信息系统安全等级保护物理安全方案

等级保护安全解决方案随着网络的普及和信息化的进程，网络安全问题日益突出。

特别是在当前互联网环境中，许多个人和组织的敏感和重要信息都通过网络进行传输和存储，因此需要采取有效的措施来确保数据的安全性。

等级保护安全是一种解决方案，它旨在通过评估信息系统的保护需求和建立相应的安全控制来确保信息的机密性、完整性和可用性。

以下是一个详细的等级保护安全解决方案的建议。

一、等级保护分类等级保护是通过对信息系统的敏感性进行分类来实现的。

根据信息系统存储和处理的数据的敏感性，可以将等级保护分为四个级别：一级、二级、三级和四级。

一级是最高级别，四级是最低级别。

对于不同等级的保护级别，应有不同的安全措施。

二、安全措施1.访问控制：建立适当的访问控制机制，确保只有经过授权的用户才能访问敏感信息。

常见的访问控制机制包括密码、双因素身份验证、访问权限等。

2.数据加密：对敏感信息进行加密，确保即使在数据传输或存储过程中被截获，也无法解密出有效的信息。

常见的数据加密算法有AES、DES 等。

3.安全审计：建立安全审计机制，对系统的使用情况进行监控和记录，及时发现和排查安全问题。

通过审计可以获取系统的使用情况，包括登录时间、操作行为等，并可以进行异常行为分析。

4.威胁检测和防御：部署有效的威胁检测和防御系统，及时发现和应对恶意攻击、病毒、木马等威胁。

5.系统备份与恢复：建立好系统备份与恢复机制，确保在系统故障或数据丢失时能够快速恢复。

定期进行系统备份，并将备份数据存储在安全的位置。

6.培训与意识：对系统用户进行安全培训，提高其安全意识和技能，防范各种网络攻击和安全威胁。

7.物理安全措施：加强对机房和服务器的物理安全控制，限制非授权人员的进入，防止物理攻击。

8.漏洞管理：定期对系统进行漏洞扫描和修复，确保系统的安全性。

三、等级保护评估1.等级保护目标：明确系统的保护目标，包括保护的信息、等级保护的级别和安全控制的需求等。

2.系统分析：对系统进行详细的分析，了解系统的架构、功能、数据流程和安全需求。

第七章物理安全技术实施7.1 概述物理安全由称为实体安全，是整个计算机信息系统安全的基石，其目标是保护计算机设备、通信链路和其它媒体免遭自然灾害、环境事故、人为失误及各种计算机犯罪行为导致的破坏。

从机房建设的角度划分，物理安全建设可分为环境物理安全建设、基本物理设备安全建设和只能设备物理安全建设三个部分。

环境物理安全建设是整个信息系统安全建设不可忽视的重要组成部分，旨在加强对地震、水灾和雷电等自然灾害的预防；基本物理设备安全建设指配电柜、UPS电源、机房专用空调和网络设备等机房必须设备的安全建设，保障基本物理设备的安全，已成为信息系统建设的第一道防线；智能设备物理安全建设包括门禁系统、防盗报警系统、机房监控系统、消防报警系统等，随着信息社会的高速发展，智能设备在机房建设中越来越重要，其效果比之前的人工管理也有了很大的提供，故实现机房的智能化管理，已成为现代机房建设的必备元素。

7.2 安全风险信息系统物理安全风险可分为非人为安全风险和人为安全风险两部分。

非人为安全风险指自然灾害、环境影响和设备故障等造成的风险，人为安全风险是指由人员失误或恶意攻击等造成的风险。

对物理安全风险的简单描述如表7-1所示。

表7-1 物理安全风险分类表7.3 安全目标物理安全建设是整个信息系统安全建设的第一步，故其完成度和安全性对信息系统安全建设影响很大。

为了实现信息系统的可靠运行，物理安全建设应达到以下目标：(一)根据不同的安全等级，选择机房建设位置和建筑建设基本要求；(二)实现不同安全等级的访问控制功能，保护机房的设备及数据安全；(三)实现不同安全等级的防雷击和防火要求，根据系统级别配置相应的避雷设备和灭火设备；(四)保护机房设备，防止其被盗窃或者被破坏；(五)采取相应的措施防止机房进水或者设备漏水，同时加强机房的温湿度控制，加强机房环境管理。

