一般行业企业隐患排查月报表

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公司隐患排查治理月报表

序号
标段
单位名称
出现风险部位（具体部位）
风险状态（简要叙述）
风险管控方案（简要叙述）
风险管控时间段
风险管控责任人
风险管控结果（简要评价）
备注
项目办：（盖章）监理单位：（盖章）施工单位：（盖章）填报日期：
青海地方铁路建设投资有限公司隐患排查治理月报表（年月份）
序号
标段单位Leabharlann 称出现隐患部位（具体部位）
隐患状态（简要叙述）
整改方案（简要叙述）
整改时间段
整改责任人
整改结果
核验消号情况
核验人
备注
项目办：（盖章）监理单位：（盖章）施工单位：（盖章）填报日期：
青海地方铁路建设投资有限公司风险管控月报表（年月份）

企业安全生产隐患排查落实月情况检查表

2、每个从业人员的安全生产责任制是否与其岗位实际工作内容相符，是否符合法律法规的规定
安全生产责任制落实
1、生产经营单位是否组织全体从业人员学习培训安全生产责任制，培训是否有记录，是否进行考核，从业人员是否了解本人从事岗位安全生产责任制的内容
2、从业人员是否认真落实本岗位安全生产责任制，落实情况是否有记录、记录是否全面
2、生产经营单位是否建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制
3、生产经营单位是否定期（每月少一次）组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患
4、是否对查出的隐患做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，并按照职责分工实施监控治理
5、是否对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案
安全生产管理制度安全操作规程检查考核
1、生产经营单位是否对安全生产管理制度、安全操作规程落实情况进行检查，检查是否有记录
2、对检查出的违反安全生产管理制度、安全操作规程的行为是否进行处理，对当事人是否进行教育，处理和教育是否记录，奖惩是否兑现
1、生产经营单位是否按照规定使用安全生产等级评定及隐患排查治理系统
被检查单位人员签字：检查人员：、
6、生产经营单位是否建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患；对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，是否给予物质奖励和表彰；落实情况是否有记录
7、应急救援预案编制、评审与发布、备案、演练和实施、修订及物资储备、更新是否符合规定
8、生产经营单位及单位负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否取得相关资质、证件并在有效期内
安全生产管理制度安全操作规程落实
1、生产经营单位是否组织全体从业人员学习培训安全生产规章制度、安全操作规程，培训是否有记录，是否进行培训考核

淮南公司月度隐患排查表(新模板)

一处
掉全隐患，需要及时处理
加固
2
一般隐患
10KV开关室门口，基建遗留电缆沟盖板凹陷
10KV开关室门口电缆盖板尺寸小通道处，容易发生人员失足扭伤进行重新浇筑，更换轻型盖
情况，需要更换处理
板，使盖板与道路高度一致
3
进厂道路，因午收堆放大量一般隐患秸秆等易燃物，容易出现火
备注
单位负责人：
李宏来
填报人：费维华
电话：
皖能环保公司月度隐患排查整治表
单位：淮南公司6月份隐患排查
序号隐患类型
隐患名称
隐患描述
整改措施
整改情况及整改时限
防范措施
责任部门或人员
资金
汽机房1号机组3.5米层主机汽机房1号机组3.5米层主机油箱内侧护栏防护扁检修人员及时采用扁铁补焊，
1 一般隐患油箱内侧护栏防护扁铁缺失铁缺失一处，巡检及打扫卫生过程中，存在人员对周边防护栏杆进行检查，并
灾，造成外线路损坏隐患
进厂道路，因午收堆放大量秸秆等易燃物，容易出现火灾，造成外线路损坏隐患
及时通知政府部门清除大面积易燃物，少量残余杂物安排保洁人员清除，确保线路安全
已完成已完成已完成
巡检过程中加强监督，发现后及时通知技术部检修处理
加强施工过程中管理与监督
技术部
加强管理与监督
安环部

