单上的信息与实际库存情况是否一致，审批通过后将申请单交给仓库保管员。
2.3 入库操作：仓库保管员按照申请单的要求，查找对应设备材料，并在库存管理系统中进行入库记录，同时在设备材料表上做入库标记，将设备材料放置在指定位置。
2.4 入库记录：仓库保管员记录设备材料的入库时间、数量和来源等信息，并将记录保存在入库记录册中。
2.5 提交报告：库存管理员定期汇总设备材料的入库情况，并上报给上级主管部门。
四、监控措施1. 盘点：定期对设备材料库存进行盘点，核实库存数量与实际情况是否一致。
2. 监控系统：建立设备材料出、入库监控系统，实时监控出、入库操作记录，确保操作的准确性和规范性。
材料设备进场管理制度一、总则为规范设备的进场管理，提高设备的使用效率和安全性，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有设备的进场管理，包括但不限于机械设备、电子设备、办公设备等。
三、管理责任1. 设备管理员设备管理员负责设备的进场管理工作，包括设备的接收、验收、登记、分配、使用、维护等工作，确保设备的安全、稳定运行。
2. 部门经理部门经理负责监督设备管理员对设备进场管理的执行情况，并协助设备管理员解决相关问题。
3. 公司领导公司领导负责督促各部门加强设备进场管理工作，保证设备的正常运行。
四、设备进场流程1. 设备接收设备管理员收到新设备后，应及时对设备进行验收，包括查看设备封条是否完好、设备外观是否有损坏、设备功能是否正常等。
2. 设备登记验收合格后，设备管理员应将设备登记到设备管理台账中，包括设备名称、型号、数量、生产厂家、购买时间等信息，并编号进行统一管理。
3. 设备分配根据各部门的需求，设备管理员将设备进行适当的分配，并填写设备领用单，设备接收人签字确认。
4. 设备使用设备接收人应按照设备使用说明书正确使用设备，并对设备进行定期检查、维护和保养，确保设备的正常运行。
5. 设备报废设备管理员定期对设备进行检查，并根据实际情况决定是否报废设备，对报废设备应填写报废申请单，并上报部门经理审批。
6. 设备维修设备出现故障时，设备管理员应及时组织维修人员进行维修，维修完成后应填写维修记录，对维修过程和维修结果进行备案。
五、设备进场管理制度的宣传和培训公司应定期对员工进行设备进场管理制度的宣传和培训，使员工了解设备进场管理制度的重要性，提高员工对设备管理的重视程度。
六、设备进场管理制度的监督和评估公司应定期对设备进场管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并提出改进意见，确保设备管理工作的顺利进行。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，并不时进行修订、完善，修订、完善后的内容同样具有法律效力。
中化三建发…2012‟13号关于印发《材料管理办法》和《机械设备管理办法》的通知各单位：为进一步加强材料和机械设备管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高经济效益，促进公司健康发展，公司修订了《材料管理办法》和《机械设备管理办法》，现印发执行。
二○一二年一月一日252材料管理办法为了进一步加强公司材料管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高经济效益，促进公司健康发展，制定本办法。
一、材料计划（一）材料计划由使用单位编制，单位负责人确认。
分公司（项目经理部）工程技术部审核规格型号和材质、经营部审核数量、设材部汇总审核后报经理审批（见附件1）。
（二）编制依据及内容：材料计划应依据施工图纸、设计文件、工程签证、施工方案等相关技术文件编制，必须准确、及时，内容必须有材料名称、型号规格、材质、数量和供货时间要求。
（三）计划编制必须规范，计划采用公司规定的格式。
使用单位分别编制工程合同约定的自供主材、甲供主材和辅材计划（见附件2）；分公司（项目经理部）设材部门收集汇总材料计划（见附件3）；使用单位和分公司（项目经理部）设材部门都必须分别建立材料计划台帐（见附件4）。
（四）采取预测预控措施。
对于图纸资料齐全的施工项目，按单位工程分专业依据施工图纸工程量和执行的预算定额消耗量、辅助材料含量编制，发生的设计变更、修改和措施新增加用料另行编制；对于边设计、边施工或图纸资料不全的施工项目，应按已到图纸和相关技术文件提备料计划，分批采购。
（五）各分公司（项目经理部）应督促使用单位及时编制材料计划、建立台帐，做好信息反馈。
