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竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。
入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。
入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。
表3-3 跟单员：审核：表3-4 生产合同
理单元
表3-10 订单资料分发记录
理单元
表4-1 样板制作工艺单 QA
制表人：跟单主管：
承造部门：
表4-5 样板用料卡QA
日期：
客户接受/复核日期：
制卡人：
复核签名：
表5-18 面料订购清单
填表日期：
跟单员：面料部：生产部/加工厂：
表5-20 大货面料验收表
表6-3 辅料确认卡
填表人：审核：跟单员确认意见：
表6-6 辅料订购清单填表日期：
辅料部：生产跟单：贸易跟单：
9d
7-4 跟单周期表
10d
表7-5 生产周期一览表
11d
表7-6 生产周期表
12d
13d
表8-2 裁床质量检查报告表
表8-3 上装尺寸量度报告表 QC
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原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。
入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
