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![[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划](https://img.taocdn.com/s1/m/b559b5e729ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a5e.png)
附表2：公司基建项目现场管理检查评价标准表格（试行）中国南方电网有限责任公司基建部组编使用说明一、编写情况为进一步加强公司基建项目现场管理，统一基建项目现场检查标准表式，结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建三册和基建综合评价工作的有关内容，特制定本检查评价标准表格。
本表格检查对象为业主单位。
二、表格使用主体本表格使用主体为公司基建部、公司基建综合检查专家组和公司基建纠察大队。
三、表格组成本表式分项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理和档案管理八个部分，共12张表格。
四、现场运用基本原则(一)《基建项目现场管理检查评价标准表格》为公司基建综合检查和日常飞行检查专用检查表格。
其他检查各机构亦可采用其对项目进行检查。
(二)检查评价单位（机构）应自工程开工至竣工验收完成期间采用《基建项目现场检查评价标准表格》对项目开展检查评价工作（配网可按标段为单位进行检查）。
(三)《基建项目现场管理检查评价标准表格》的检查评价对象为基建在建项目。
通过项目检查综合反映业主项目部、建设单位以及分子公司的基建项目现场管理水平。
(四)各检查评价单位（机构）（各级基建管理部门、基建纠察大队、有关检查评价机构）可根据项目现场实际情况，随机抽取检查表格对项目进行检查评价。
(五)《基建项目现场管理检查评价标准表格》检查表的抽取基本原则：1、原则按照“全覆盖”的原则对项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理、档案管理八个方面进行检查。
2、检查机构应根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械（具）抽取相应表单进行检查评价。
暂不具备检查条件，可免于检查。
3、如检查项目在现场检查存在困难的，检查组应结合项目情况延伸至相应的建设单位或分子公司进行检查。
4、检查组亦可根据实际情况抽取在建或已竣工的基建项目对有关内容进行检查评价。
五、检查评价办法（一）检查周期基建项目现场检查评价可采取定期及不定期检查方式（二）检查方式一般应采用飞行检查方式对项目进行检查。
新产品制造可行性报告******有限公司产品成本核算报价表******有限公司合同/ 订单评审表部门：日期：年月日******有限公司新产品项目开发申请单******有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日******有限公司新产品项目 APQP 开发计划******有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4******有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5******有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0新产品开发设计目标PPP-2-05A0产品初始材料清单PPP-2-06A0******有限公司产品过程流程图第页，共页 PPP-2-07A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0产品保证计划产品保证计划（续上页）管理者支持******有限公司DFMEA框图/环境极限条件表******有限公司潜在的失效模式及后果分析******有限公司设计 F M E A 检查表制定部门：制定日期：年月日******有限公司设计和开发确认记录表产品可制造性和装配设计产品可制造性和装配设计（续上页）******有限公司第页，共页******有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日PPP-2-13A0******有限公司样件试作和试验验证计划******有限公司样件检验和确认记录表******有限公司试验报告设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0新设备、工装和试验设备检查清单第1页，共 2 页 PPP-2-20A0-1新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）第2页，共 2 页 PPP-2-20A0-2新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0******有限公司量具/ 试验设备检查清单PPP-2-22A0******有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0。
ISO记录表单模板汇总1. 引言ISO（国际标准化组织）记录表单是用于记录和管理企业的各种质量管理活动和过程的工具。
记录表单是质量管理体系的基本组成部分，它可以帮助企业追踪和监控质量目标的达成情况。
本文将介绍一些常用的ISO记录表单模板，以便企业能够更有效地管理质量活动和数据。
2. 核心要素ISO记录表单模板的核心要素包括表单名称、表单编号、版本号、制定日期、更新日期等。
表单名称应该简明扼要地反映其功能和用途，方便用户快速理解和使用。
表单编号和版本号可以帮助管理人员追踪表单的历史变更记录，并确保使用的是最新版本的表单。
制定日期和更新日期记录了表单的制定和更新时间，可以作为参考依据。
3. ISO记录表单模板示例3.1 检验记录表单表单名称表单编号版本号制定日期更新日期检验记录表单QM-FORM-001 1.0 2021-01-01 2021-06-01 表单说明：检验记录表单用于记录和管理产品的质量检验活动。
