五金车间跟单表

竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。

原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。

核对容：品名、规格、批号、数量。

外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。

原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。

标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。

入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。

入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。

采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。

核对容：品名、规格、批号、数量。

外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。

原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。

标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。

入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。

入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。

采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。

核对内容：品名、规格、批号、数量。

外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。

原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。

标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。

入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。

入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。

采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。

表3-3 跟单员：审核：表3-4 生产合同
理单元
表3-10 订单资料分发记录
理单元
表4-1 样板制作工艺单 QA
制表人：跟单主管：
承造部门：
表4-5 样板用料卡QA
日期：
客户接受/复核日期：
制卡人：
复核签名：
表5-18 面料订购清单
填表日期：
跟单员：面料部：生产部/加工厂：
表5-20 大货面料验收表
表6-3 辅料确认卡
填表人：审核：跟单员确认意见：
表6-6 辅料订购清单填表日期：
辅料部：生产跟单：贸易跟单：
9d
7-4 跟单周期表
10d
表7-5 生产周期一览表
11d
表7-6 生产周期表
12d
13d
表8-2 裁床质量检查报告表
表8-3 上装尺寸量度报告表 QC
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原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。

核对容：品名、规格、批号、数量。

外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。

原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。

标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。

入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。

入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。

采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

五金跟单员工作流程模板通用版3篇Hardware merchandiser workflow template general version汇报人：JinTai College五金跟单员工作流程模板通用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：五金跟单员工作流程范文通用版2、篇章2：五金跟单员工作流程范文(通用版)3、篇章3：五金跟单员工作流程模板(基础版)篇章1:五金跟单员工作流程范文通用版一、跟单员的定义：（什么是跟单员?）Documentary Handler跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。

（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。

二、跟单员的工作界定：跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口外贸企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。

1.业务跟单：对客户进行跟进。

尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有购买意向的人进行跟进。

以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。

对外叫业务员or 业务助理。

2.生产跟单：对已接来的订单进行生产按排。

对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。

对内叫：业务经理or生产主管or总经理助理。

不管是外贸公司的跟单员，还是工厂企业里的跟单员，他们基本职责都是由“业务跟单”和“生产跟单”两部分构成。

跟单相关表格(总17页)
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表3-3 跟单员：审核：
表3-4 生产合同
理单元
表3-10 订单资料分发记录
理单元
表4-1 样板制作工艺单 QA
制表人：跟单主管：承造部门：
表4-5 样板用料卡QA
日期：
客户接受/复核日期：
制卡人：
复核签名：
表5-18 面料订购清单填表日期：
跟单员：面料部：
生产部/加工厂：
表5-20 大货面料验收表
表6-3 辅料确认卡
填表人：审核：跟单员确认意见：
表6-6 辅料订购清单
填表日期：
辅料部：生产跟单：贸易跟单：
11
7-4 跟单周期表
12
表7-5 生产周期一览表
13
表7-6 生产周期表
14
15
表8-2 裁床质量检查报告表
表8-3 上装尺寸量度报告表 QC
表8-4 下装尺寸量度报告表 QC。

东莞市众勤五金制品有限公司
生产日报表
生产工艺:
项目
白班年班次:生产日期:月夜班日
机台
生产项目信息生产工时产品生产产能产品质量指标生产责任人
机台编号产品名称产品编号预计数量生产起止时间成品数量不良品数不良率来料不良生产损耗开机员包装员卫生情况领班确认备注
1.生产过程中一定要注意保证产品的质量，做到保质保量，按时完成生产任务，并有效控制不良品的产生，降低生产成本；
注
2.成品封装时必须严格按照包装要求装箱，包装数量一定要统一，尾数箱一定要注明数量，封装时不得损坏纸箱；
意
3.随时保持车间整洁、整齐，不要乱丢纸箱及其它物品，切记纸箱及包装好的成品不可以在地上拖行；
事
4.每天下班前及时清扫车间卫生，并做好机器设备清洁工作，需定期对机台做保养；
项
5.生产日报表每天由当班负责人填写，白班于次日早上8:30 之前、夜班于当班早上 8:30 之前交于生产办公室处。

生产过程中若遇到任何问题请做好意见反馈:
此表做为季度年终奖励评估数据, 希望大家认真填写!
本部门应到：人；实到：人；请假：人；旷工：人。

制表（统计）：审核：批准：。

常用表格Ⅰ圆钢理论重量圆钢理论重量圆钢理论重量角钢理论 重量角钢理论 重量角钢理论 重量角钢理论 重量角钢理论 重量角钢理论 重量角钢理论 重量圆钢GB 702-86热轧等边角钢GB 9787-88 热轧不等边角钢GB 9788-885.5 0.186 27 4.49 68 28.5 20×3 0.889 56×86.568 90×8 10.946 160×10 24.729 56×36×3 2.153 100×63×67.550 160×100×16 30.835 60.22228 4.83 70 30.2 20×4 1.145 63×4 3.907 90×10 13.476 160×12 29.391 56×36×4 2.818 100×63×7 8.722 180×110×10 22.273 6.5 0.260 29 5.18 75 34.7 25×3 1.124 63×5 4.822 90×12 15.940 160×14 33.987 56×36×5 3.466 100×63×8 9.878 180×110×12 26.464 7 0.302 30 5.55 80 39.5 25×4 1.459 63×6 5.721 100×6 9.366 160×16 38.518 63×40×4 3.185 100×63×10 12.142 180×110×14 30.589 8 0.395 31 5.92 85 44.5 30×3 1.373 63×8 7.469 100×7 10.830 180×12 33.159 63×40×5 3.920 100×80×6 8.350 180×110×16 34.649 9 0.499 32 6.31 90 49.9 30×4 1.786 63×10 9.151 100×8 12.276 180×14 38.383 63×40×6 4.638 100×80×7 9.656 200×125×12 29.761 10 0.617 33 6.71 95 55.6 36×3 1.656 70×4 4.372 100×10 15.120 180×16 43.542 63×40×7 5.339 100×80×8 10.946 200×125×14 34.436 11 0.746 34 7.13 100 61.7 36×4 2.163 70×5 5.397 100×12 17.898 180×18 48.634 70×45×4 3.570 100×80×10 13.476 200×125×16 39.045 12 0.888 35 7.55 105 68.0 36×5 2.645 70×6 6.406 100×14 20.611 200×14 42.894 70×45×5 4.403 110×70×6 8.350 200×125×1843.58813 1.04 36 7.99 110 74.6 40×3 1.852 70×7 7.398 100×16 23.257 200×16 48.680 70×45×6 5.218 110×70×7 9.656 备注：1.带括号的型号不推荐使用；理论重量按钢的密度7.85g/cm 3计算。