(六)保障机房电力正常供应，并对主要设备进行防静电和电磁防护措施。

物理安全建设技术要求从物理环境建设技术和人员控制技术两方面来实现，其对各级系统的概括要求如表7-2所示。

信息系统安全等级保护基本要求(三级要求)信息系统安全等级保护基本要求1 三级基本要求 (6)1.1 技术要求 (6)1.1.1 物理安全 (6)1.1.1.1 物理位置的选择（G3） (6)1.1.1.2 物理访问控制（G3） (6)1.1.1.3 防盗窃和防破坏（G3） (7)1.1.1.4 防雷击（G3） (7)1.1.1.5 防火（G3） (8)1.1.1.6 防水和防潮（G3） (8)1.1.1.7 防静电（G3） (8)1.1.1.8 温湿度控制（G3） (9)1.1.1.9 电力供应（A3） (9)1.1.1.10 电磁防护（S3） (9)1.1.2 网络安全 (10)1.1.2.1 结构安全（G3） (10)1.1.2.2 访问控制（G3） (10)1.1.2.3 安全审计（G3） (11)1.1.2.4 边界完整性检查（S3） (12)1.1.2.5 入侵防范（G3） (12)1.1.2.6 恶意代码防范（G3） (13)1.1.2.7 网络设备防护（G3） (13)1.1.3 主机安全 (14)1.1.3.1 身份鉴别（S3） (14)1.1.3.2 访问控制（S3） (14)1.1.3.3 安全审计（G3） (15)1.1.3.4 剩余信息保护（S3） (16)1.1.3.5 入侵防范（G3） (16)1.1.3.6 恶意代码防范（G3） (17)1.1.3.7 资源控制（A3） (17)1.1.4 应用安全 (18)1.1.4.1 身份鉴别（S3） (18)1.1.4.2 访问控制（S3） (18)1.1.4.3 安全审计（G3） (19)1.1.4.4 剩余信息保护（S3） (20)1.1.4.5 通信完整性（S3） (20)1.1.4.6 通信保密性（S3） (20)1.1.4.7 抗抵赖（G3） (20)1.1.4.8 软件容错（A3） (21)1.1.4.9 资源控制（A3） (21)1.1.5 数据安全及备份恢复 (22)1.1.5.1 数据完整性（S3） (22)1.1.5.2 数据保密性（S3） (22)1.1.5.3 备份和恢复（A3） (23)1.2 管理要求 (23)1.2.1 安全管理制度 (23)1.2.1.1 管理制度（G3） (23)1.2.1.2 制定和发布（G3） (24)1.2.1.3 评审和修订（G3） (24)1.2.2 安全管理机构 (25)1.2.2.1 岗位设置（G3） (25)1.2.2.2 人员配备（G3） (25)1.2.2.3 授权和审批（G3） (26)1.2.2.4 沟通和合作（G3） (26)1.2.2.5 审核和检查（G3） (27)1.2.3 人员安全管理 (28)1.2.3.1 人员录用（G3） (28)1.2.3.2 人员离岗（G3） (28)1.2.3.3 人员考核（G3） (29)1.2.3.4 安全意识教育和培训（G3） (29)1.2.3.5 外部人员访问管理（G3） (29)1.2.4 系统建设管理 (30)1.2.4.1 系统定级（G3） (30)1.2.4.2 安全方案设计（G3） (30)1.2.4.3 产品采购和使用（G3） (31)1.2.4.4 自行软件开发（G3） (32)1.2.4.5 外包软件开发（G3） (32)1.2.4.6 工程实施（G3） (33)1.2.4.7 测试验收（G3） (33)1.2.4.8 系统交付（G3） (34)1.2.4.9 系统备案（G3） (35)1.2.4.10 等级测评（G3） (35)1.2.4.11 安全服务商选择（G3） (36)1.2.5 系统运维管理 (36)1.2.5.1 环境管理（G3） (36)1.2.5.2 资产管理（G3） (37)1.2.5.3 介质管理（G3） (37)1.2.5.4 设备管理（G3） (38)1.2.5.5 监控管理和安全管理中心（G3）. 39 1.2.5.6 网络安全管理（G3） (40)1.2.5.7 系统安全管理（G3） (41)1.2.5.8 恶意代码防范管理（G3） (42)1.2.5.9 密码管理（G3） (43)1.2.5.10 变更管理（G3） (43)1.2.5.11 备份与恢复管理（G3） (43)1.2.5.12 安全事件处置（G3） (44)1.2.5.13 应急预案管理（G3） (45)第三级安全保护能力：应能够在统一安全策略下防护系统免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能。

