工程付款审核汇总表

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JL19附表1 工程进度付款审核汇总表

小计
其他
应付款金额合计
扣除金额
工程预付款
材料预付款
小计
质量保证金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
本期工程进度付款总金额
本期工程进度付款总金额：仟佰拾万仟佰拾元（小写：元）
监理机构：（名称及盖章）
总监理工程师：（签名）
日期：年月日
说明：本表一式份，由监理机构填写。发包人份、监理机构份、承包人份，作为月报及
工程进度付款证书的附件。
JL19附表1工程进度付款审核汇总表
（监理[ ]付款审号）
合同名称：合同编号：
项目
截至上期末累计完成额（元）
本期承包人
申请金额（元）本ຫໍສະໝຸດ 监理人审核金额（元）
截至本期末
累计完成额
（元）
备注
应支付金额
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
小计
工程预付款
材料预付款
小计
价格调整
延期付款利息

工程进度付款申请单(水利工程专用版)

7.索赔确认单清单。
8.其他。
承包人：（现场机构名称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：年月日
审核后，监理机构将另行签发工程进度付款证书。
监理机构：（名称及盖章）
签收人：（签名）
日期：年月日
说明：本申请书及附表一式—份，由承包人填写。经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
工程进度付款申请单
合同名称：合同编号：
致（监理机构）：
我方今申请支付年月工程进度付款，总金额为（大写）元
（小写元），请贵方审核。
附件：
1.工程进度付款汇总表。
2.已完工程量汇总表。
3.合同分类分项项目进度付款明细表。
4.6.计日工项目进度付款明细表。

工程进度付款审核汇总表

延期付款利息
小计
其他
应支付金额合计
扣除金额
工程预付款材料预付款
小计
质量保证金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
本期工程进度付款总金额本期工程进度付款总金额：仟佰拾万仟佰拾元
监理机构：xx监理有限公司总监理工程师：
日期：
说明：本表一式4份，由监理机构填写，发包人1份、监理机构1份、承包人1份、作为月报及工程进度付款证书的附件
合同名称：xxx项目合同编付
截止上期未本期承包人本期监理人截止本期末
果计完成额申请金额审核金额果计完成
（元）
（元）
（元）额（元）
备注
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
应支付金额
小计工程预付款
材料预付款
小计
价格调整

工程进度款支付申请表(已填)

工程进度款支付申请表(已填)CB33 工程进度付款申请单（微山[2016]进度付001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本申请书及附表一式3份，由承包人填写。

经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。

CB33附表1 工程进度付款汇总表（微山[2016] 进度总001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：本表一式 3 份，由承包人填写，作为CB33的附表。

CB33附表2 已完工程量汇总表（微山[2016]量总001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201期：年月日合同分类分项项目（含变更项目）项目编号项目名称单位合同工程量截止上期末累计承包人申报工程量监理人审工程量本期申报截止本期末累计监理审核一、（一）、1 土方开挖m³139293139293139293139293m727727727³.6 .54 54 .54一、（一）、2 闭孔塑料板㎡816.06260.88260.88260.88合同措施项目（含变更项目）项目名称合价合同工程量截止上期末累计承包人申报监理审核本期申报截止本期末累计监理审核二、（二）施工仓库58318 1 025076.8 25076.825076.8二、（二）办公、生活及文化福利建筑92628 1 039830.139830.139830.12124212421242说明：1.本表一式3份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审核后，作为CB33的附表。

2.本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 33附表3 合同分类分项项目进度付款明细表（微山[2016]分类付 001号）合同名称：2016年地下水超采综合治理试点地表水灌溉项目施工合同编号：FZ161201说明：1.本表一式 3份，由承包人填写，作为CB33的附表。

工程进度款审核表

873923
576592
-194
消防报警安装工程
880074
480131
-399944
45
综合楼智能化安装工程
7848283
4106853
-3741429
48
空调工程-电气系统安装
227574
175460
-52115
23
防火卷帘门安装
249097
227171
-21926
9
合计
11569584
7444245
3315104
-2612064
44
202x/9/1
空调工程-水冷系统
719796
264496
-455299
63
空调工程-风冷系统
909487
503131
-406356
45
空调工程-电气系统安装
264050
174917
-89133
34
给排水安装工程
336168
68348
-267821
80
签证
403193
73874
-68656
48
给排水安装工程
286766
274440
-12326
4
动力工程
445800
415193
-30607
7
电气工程
524863
188758
-336105
64
防排烟工程
16373
2748
-13625
83
综合楼智能化安装工程
3503598
2239002
-1264596
36
合计
5927168

工程进度款汇总表

1
第1次
2、26#楼基础完 3、电气预留预埋随
1634596.00 80.00% 1307676.80 1564136.00 主体施工
10.43% 80.00% 1251308.80 8.34%
实付金额 1000000 500000
实付金额
备注
占合同额
比例
6.67%
措施费支付 100%付款；
3.33%
76.52%
10021792.22 66.81% 3800000.00 25.33%
12.69% 80.00% 1523041.88 10.15%
300000
2.00%
支付至已完产值的80%；
3
第3次
2008812.55
100.00%
2008812.55
2008812.55
1、28#楼5~7层主体结构完成 2、29#楼1~3层主体结构完成
13.39%
100.00% 2008812.55
支付至已完产值的80%；
498215.92 100.00% 498215.92
498215.92
1、28#楼4层以下主体结构完成
3.32%
100.00% 498215.92
3.32%
1500000
10.00%
措施费支付 100%付款；
2
第2次
2、电气预留预埋随
主体施工 2107236.38 80.00% 1685789.10 1903802.35 3、26#砖胎膜
合
同
名
称
：
XX 二
合同编号：
合同额： 15000000.00
累计付款额： 10021792.22

