市内交通费管理制度

差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。

差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。

一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。

二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。

三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。

2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。

四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。

市内交通费报销审批尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了市内交通费报销审批的相关事项，请您审阅。

一、审批背景。

为了规范公司内部交通费用的支出，提高财务管理水平，减少不必要的费用开支，特制定了市内交通费报销审批制度。

该制度旨在加强对市内交通费用的监控，确保费用支出的合理性和合规性。

二、适用范围。

本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。

三、报销标准。

根据公司制定的《交通费报销标准》，市内交通费报销标准如下：1. 公共交通工具费用，员工乘坐公共交通工具的费用，以实际支出为准，需提供票据或发票作为凭证。

2. 自驾车费用，员工自驾车出行的费用，按照实际行驶里程计算，每公里报销金额为0.6元，需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。

四、审批流程。

市内交通费报销审批流程如下：1. 员工填写《市内交通费报销申请表》，并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。

2. 直属主管审核填写的信息是否准确，费用是否符合报销标准，并签字确认。

3. 财务部门进行费用审核，核对凭证的真实性和合规性。

4. 财务主管审核通过后，将报销申请提交给财务总监进行最终审批。

5. 财务总监审批通过后，财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。

五、注意事项。

1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时，请务必如实填写相关信息，不得虚报或填写不实。

2. 员工在提交报销申请时，必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证，且凭证必须真实、有效。

3. 直属主管在审核申请时，应认真核对填写的信息与凭证是否一致，确保费用的合理性和合规性。

4. 财务部门在审核申请时，要仔细核对凭证的真实性，对于存在问题的申请，应及时与申请人沟通并提出调整意见。

5. 财务总监在最终审批过程中，要审慎把关，确保报销申请符合公司制定的标准和政策。

六、违规处理。

对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等，严重者将追究法律责任。

差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

（7）在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销（1 ）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批出差申请表3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

3、差旅费报销流程财务审核制单票据是否合法是否超岀预算（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。

公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。

第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。

第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。

第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。

第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。

第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。

加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。

第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。

第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。

第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。

第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。

第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。

当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。

第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。

二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。

三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。

（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。

（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。

油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。

油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。

（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。

文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
员工市内交通费管理制度
编制部门：知丁
日期：年月日
员工市内交通费管理制度
第一条为规范集团公司各部门员工在市内因公外出所产生的交通费用之管理，依据“节约、合理、必须”的原则和公务的实际情况，特制定本规定。

第二条集团公司副经理（含副经理）级别以下员工外出联系工作，原则上以公交车为交通工具。

第三条员工远距离联系工作或需要携带较大、贵重物品，必须事先到总裁办办理用车手续，在公司不能提供车辆的前提下，经部门经理批准，方可乘坐出租车。

第四条员工因紧急情况乘坐出租车，事后必须作情况说明，并由部门经理批准，方可报销。

第五条由集团公司总裁办统一购置公交车预售票。

员工因公乘坐公交车，须填具“公交车预售票申领单”，由部门经理审批后，到总裁办领取预售票，以后财务不再报销市内公交车票。

第六条员工市内交通费用将纳入部门费用成本内。

知丁。

市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。

2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。

二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。

三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。

2.履行审批手续原则。

四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。

2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。

3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。

4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。

如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。

5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。

6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。

7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。

员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。

五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。

报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。

六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。

2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。

城市交通与交通费用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业员工的出行行为，合理管理交通费用支出，提高企业资源利用效率，依据国家相关法律法规和企业内部管理要求，订立本《城市交通与交通费用管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条适用范围本制度适用于企业全体员工的城市交通与交通费用管理行为。

第二章城市交通管理第三条出行方式1.员工在出行时应尽量选择公共交通工具（如公交车、地铁、轻轨等）或公司供应的班车服务。

2.员工个人用车可选择汽车、脚踏车等出行方式，但应符合国家相关法律法规要求。

第四条车辆使用1.公司禁止私自占用公务用车，如有需要，应提前向车辆管理部门申请，并依照申请流程进行车辆使用。

2.公司禁止私自改装公务用车，如有需要，应提前向车辆管理部门申请，并经过相关部门审批。

第五条接送安全1.公司要求员工遵守交通规定，不违章驾驶、不酒后驾驶。

2.公司禁止员工搭乘非法经营车辆。

第六条交通事故处理1.员工在驾驶公司车辆或私家车辆出行时发生交通事故，应立刻向交通管理部门和公司人事部门报告，并依照公司要求进行相关证明料子的供应。

2.在企业内部工作期间发生交通事故的，由公司依据事故情况以及相关协议进行处理。

第七条违法违规处理1.员工出行中如违反交通法律法规，将承当个人责任，并可能面对公司纪律处分。

2.具体违法行为及惩罚，由公司依据相关法律法规和纪律处分规定进行处理。

第三章交通费用管理第八条差旅交通费用1.员工因公外出需要使用交通工具时，应依据实际情况选择合理的交通方式，并提前向上级领导报备出行计划。

2.出差期间的差旅交通费用由公司报销，但应依照相关规定和审核流程供应有效的费用报销料子。

第九条员工通勤交通费用1.公司依据员工通勤距离和交通工具选择等因素订立通勤交通费用补贴标准，并在员工入职时明确告知。

2.员工需供应有效的通勤交通费用报销料子，并依照公司规定的报销流程进行申请。

第十条审批流程1.员工的差旅交通费用和通勤交通费用需经过部门主管和财务部门的审批，才略获得报销。

交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。

员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。

2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。

3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

员工因工作需要租用车辆所发生的费用。

三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。

出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。

2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。

飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。

轮船：按照实际票价报销。

3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。

租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。

四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。

2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。

3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。

4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。

五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。

2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。

3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。

六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第一章总则第一条为规范公司业务人员交通费用管理，提高费用使用效率，降低公司成本，保障业务开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。

第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用的合理使用。

第二章交通费用类型及标准第四条交通费用分为以下类型：1. 市内交通费：指业务人员在市内因工作需要产生的交通费用；2. 市外交通费：指业务人员在市外因工作需要产生的交通费用；3. 长途交通费：指业务人员因工作需要产生的跨市、跨省交通费用。

第五条交通费用标准如下：1. 市内交通费：按照公司所在地市内交通费用标准执行；2. 市外交通费：按照公司所在地市外交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离等因素确定；3. 长途交通费：按照公司所在地长途交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离、交通工具等因素确定。

第三章交通费用报销流程第六条业务人员因工作需要产生交通费用，应按照以下流程报销：1. 填写交通费用报销单，附上相关票据；2. 报销单经所在部门负责人签字确认；3. 报销单经财务部门审核；4. 财务部门根据报销单及票据支付交通费用。

第七条业务人员报销交通费用时，应确保以下条件：1. 报销单填写完整、准确；2. 票据真实、合法；3. 交通费用符合公司相关规定。

第四章交通费用管理要求第八条业务人员应合理安排行程，尽量减少交通费用支出。

第九条业务人员应使用公司规定的交通工具，如需使用自备车辆，需提前向部门负责人申请。

第十条业务人员因公出差，应选择经济、合理的交通工具。

第十一条业务人员报销交通费用时，应遵守国家相关法律法规及公司规章制度。

第五章违规处理第十二条业务人员违反本制度规定，出现以下情况之一的，公司将进行如下处理：1. 未按规定报销交通费用的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款；2. 报销虚假票据的，一经查实，全额追回报销费用，并给予警告或罚款；3. 擅自使用自备车辆，未经批准的，视情节轻重给予警告或罚款；4. 其他违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。