公司设备材料部根据管理需要随时调取掌握施工现场的需求信息。
（六）周转材料计划由使用单位单独编报，所在分公司（项目经理部）经理确认后报公司设备材料部，公司经济管理中心经理批准后执行。
二、材料采购（一）公司设备材料部建立合格供方信息库并定期优化调整，产品采购必须在合格供方信息库中选择，否则，分公司（项目经理部）设材部门要做供方评价，并将评定表单及相关资料报公司设材部备案。
（二）区域性分公司必须实行集中统一采购，并按照公司采购管理程序执行。
2531.主材采购（1）招标采购。
凡符合招标的物资采购，按中化三建《招标管理办法》规定由公司或报集团公司招标采购。
（2）比价采购。
未达到公司规定招标数额的所有主材采购按询价比价、审批程序办理，并在材料采购登记表内注明采购方式。
①由设材部门选择三家以上的合格供应厂商，采用公司统一的询价表（见附件5）询价比价，填写物资采购比价审批表（见附件6）。
②由经理签字后报公司设备材料部，经财务部、监察审计部会签审核，报经济管理中心经理审批后实施采购。
③地方材料采购前必须做好预测工作，按预测数量履行现场招标或询价比价和报批程序，在陆续进料的过程中若价格发生变化，要重新做询价比价和报批。
④因工程急需或因其他原因不宜实施招标的，由招标部签署意见，按招标、询价比价程序采购。
（3）奖罚措施。
凡年度采购成本降低率超过12％的，分公司（项目经理部）可按超额部分的一定比例对设材人员进行嘉奖，奖金从项目年度承包兑现奖中支付。
对年度采购成本降低率低于8％的，应对设材人员进行适度处罚。
2.辅材采购（1）辅材由分公司（项目经理部）设材部门统一集中采购。
（2）价格的确定。
分公司（项目经理部）设材部门与专业公司（厂）项目队共同询价比价定价签字确认并按月公布。
在采购前未确定价格的，必须在转帐前按价格确定程序予以确定，凡未经共同询价比价、讨论和确认公布的辅材价格，专业公司（厂）可以拒签转帐料票。
（3）建立材料价格信息库，公司设备材料部收集并组织审核辅材价格，通过内部网站向分公司（项目经理部）公布辅材采购指导价，各项目采购凡高于公司公布的价格，必须填写价格差异表（见附件7）报公司设备材料部审批。
3.所有材料采购必须使用公司材料订货合同文本（见附件8），一律实行落地价。
4.各二级单位自行采购签订的物资采购合同和周转材料租赁合同，签254订后三日内寄回公司设备材料部备案。
三、使用过程管理（一）材料验收1.材料进场入库前，分公司（项目经理部）设材部门应按采购文件，订货合同及有关标准规范组织项目部质检员、项目队材料员，从数量、质量、质保资料等方面进行验收，并及时填写产品进货验收记录。
2.砂、石、水泥等大宗材料，直接进入搅拌站后台，由后台负责人和现场材料员二人共同签字验收，分公司（项目经理部）设材部门要安排专人负责地方材料采购管理并参与验收，对材料数量必须实测实量，杜绝虚吨位或虚方。
3.凡需要检验的材料应及时取样进行检验和试验，对于规范没有复验要求的材料要认真核对产品标识和质保资料，有疑义时必须抽样复验。
检验抽验频次、代表批量和检验项目必须符合规定要求。
4.供货厂商随产品提供的检验报告应是原件，复印件必须字迹清楚加盖供货厂商的红色公章并有复印经办人签字。
收到质保资料后要报设材负责人或材料责任师审核。
（二）材料保管1.原则上所有施工现场都必须集中设库，焊条集中烘烤发放。
重点保管阀门管件、仪表配件、电器仪表、不锈钢、有色金属、油漆等贵重或易丢失材料。
对成批钢材，如果现场具备存放条件，按验收程序办理出、入库手续后直接送到使用单位作业现场。
地方材料和建筑钢材可委托专业公司设库，费用由分公司（项目经理部）承担。
辅材由分公司（项目经理部）统一采购集中设库保管，各专业公司领用。
2.确属不宜集中设库的施工现场，分公司（项目经理部）必须制定保管方案，报公司设备材料部审批后实施。
3.材料验收入库后，所有出厂合格证、试验和复验报告，经材料责任师或设材部门负责人签字确认，作为质保资料原件，编号登帐，专人保管，随材料发出的是加盖有合格证专用章（或设材部门印章）的质保资料复印件。
4.分公司（项目经理部）设材人员办理材料入库手续时，必须在《材料验收入库单》的“材料编号”处分别填写“甲供主材”、“自供主材”和255“辅材”字样，并逐笔分别记入《物资采购登记表》，于每月25日前报公司设备材料部。
财务人员根据《材料验收入库单》分类记帐，季末设材和财务分别统计，以便真实反映采购成本降低情况。
5.定期或不定期盘点。