等保三级解决方案引言概述：等保三级是指信息系统安全等级保护的最高等级，对于一些重要的信息系统来说，保护等级需要达到等保三级。

为了实现等保三级，需要采取一系列的解决方案来保护信息系统的安全。

本文将详细介绍等保三级解决方案的五个部分。

一、物理安全1.1 硬件设备安全：采用物理锁、防盗链、防爆锁等措施，保护服务器、网络设备等硬件设备的安全。

1.2 机房安全：建立门禁系统、视频监控系统，控制机房的进出口，防止非授权人员进入机房。

1.3 网络设备安全：配置防火墙、入侵检测系统等，保护网络设备免受网络攻击的威胁。

二、身份认证与访问控制2.1 强密码策略：要求用户设置复杂的密码，包括字母、数字和特殊字符，并定期更换密码。

2.2 双因素认证：采用密码和生物特征、手机验证码等多种因素进行身份认证，提高认证的安全性。

2.3 访问权限管理：根据用户的角色和职责，设置不同的访问权限，限制用户对系统资源的访问。

三、数据加密与传输安全3.1 数据加密：对敏感数据进行加密处理，保护数据在传输和存储过程中的安全性。

3.2 安全传输协议：使用HTTPS、SSL/TLS等安全传输协议，保护数据在传输过程中的机密性和完整性。

3.3 数据备份与恢复：定期对数据进行备份，并采用加密方式存储备份数据，以防止数据丢失或被篡改。

四、安全审计与监控4.1 安全日志记录：对系统的操作日志进行记录，包括用户的登录、操作行为等，以便进行安全审计和追踪。

4.2 安全事件监控：通过安全设备和系统日志，实时监控系统的安全事件，及时发现并处理安全威胁。

4.3 异常行为检测：利用行为分析技术，检测用户的异常行为，如非正常的登录、文件访问等，及时发现潜在的安全风险。

五、应急响应与恢复5.1 应急响应计划：制定应急响应计划，明确各个部门的职责和应急响应流程，以应对各种安全事件。

5.2 恢复备份数据：在遭受安全事件后，及时恢复备份的数据，减少数据丢失和影响。

5.3 安全演练与培训：定期进行安全演练，提高员工的安全意识和应急响应能力，以应对各种安全威胁。

国家信息安全等级保护制度（二级）一、技术要求1、物理安全1.1物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;1.2 物理访问控制（1）机房出入口应有专人值守，鉴别进入的人员身份并登记在案；（2）应批准进入机房的来访人员，限制和监控其活动范围。

1.3 防盗窃和防破坏（1）应将主要设备放置在物理受限的范围内；（2）应对设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；（3）应将通信线缆铺设在隐蔽处，如铺设在地下或管道中等；（4）应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；（5）应安装必要的防盗报警设施，以防进入机房的盗窃和破坏行为。

1.4 防雷击（1）机房建筑应设置避雷装置;（2）应设置交流电源地线。

1.5 防火应设置灭火设备和火灾自动报警系统，并保持灭火设备和火灾自动报警系统的良好状态。

1.6 防水和防潮（1）水管安装，不得穿过屋顶和活动地板下；（2）应对穿过墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施，如设置套管；（3）应采取措施防止雨水通过屋顶和墙壁渗透；（4）应采取措施防止室内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。

1.7 防静电应采用必要的接地等防静电措施1.8 温湿度控制应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

1.9 电力供应（1）计算机系统供电应与其他供电分开；（2）应设置稳压器和过电压防护设备；（3）应提供短期的备用电力供应（如UPS设备）。

1.10 电磁防护（1）应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；（2）电源线和通信线缆应隔离，避免互相干扰。

2、网络安全2.1结构安全与网段划分（1）网络设备的业务处理能力应具备冗余空间，要求满足业务高峰期需要；（2）应设计和绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；（3）应根据机构业务的特点，在满足业务高峰期需要的基础上，合理设计网络带宽；（4）应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制，建立安全的访问路径；（5）应根据各部门的工作职能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段；（6）重要网段应采取网络层地址与数据链路层地址绑定措施，防止地址欺骗。

等保安全方案第1篇等保安全方案一、背景根据《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》的相关规定，为保障信息系统安全，确保业务稳定运行，降低信息安全风险，现结合本项目实际情况，制定本等保安全方案。