表单包括检验日期、产品批次号、检验项目、检验结果等信息。
示例截图：检验记录表单示例检验记录表单示例3.2 不合格品记录表单表单名称表单编号版本号制定日期更新日期不合格品记录表单QM-FORM-002 1.0 2021-01-01 2021-06-01表单说明：不合格品记录表单用于记录和管理产品的不合格品情况。
表单包括产品名称、不合格原因、责任人、采取的纠正措施等信息。
示例截图：不合格品记录表单示例不合格品记录表单示例3.3 外部供应商评估记录表单表单名称表单编号版本号制定日期更新日期外部供应商评估记录表单QM-FORM-0031.0 2021-01-012021-06-01表单说明：外部供应商评估记录表单用于记录和管理外部供应商的评估情况。
表单包括供应商名称、评估日期、评估指标、评估结果等信息。
示例截图：外部供应商评估记录表单示例外部供应商评估记录表单示例4. 总结ISO记录表单是质量管理体系的重要组成部分，它可以帮助企业追踪和监控质量目标的达成情况。
11项目风险辨识评估一览表项目基本信息
项目名称：[项目名称]
项目负责人：[项目负责人]
项目起止日期：[项目起止日期]
项目风险辨识评估
评估方法和说明
在进行项目风险辨识和评估时，我们采用了以下方法和说明：
1. 风险辨识方法：[简要描述风险辨识方法]
2. 风险评估方法：[简要描述风险评估方法]
风险级别定义
- 高风险：[高风险级别定义]
- 中风险：[中风险级别定义]
- 低风险：[低风险级别定义]
结论与建议
本次项目风险辨识评估共识别出11个风险，根据风险级别划分，其中高风险有X个，中风险有X个，低风险有X个。
针对这
些风险，我们建议采取以下措施来降低风险的发生概率和影响程度：
1. [建议1]
2. [建议2]
3. [建议3]
4. [建议4]
5. [建议5]
以上为项目风险辨识评估一览表。
如有需要，请及时反馈。
第45章项目评估管理表单
表45-1 项目机会评估要素分层表
表45-2 项目阶段性评审表
表45-3 项目后评价成功度评价表
表45-4 项目后评价效益指标对比示意表
表45-5 项目管理评估量化评分表——项目管理部分
表45-6 项目管理评估量化评分表-项目结果部分
图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》
表45-7 中国卓越项目管理评估内容
表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表A
表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表B
图45-2 科兹纳（Kerzner）五级项目管理成熟度模型
说明
项目管理就是要“做正确的事，正确地做事，获取正确的结果”。
如何能做到这些,需要对项目评估。
项目评估应该包括项目前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。
项目前评估就是要解决“做正确的事”——立项，其余的评估要解决是否做到了“正确地做事和获取了正确的结果”。
目前有关这方面的资料还不多，本章给出了部分这方面的参考表单。
表45-1 项目机会评估要素分层表
表45-2 项目阶段性评审表
项目编号：
项目名称：
评审阶段：自年月日至年月日
评价下列目标：
质量性能：□达到标准□低于标准□高于标准
费用：□按照预算□超出预算□低于预算
进度：□按照进度□进度提前□进度滞后
综合而言，项目实施到现在是否成功□是□否
分析失败原因：
项目团队工作评估：
团队的工作意愿、凝聚力、士气、效率如何？角色遵从情况、激励落实情况如何？协调工作评审：
与客户的协调、与上级的协调、小组内的协调如何？
如果再做一次，你将用哪些不同的方法：
成功经验与可借鉴的教训：
表45-3 项目后评价成功度评价表
126
表45-4 项目后评价效益指标对比示意表
127
128
129
评估模型》，如图45-1。
图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》
表45-7中国卓越项目管理评估内容
A主体部分（1 000分）
B 附加部分（200分）
该模型共有13项准则，31项子准则、其中每个子准则下还有一系列相关的评审提示点。
量化评分表是针对每一项子准则进行量化评分的，最后再根据综合计分表合计评分。
合计评分表见表45-8、表45-9。
130
131
表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表
A
表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表
B
说明:上表是对应科兹纳模型的一个组织级项目管理成熟度评估表。
科兹纳模型是用来帮助组织（企业）实施项目管理战略规划，在一个合理的时间期限内获得成熟和卓越的组织级项目管理成熟度模型，如图45-2所示。
图45-2科兹纳（Kerzner）五级项目管理成熟度模型
（1）主要内容。
第一层次，通用术语。
在这一层次中，组织了解了项目管理的重要性，并需要进一步了解对项目管理基础知识以及相关的术语。
第二层次，通用过程。
在这一层次中，组织认识到自己需要定义和建立通用过程，以便在一个项目上成功之后，还可以将该过程重复地用于其他许多项目。
在这一层次上，还包括理解项目管理原则对组织所用其他方法的应用和支持。
第三层次，单一方法。
在这一层次中，组织认识到将公司所有方法结合成一个单一方法所产生的协同效应，其核心是项目管理。
与使用多个方法相比，只用一个方法所产生的协同效应使得控制更加容易。
第四层次，基准比较。
在该层次上，组织认识到，为了保持竞争优势，过程改进是必要的。
基准比较必须连续进行。
组织必须决定以谁为基准点及需要比较什么。
第五层次，持续改进。
在这一层次中，组织评估通过基准比较获得的信息，然后必须决定，这些信息是否能改进单一方法。
（2）评估方法。
该模型评估方法比较复杂，在科兹纳的专著《组织项目管理成熟度模型》中译本中就有118页文字的介绍。
为了便于读者了解应用科兹纳模型评估的主要内容、程序和方法，本书总结了一个评估内容一览表，也可以简称5－5评估法，如表45-10所示，供读者理解和应用。
132。