保管要做到：正确标识；健全在库材料台帐，做好收发记录；收发无差错，帐、卡、物、资金相符；在库材料无变质和损坏。
年终各专业公司（厂）的物资盘点，对在项目的物资盘点必须经项目设材部门确认，其它物资盘点由公司根据情况组织抽检，保证盘点真实。
（三）限额领料1.材料发放坚持以计划为依据，采取控制措施，实行限额领料。
定期将实际消耗量与计划量对比，发现超耗及时分析原因，采取措施。
2.自购材料可按计划量的90%进货并控制发放，不足部分可补充进货但不得超计划。
3.甲供材料由分公司（项目经理部）设材部门按业主（甲方）审批的预算量统一对外领料，不得超领。
对内根据使用单位需求计划控制发放。
4.对于定额已确定消耗量的辅材，按定额消耗量的90%进货并控制发放。
对于定额没确定消耗量的辅材，可结合项目实际和专业特点，制定控制标准。
5.工用具费包干使用。
结合各专业特点，以人工工时、实物工程量或其它可参考的经验数据为计算基数，核定费用，节约归己，超支不补。
不便包干使用的工用具，施工班组（个人）可凭借条到材料组借用，用后归还，对丢失、损坏者作价扣款。
（四）设材部门必须建立和完善的基础资料1.计划台帐、主材台帐、验收记录、质保资料及台帐、仓库台帐。
2.供方评价及合格供方登记表、询比价及审批资料、合同及台帐、物资采购登记。
3.发放记录及各种统计报表。
（五）材料转帐1.主材按工程合同规定价格或预算收入价格转帐，价差归分公司（项目经理部）。
2.辅材按确认公布的价格转帐，不加收采保费。
3.分公司（项目经理部）设材部门为使用单位采购的木材，数量在定256额内按主材价格转帐，超出定额部分按实际采购价格转帐。
4.分公司（项目经理部）设材部门月底前必须报清当月发生的材料帐，同时要及时向专业公司转帐。
（六）现场管理1.大宗材料（砖、瓦、砂、石、灰）陆续采购进料，严格按施工总平面图规划位臵分开堆放。
2.木材应按材种、规格和新旧程度分别堆码，并有防潮措施。
3.钢脚手、扣件及其它周转材料，应按规格堆放整齐，回收后及时清理维修。
4.成品和半成品、合格品和不合格品必须分开摆放并设臵醒目标识，不合格品要尽快撤离现场。
5.钢材按材质、品种、规格分开堆放整齐，并按规定标识。
6.水泥入库，应按品种、标号、厂名、出厂日期、进厂批次分别堆码，并做好记录和标识，按照先进先用的原则使用。
散装水泥罐密封必须严密以防受潮失效。
7.有毒有害、易燃易爆产品要单独存放，有管理措施并配备有消防器材。
8.验收合格入库的阀门、管件要及时登记建帐，分规格摆放并标识；作业面待安装的各类阀门、管件除分类摆放整齐、标识外，管口、密封面要有防护措施。
四、劳保用品管理（一）执行集团公司规定个人劳动保护用品执行由集团公司统一采购，统一款式，统一标识的规定，各单位不得擅自选择。
（二）发放管理1.严格执行公司个人劳保用品发放标准（见附件9）。
2.做好预测工作，加强计划管理，保证进货时间、数量、尺码、款式（春秋款、夏款）和颜色准确。
3.工作服、安全帽和劳保鞋等个人劳动保护用品凭《个人劳保护具领用卡》（简称“劳保卡”）领用，各单位设材管理部门必须安排专人负责个人劳动保护用品的领取、发放和建立领用台帐（简称“底卡”）。
劳保卡个257人携带，底卡单位设材部门保存，在岗职工个人工作调动时，底卡交新调入单位。
岗位变动时，由单位劳资部门出具证明，变更个人劳保用品使用期限和标准。
4.领用时间不到，确因工作需要，经单位领导批准提前领取个人劳动保护用品，超领部分在登记个人劳保卡和底卡时，按使用期限顺延。
5.分包单位和劳务民工班组领取的个人劳动保护用品，分别从分包工程款和民工工资中扣除。
6.劳保用品管理列入审计内容，今后凡发现应扣款未扣的单位，未扣款项从单位领导年终兑现奖中扣除。
五、周转材料管理（一）周转材料购臵前使用单位需办理“周转材料购臵申请审批表”（见附件10），报公司设备材料部审核，经经济管理中心经理批准后采购。
（二）周转材料租赁前须经内部平衡，不足部分从社会上租赁，租赁计划由使用单位提出，所在分公司（项目经理部）经理审批。
（三）租赁必须由使用单位和所在分公司（项目经理部）设材人员共同进行市场调查，询价、比价。
比照材料采购询价比价和报批程序，填写比价表，预测租赁总额10万元（含10万元）内，由分公司（项目经理部）经理审批，确定租赁单位和租赁价格；预测租赁总额10万元以上，询价、比价表由分公司（项目经理部）经理签字后报公司设备材料部，经经济管理中心经理审批。
（四）使用公司《两钢租赁合同》文本（见附件11），分公司（项目经理部）监督和协助专业公司对外签订租赁合同并负责租赁费结算的审批。