二、目标1. 满足国家信息安全等级保护基本要求，确保信息系统安全。

2. 提高全员安全意识，降低信息安全风险。

3. 建立完善的信息安全管理体系，保障业务稳定运行。

三、范围1. 组织机构：本项目涉及的所有部门及人员。

2. 业务系统：本项目范围内的所有信息系统。

3. 网络环境：本项目涉及的内部网络、外部网络及互联网。

四、方案内容1. 安全管理（1）成立信息安全领导小组，明确各级管理人员职责，负责组织、协调、监督等保安全工作的实施。

（2）制定信息安全政策、目标和计划，定期进行安全风险评估，并将结果纳入决策过程。

（3）建立信息安全培训制度，提高全员安全意识，定期组织安全培训和宣传活动。

（4）建立健全安全审计、应急预案和事故处理机制，确保对安全事件进行及时、有效的应对和处置。

2. 物理安全（1）设置专门的运维中心，实行24小时值班制度，确保信息系统安全运行。

（2）对重要场所设置门禁、监控等安全设施，严格控制人员进出。

（3）配置备用电源、防火、防盗等设施，保障信息系统物理安全。

3. 网络安全（1）采用防火墙、入侵检测、安全审计等设备和技术，实现网络安全防护。

（2）划分网络安全区域，实施访问控制策略，确保网络资源安全。

（3）定期对网络设备进行安全检查和维护，确保网络设备安全可靠。

4. 系统安全（1）采用安全可靠的操作系统、数据库和中间件，确保系统安全。

（2）定期对系统进行安全更新和漏洞修补，防止恶意攻击。

（3）实施系统安全策略，包括账户管理、权限控制、安全审计等，降低系统安全风险。

5. 数据安全（1）制定数据安全策略，明确数据分类、分级保护要求。

（2）采用加密、备份、恢复等技术，确保数据安全。

（3）建立数据访问权限控制，防止数据泄露和篡改。

信息系统安全等级保护物理安全方案介绍在当前信息时代，信息系统已成为组织内外通信传递信息的核心工具之一。

随着信息技术的发展，信息系统的保密性、完整性和可用性的安全性问题越来越引起重视。

在这些问题中，物理安全是信息系统安全等级保护的一项重要内容。

物理安全主要是防范非法人员进入或破坏信息系统。

本文将介绍如何通过物理安全方案保障信息系统安全等级保护。

基础设施安全控制在提高物理安全方案之前，需要进行基础设施安全控制方案的部署。

这主要包括以下几个方面：环境控制物理安全方案中的环境控制是指对环境所进行的控制，包括电力、温度、湿度、空气质量和物理灾害等环境控制。

其中，电力控制是最基本的环境控制设施。

需要部署稳定的电力设施并实现自动切换备份能源，以保证物理安全方案的正常运行。

此外，在物理安全方案的设计过程中，还需要考虑到其他环境控制困难的问题，例如电视滤光器和电磁屏蔽。

访问控制访问控制是所有物理安全措施的基本控制。

在访问控制中，需要对设备进行访问控制注册，并根据访问控制的级别对访问者进行身份识别。

有效的访问控制可以避免非法攻击和破坏。

在访问控制方案中，我们应该考虑以下问题：权限的分配、访问的监控和审计；密码、指纹、刷卡和口令等身份认证方式；出入口的管理要求以及员工退出公司等相关的程序规程等问题。

