龙溪生态疗养院项目可行性
报告
二〇一五年一月二日
目录
一、项目概况 (3)
二、项目提出的社会现状和建设的必要性 (3)
三、组建方案 (4)
1、开设内容
2、开设项目
3、基建标准
四、项目建设条件 (5)
1、项目选址
2、组建条件
3、组建基础
五、主要建设内容 (6)
六、组织状况，定员情况 (7)
1、组织状况
2、定员情况
七、投资估算及资金筹措 (7)
1、投资估算
2、资金筹措
八、效益分析及项目结论 (8)
1、经济效益
2、社会效益
九、龙溪生态疗养院项目示意图 (11)
一、项目概况：
1、项目名称：龙溪生态疗养院
2、建设地点：抚州临川龙溪
3、建设单位：滨州市民政局
4、建设性质：新建
5、建设规模：占地面积及建筑规模:1200亩.其中建筑用地100亩,绿地面积800亩，水库面积：200亩，包括：老年公寓、老年大学、体检大楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园、四季花园、四季果园、绿色菜园、养殖园、水上乐园等，入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。
二、项目提出的社会况状和建设的必要性
随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。
特别是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。
考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。
三、组建方案：
1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养、静养、养老居住，南昌大学医学院实践基地。
（1）疾病疗养和南昌第五附属医院—抚州市人民强强合作—内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。
（2）康复疗养—应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。
（3）健康疗养—把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。
2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、中转调养部、膳食科、运输科、园林科、生态种植、养殖科。
行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。
包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。
医疗科—负责门诊和疗养患者的诊断治疗、体检。
教育科—负责来院人员的素质教育工作。
心理素质—健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；
身体素质—养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、种果、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。
文化素养—文化、学习、户外活动。
根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
住院部—安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。
膳食科—安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。
运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
园林科—负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。
3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。
四、项目建设条件及竞争优势
1、项目选址：
临川才子之乡，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩生态林之中是德天独厚的。
2、组建条件：
（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；
（2）有民政部门牵头并协助；
（3）享受国家和地方的优惠政策；
（4）庞大的老残群体。
3、组建基础：
疗养未来面临老龄化严重有庞大市场需求，但也面临竞争。
竞争优势，医疗条件确保，地理位置优势，特色旅游疗养，未来老年人生活真实写照，四季花园，四季果园，四季蔬菜园，让家人定期收到我的瓜果、蔬菜、果园、苗木的认养。
五、主要建设内容：
表1：（面积单位：㎡）
六、院组织状况，定员情况
1、组织状况
2、定员情况：固定职工100人，其中执业医师兼职10人，执业高护20人，护理员20人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员30人。
七、投资估算及资金筹措：
（一）投资估算：
1、预计征用土地100亩，100×2万/亩=200万元
2、租田300亩×400元/亩/年=12000元/亩/年
3、主体工程建筑（1-7）800×20000=1600万元
4、辅助工程修建（8-11）1000万元
5、四季花园、果园、蔬菜园及辅助设施建设1000万元
6、流动资金占总20%1040万元
7、总投资估算合计5000-8000万元
投资估算表
表2:
八、效益分析和项目结论
（一）经济效益分析：
1、营业收入分析
（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月800元，每年住院费300人×1000元×12个月=360（万元）
100人×800元×12个月=96（万元）
（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元
每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元
每年诊疗费60000元×360天=2160（万元）（4）年总营业额收入360万元+96万元+2160万元=2616万元
（5）长期居住静养老人：100人×2000元/月×12个月=240万元
（6）四季花园、四季果园认养每棵树每年托管费1200元×27000棵=3240万元
（7）每亩地出租租金1000元/亩×500亩=50万元
（8）蔬菜园可供300户人×1000元=30万元
2、成本分析：
（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。
每日药品所占成本西药10000×80%=8000元
中药10000×60%=6000元
每年所占成本合计：8000+6000×360=504（万元）
（2）医疗器械折旧费10万元
（3）工资支出：按100人计算：最高6000元，最低1500元，平均3750元，每月工资额3750元/月×100人=37.5万元每年预计实发工资额：37.5万元×12个月=450.2（万元）
（4）水电费：20万元
（5）园林管理费：30万元
（6）年总支出合计： 万元
3
4、投资回收期 =3.8（年）
5、投资利润率 （二）社会效益分析
预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。
纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。
我国是一个古老而文明的国家，早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德，在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，更有利于民营养老机构的发展，对构建和谐、稳定、安康社会氛围，都有积极的推动作用，老人的乐园，生命的绿洲。
本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。