结算10-5某某水利项目工程进度付款审核汇总表

JL19附表1
工程进度付款审核汇总表
（水监[2020]进度付01号）
合同名称：某某水利项目
项
目
合同分类分项项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
应
小计
支
工程预付款
付
金
材料预付款
额
小计
价格调整
延期付款期监理人
计完成额
金额（元）
审核金额
其他
应支付金额合计
工程预付款
材料预付款
备注
月日 1 份，作为月报及工程
扣
除
小计
金
质量保证金
额
违约赔偿
其他扣除金额合计本期工程进度实付款总金额
本期工程进度付款总金额：壹万贰仟叁佰肆拾伍元整。
截止本期末累计完成额
监理机构：
总监理工程师：
日
期：年月日
说明：本表一式 4 份，由监理机构填写，发包人2份，承包人1份,监理机构 1 份，作为月报及工程价款月支付证书的附件。

工程审计结算争议问题汇总表

审计单位（签章）：第 1 页，共 1 页
施工单位（签章）：
程量，综合单价体现执行
50
m2 施工方抹灰计算至板底
审计计算至吊顶上方100mm处，审计认为图纸无明确说明，按常规做法，抹灰至吊顶上100mm
该部位为加气混凝土砌块墙，也是卫生间隔墙，处于潮湿环境，考虑墙面耐
久性，应全高抹灰
按照全高抹灰
建设单位（签章）：
附件8：
项目名称：x'x经济适用房项目
序号
争议问题
一
土建工程
1 土方工程
2 3 4 5 二
装饰工程工程
1
墙面1 抹灰墙面
2 3 4 5
涉及工程量单位
工程结算审核争议问题汇总表
施工单位意见
初审意见
施工单位：XX工程有限公司建设单位意见
1530
审计认为工程量按照清单计算，根据清 m3 施工方认为放坡工程量也应计入单规则，放坡部分土方工程量不计入工

工程结算审核汇总表

0.00 0.00 0.00 148354.49 148354.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8523.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
3
4
5
新会供电局双水所 110kV 小冈站 030700MS62160957 10kV 五堡线五堡超群台区等3 个台区低压架空线路大修新会供电局大鳌所 110kV 大鳌站 030700MS62160451 10kV 特沙线东卫村台区乙线后段低压架空线路大修新会供电局崖门所 110kV 崖南站 030700MS62152353 10kV 工业线金牛村等6个台区低压架空线路大修 030700MS62160074
送审造价-审定造价=（1）-（2）合计核增（减）甲供设备
0.00
核增（减）甲供材料
0.00
36418.49 36418.49
35979.59 35979.59
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 51648.83 51648.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9174.34 9174.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7611.57 0.00 0.00
45868.85 45868.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JL21附表1 月支付审核汇总表.doc

950,000.00
月应支付总金额:肆佰柒拾伍万零仟零佰零拾零元零角零分
经审核2006年1月承包人应得到的支付金额共计为（大写）壹佰万元整（小写950,000.00）。
监理机构：肇东市松干堤防亚行
防洪工程建设监理部
总监理工程师：
日期：2006年1月10日
说明：本表一式份，由监理机构填写。发包人各1份，承包人3份，监理机构2份，作为月报及工程价款月支付证书的附件。
JL21附表1月支付审核汇总表
（监理[2006]月总001号）
合同名称：肇东市松干堤防亚行防洪工程合同编号：T11
工程或费用名称
本月签累计完成额(元)
本月承包人申请金额(元)
本月监理机构审核金额(元)
监理审核意见
备注
应
支
付
金
额
合同单价项目
5,322,957.00
5,128,278.00
1,000,000.00
暂核减清基金额
合同合价项目
合同新增项目
计日工项目
材料预付款
索赔项目
价格调整
延期付款利息
其他
应支付金额合计
5,322,957.00
5,128,278.00
1,000,000.00
扣除金额
工程预付款
材料预付款
保留金
50,000.00
违约赔偿
其他
扣除金额合计
5,322,957.00
5,128,278.00

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JL19附表1
工程付款审核汇总表
（豫通［2015］付款审1-001号）
合同名称：
合同编号：
项目
截止上期末累计完成金额（元）
本期承包人申请金额（元）
本期监理人审核金额（元）
截止本期末累计完成金额（元）
备注
应
付
款
金
额
合同分类分项项目
合同措施项目
变更项目
计日工项目
索赔项目
小计
工程预付款
材料预付款
小计
价格调整
延期付款利息
小计
其他
应付款金额合计
扣
除
金
额
工程预付款
材料预付款
小计
质量保证金
违约赔偿
其他
扣除金额合计
本期工程进度付款总金额
本期工程进度付款总金额：
监理机构：XXXXX市政公用工程监理有限公司
总监理工程师：
日期：年月日
说明：本表一式＿份，由监理机构填写。发包人＿份、监理机构＿份、承包人ຫໍສະໝຸດ 份，作为月报及工程进度付款证书的附表。