监控和报警系统必须实现适当的监控和报警系统，以确保能够及时发现和处理潜在的威胁。

监控和报警系统必须监视其监管区域，而报警器应该与安全人员的无线电接口或电话联系，以保证物理安全措施的最大效益。

物理安全方案物理安全方案专门针对安全设备，以保护物理控制设备不受外部攻击。

物理安全方案主要包括以下几个方面：增加围栏的高度增加围栏高度可以使任何未获授权人员无法越过栏杆。

围栏的高度必须适当，以确保它们不能被短路或攀爬，直接伤害物理设备。

围栏应设有门禁检查站，并配备报警器以便监视和抓捕非法入侵者。

安装视频监控设备安装视频监控设备可以帮助保护物理设备。

信息安全等级保护二级信息安全等级保护二级备注：其中黑色字体为信息安全等级保护第二级系统要求,蓝色字体为第三级系统等保要求.一、物理安全1、应具有机房和办公场地的设计/验收文档机房场地的选址说明、地线连接要求的描述、建筑材料具有相应的耐火等级说明、接地防静电措施2、应具有有来访人员进入机房的申请、审批记录；来访人员进入机房的登记记录3、应配置电子门禁系统三级明确要求；电子门禁系统有验收文档或产品安全认证资质,电子门禁系统运行和维护记录4、主要设备或设备的主要部件上应设置明显的不易除去的标记5、介质有分类标识；介质分类存放在介质库或档案室内,磁介质、纸介质等分类存放6、应具有摄像、传感等监控报警系统；机房防盗报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房防盗报警系统的运行记录、定期检查和维护记录；7、应具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告；机房监控报警系统的运行记录、定期检查和维护记录8、应具有机房建筑的避雷装置；通过验收或国家有关部门的技术检测；9、应在电源和信号线上增加有资质的防雷保安器；具有防雷检测资质的检测部门对防雷装置的检测报告10、应具有自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统；自动消防系统的运行记录、检查和定期维护记录；消防产品有效期合格；自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品11、应具有除湿装置；空调机和加湿器；温湿度定期检查和维护记录12、应具有水敏感的检测仪表或元件；对机房进行防水检测和报警；防水检测装置的运行记录、定期检查和维护记录13、应具有温湿度自动调节设施；温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录14、应具有短期备用电力供应设备如UPS；短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护记录15、应具有冗余或并行的电力电缆线路如双路供电方式16、应具有备用供电系统如备用发电机；备用供电系统运行记录、定期检查和维护记录二、安全管理制度1、应具有对重要管理操作的操作规程,如系统维护手册和用户操作规程2、应具有安全管理制度的制定程序：3、应具有专门的部门或人员负责安全管理制度的制定发布制度具有统一的格式,并进行版本控制4、应对制定的安全管理制度进行论证和审定,论证和审定方式如何如召开评审会、函审、内部审核等,应具有管理制度评审记录5、应具有安全管理制度的收发登记记录,收发应通过正式、有效的方式如正式发文、领导签署和单位盖章等----安全管理制度应注明发布范围,并对收发文进行登记.6、信息安全领导小组定期对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定,审定周期多长.安全管理制度体系的评审记录7、系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构和组织结构等发生变更时应对安全管理制度进行检查,对需要改进的制度进行修订.应具有安全管理制度修订记录三、安全管理机构1、应设立信息安全管理工作的职能部门2、应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人3、应设立机房管理员、系统管理员、网络管理员、安全管理员等重要岗位分工明确,各司其职,数量情况管理人员名单、岗位与人员对应关系表4、安全管理员应是专职人员5、关键事物需要配备2人或2人以上共同管理,人员具体配备情况如何.6、应设立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组最高领导是否由单位主管领导委任或授权的人员担任7、应对重要信息系统活动进行审批如系统变更、重要操作、物理访问和系统接入、重要管理制度的制定和发布、人员的配备和培训、产品的采购、外部人员的访问等,审批部门是何部门,审批人是何人.审批程序：8、应与其它部门之间及内部各部门管理人员定期进行沟通信息安全领导小组或者安全管理委员会应定期召开会议9、应组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的安全工作会议文件或会议记录,定期：10、信息安全管理委员会或领导小组安全管理工作执行情况的文件或工作记录如会议记录/纪要,信息安全工作决策文档等11、应与公安机关、电信公司和兄弟单位等的沟通合作外联单位联系列表12、应与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织等建立沟通、合作机制.13、聘请信息安全专家作为常年的安全顾问具有安全顾问名单或者聘请安全顾问的证明文件、具有安全顾问参与评审的文档或记录14、应组织人员定期对信息系统进行安全检查查看检查内容是否包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况15、应定期进行全面安全检查安全检查是否包含现行技术措施有效性和管理制度执行情况等方面、具有安全检查表格,安全检查报告,检查结果通告记录四、人员安全管理1、何部门/何人负责安全管理和技术人员的录用工作录用过程2、应对被录用人的身份、背景、专业资格和资质进行审查,对技术人员的技术技能进行考核,技能考核文档或记录3、应与录用后的技术人员签署保密协议协议中有保密范围、保密责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容4、应设定关键岗位,对从事关键岗位的人员是否从内部人员中选拔,是否要求其签署岗位安全协议.5、应及时终止离岗人员的所有访问权限离岗人员所有访问权限终止的记录6、应及时取回离岗人员的各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备等交还身份证件和设备等的登记记录7、人员离岗应办理调离手续,是否要求关键岗位调离人员承诺相关保密义务后方可离开具有按照离岗程序办理调离手续的记录,调离人员的签字8、对各个岗位人员应定期进行安全技能考核；具有安全技能考核记录,考核内容要求包含安全知识、安全技能等.9、对关键岗位人员的安全审查和考核与一般岗位人员有何不同,审查内容是否包括操作行为和社会关系等.10、应对各类人员普通用户、运维人员、单位领导等进行安全教育、岗位技能和安全技术培训.11、应针对不同岗位制定不同的培训计划,并按照计划对各个岗位人员进行安全教育和培训安全教育和培训的结果记录,记录应与培训计划一致12、外部人员进入条件对哪些重要区域的访问须提出书面申请批准后方可进入,外部人员进入的访问控制由专人全程陪同或监督等13、应具有外部人员访问重要区域的书面申请14、应具有外部人员访问重要区域的登记记录记录描述了外部人员访问重要区域的进入时间、离开时间、访问区域、访问设备或信息及陪同人等五、系统建设管理1、应明确信息系统的边界和安全保护等级具有定级文档,明确信息系统安全保护等级2、应具有系统建设/整改方案3、应授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划,由何部门/何人负责4、应具有系统的安全建设工作计划系统安全建设工作计划中明确了近期和远期的安全建设计划5、应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件进行论证和审定配套文件的论证评审记录或文档6、应对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略等相关配套文件应定期进行调整和修订7、应具有总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的维护记录或修订版本8、应按照国家的相关规定进行采购和使用系统信息安全产品9、安全产品的相关凭证,如销售许可等,应使用符合国家有关规定产品10、应具有专门的部门负责产品的采购11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围,形成候选产品清单,是否定期审定和更新候选产品名单12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录产品选型测试结果文档13、应具有软件设计相关文档,专人保管软件设计的相关文档,应具有软件使用指南或操作手册14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码该软件包的恶意代码检测报告,检测工具是否是第三方的商业产品18、应具有软件设计的相关文档和使用指南19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档,如阶段性工程进程汇报报告,工程实施方案22、在信息系统正式运行前,应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告23、应具有工程测试验收方案测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致24、应具有测试验收报告25、应指定专门部门负责测试验收工作具有对系统测试验收报告进行审定的意见26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点系统交付清单27、应具有系统交付时的技术培训记录28、应具有系统建设文档如系统建设方案、指导用户进行系统运维的文档如服务器操作规程书以及系统培训手册等文档.29、应指定部门负责系统交付工作30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书11、采购产品前应预先对产品进行选型测试确定产品的候选范围,形成候选产品清单,是否定期审定和更新候选产品名单12、应具有产品选型测试结果记录和候选产品名单及更新记录产品选型测试结果文档13、应具有软件设计相关文档,专人保管软件设计的相关文档,应具有软件使用指南或操作手册14、对程序资源库的修改、更新、发布应进行授权和批准15、应具有程序资源库的修改、更新、发布文档或记录16、软件交付前应依据开发协议的技术指标对软件功能和性能等进行验收检测17、软件安装之前应检测软件中的恶意代码该软件包的恶意代码检测报告,检测工具是否是第三方的商业产品18、应具有软件设计的相关文档和使用指南19、应具有需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档20、应指定专门部门或人员按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制21、应具有工程实施过程应按照实施方案形成各种文档,如阶段性工程进程汇报报告,工程实施方案22、在信息系统正式运行前,应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试第三方测试机构出示的系统安全性测试验收报告23、应具有工程测试验收方案测试验收方案与设计方案或合同要求内容一致24、应具有测试验收报告25、应指定专门部门负责测试验收工作具有对系统测试验收报告进行审定的意见26、根据交付清单对所交接的设备、文档、软件等进行清点系统交付清单27、应具有系统交付时的技术培训记录28、应具有系统建设文档如系统建设方案、指导用户进行系统运维的文档如服务器操作规程书以及系统培训手册等文档.29、应指定部门负责系统交付工作30、应具有与产品供应商、软件开发商、系统集成商、系统运维商和等级测评机构等相关安全服务商签订的协议文档中有保密范围、安全责任、违约责任、协议的有效期限和责任人的签字等内容31、选定的安全服务商应提供一定的技术培训和服务32、应与安全服务商签订的服务合同或安全责任合同书六、系统运维管理1、应指定专人或部门对机房的基本设施如空调、供配电设备等进行定期维护,由何部门/何人负责.2、应具有机房基础设施的维护记录,空调、温湿度控制等机房设施定期维护保养的记录3、应指定部门和人员负责机房安全管理工作4、应对办公环境保密性进行管理工作人员离开座位确保终端计算机退出登录状态、桌面上没有包含敏感信息的纸档文件5、应具有资产清单覆盖资产责任人、所属级别、所处位置、所处部门等方面6、应指定资产管理的责任部门或人员7、应依据资产的重要程度对资产进行标识8、介质存放于何种环境中,应对存放环境实施专人管理介质存放在安全的环境防潮、防盗、防火、防磁,专用存储空间9、应具有介质使用管理记录,应记录介质归档和使用等情况介质存放、使用管理记录10、对介质的物理传输过程应要求选择可靠传输人员、严格介质的打包如采用防拆包装置、选择安全的物理传输途径、双方在场交付等环节的控制11、应对介质的使用情况进行登记管理,并定期盘点介质归档和查询的记录、存档介质定期盘点的记录12、对送出维修或销毁的介质如何管理,销毁前应对数据进行净化处理.对带出工作环境的存储介质是否进行内容加密并有领导批准.对保密性较高的介质销毁前是否有领导批准送修记录、带出记录、销毁记录13、应对某些重要介质实行异地存储,异地存储环境是否与本地环境相同防潮、防盗、防火、防磁,专用存储空间14、介质上应具有分类的标识或标签15、应对各类设施、设备指定专人或专门部门进行定期维护.16、应具有设备操作手册17、应对带离机房的信息处理设备经过审批流程,由何人审批审批记录18、应监控主机、网络设备和应用系统的运行状况等19、应有相关网络监控系统或技术措施能够对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警20、应具有日常运维的监控日志记录和运维交接日志记录21、应定期对监控记录进行分析、评审22、应具有异常现象的现场处理记录和事后相关的分析报告23、应建立安全管理中心,对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等相关事项进行集中管理24、应指定专人负责维护网络安全管理工作25、应对网络设备进行过升级,更新前应对现有的重要文件是否进行备份网络设备运维维护工作记录26、应对网络进行过漏洞扫描,并对发现的漏洞进行及时修补.27、对设备的安全配置应遵循最小服务原则,应对配置文件进行备份具有网络设备配置数据的离线备份28、系统网络的外联种类互联网、合作伙伴企业网、上级部门网络等应都得到授权与批准,由何人/何部门批准.应定期检查违规联网的行为.29、对便携式和移动式设备的网络接入应进行限制管理30、应具有内部网络外联的授权批准书,应具有网络违规行为如拨号上网等的检查手段和工具.31、在安装系统补丁程序前应经过测试,并对重要文件进行备份.32、应有补丁测试记录和系统补丁安装操作记录33、应对系统管理员用户进行分类比如：划分不同的管理角色,系统管理权限与安全审计权限分离等34、审计员应定期对系统审计日志进行分析有定期对系统运行日志和审计数据的分析报告35、应对员工进行基本恶意代码防范意识的教育,如告知应及时升级软件版本对员工的恶意代码防范教育的相关培训文档36、应指定专人对恶意代码进行检测,并保存记录.37、应具有对网络和主机进行恶意代码检测的记录38、应对恶意代码库的升级情况进行记录代码库的升级记录,对各类防病毒产品上截获的恶意代码是否进行分析并汇总上报.是否出现过大规模的病毒事件,如何处理39、应具有恶意代码检测记录、恶意代码库升级记录和分析报告40、应具有变更方案评审记录和变更过程记录文档.41、重要系统的变更申请书,应具有主管领导的批准42、系统管理员、数据库管理员和网络管理员应识别需定期备份的业务信息、系统数据及软件系统备份文件记录43、应定期执行恢复程序,检查和测试备份介质的有效性44、应有系统运维过程中发现的安全弱点和可疑事件对应的报告或相关文档45、应对安全事件记录分析文档46、应具有不同事件的应急预案47、应具有应急响应小组,应具备应急设备并能正常工作,应急预案执行所需资金应做过预算并能够落实.48、应对系统相关人员进行应急预案培训应急预案培训记录49、应定期对应急预案进行演练应急预案演练记录50、应对应急预案定期进行审查并更新51、应具有更新的应急预案记录、应急预案审查记录.。