安全隐患排查处理情况表

安全隐患排查处理情况表格模板
以下是一个简单的安全隐患排查处理情况表格模板。

请注意，具体的模板可能需要根据您的实际需求和组织的规定进行修改和调整。

这个表格包含了以下信息：
1.序号：隐患的编号，方便管理和查找。

2.隐患地点：隐患所在的具体位置。

3.隐患描述：对隐患的具体描述，包括隐患的性质、可能造成的危害等。

4.发现日期：隐患被发现的日期。

5.责任人：负责处理该隐患的人员。

6.处理措施：针对隐患采取的具体处理措施。

7.处理进度：处理措施的完成情况，包括“完成”、“进行中”和“未开始”。

8.完成日期：处理措施完成的日期，对于未完成的隐患，可以填写预计的完成日期。

9.备注：其他需要说明的信息，如处理过程中遇到的问题、需要的资源等。

2月份隐患排查月报表2013

编号：TFK-04山西煤销长治有限公司（黄山煤业）二月份“一通三防”隐患排查单位：（盖章）山西煤销集团黄山煤业有限公司总工程师：李继纲通风助理：王兴国编制：刘军军日期：2013 年2月19 日黄山煤业“一通三防”隐患排查月报一、矿井“一通三防”概况山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司目前设计生产能力为90万吨/年，现处于基建阶段，矿井采用中央并列式通风，通风方法为抽出式，主副斜井进风，回风立井回风。

矿井两台主要通风机型号均为FBCDZNo.28，功率2×355KW.一台工作，一台备用，现井下总进风为5261m3/min,总回风风量为5569m3/min,矿井负压792Pa。

2012年度矿井瓦斯和二氧化碳相对涌出量为1.10 m3/min 和2.20m3/min，其鉴定等级为瓦斯矿井，2011年1月经山西省煤矿技术服务中心鉴定，我矿井15#煤层属Ⅱ级自燃煤层，煤尘无爆炸性。

现井下全部停止施工，15101工作面为全风压通风、15102回风顺槽联巷、15102运输顺槽联巷、15102回风顺槽、15102运输顺槽及主皮带运输巷为局部通风机通风。

二、月度隐患排查情况本月共查处一通三防隐患12条，其中短期内整改的有11条，其余限期整改的1条见附表。

三、隐患治理效果分析及评价经通风隐患排查、复查，验收，隐患已全部整改并达到治理预期效果，治理效果良好。

四、下月隐患预测见附表4“一通三防”隐患排查表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人1 矿井通风系统合格—2013.2.19 王兴国11 主扇合格—2013.2.19 王兴国111 两套主扇能力匹配合格—2013.2.19 刘军军112113 反风设施（反风功能）合格—2013.2.19王兴国114 防爆门合格2013.2.19王军明115 附属风门合格—2013.2.19刘军军116 外部漏风合格—2013.2.19刘军军117 压差符合规定合格—2013.2.19王兴国118 风硐风速合格—2013.2.19王兴国12 进（回）风井————121井筒状况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水）不合格井底有积水2013.2.19刘军军122 风速合格—2013.2.19刘军军123 高瓦斯矿井设置专用回风井————13 回风巷————131 专用回风巷合格—2013.2.19刘军军132专回状况（支护、断面、浮煤杂物、积水）合格—2013.2.19刘军军133 风速合格—2013.2.19刘军军141 角联巷道风流稳定合格—2013.2.19刘军军“一通三防”隐患排查表续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人15 分区通风系统————152 采区进（回）风巷贯穿整个采区，无一段进一段回合格—2013.2.19 刘军军153 回采通风系统合格—2013.2.19 刘军军154 掘进通风系统或无违反规程的串联通风合格—2013.2.19刘军军155 火药库、采区变电所等硐室通风系统合格—2013.2.19刘军军16 风量————161 矿井风量合格—2013.2.19刘军军162 采区风量合格—2013.2.19刘军军163 回采工作面风量合格—2013.2.19 刘军军164 掘进工作面风量合格—2013.2.19王兴国163 硐室风量合格—2013.2.19王兴国164 其它地点风量合格—2013.2.19王兴国165 主提升井兼做回风井漏风控制————17 通风设施————171 回采面通风设施合格—2013.2.19刘军军172 掘进面通风设施合格2013.2.19刘军军173 硐室通风设施合格—2013.2.19刘军军174采区进回风巷之间通风设施合格—2013.2.19王兴国续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人175 矿井主要进回风巷之间通风设施合格—2013.2.19王兴国176 其它通风设施合格—2013.2.19王兴国181 无超通风能力生产合格—2013.2.19刘军军191 其它合格—2013.2.19刘军军2 瓦斯管理————21 瓦斯防治合格—2013.2.19 —211 瓦斯抽放系统————212 回采工作面上隅角瓦斯无超限合格—2013.2.19 刘军军213 掘进工作面无瓦斯超限合格—2013.2.19王兴国214 高冒区瓦斯无超限合格—2013.2.19王兴国214 密闭墙外瓦斯积聚合格—2013.2.19王兴国215 其它地点瓦斯无超限合格—2013.2.19王兴国216 排放瓦斯合格—2013.2.19刘军军217 盲巷封闭合格—2013.2.19刘军军218 瓦斯超限处置合格—2013.2.19刘军军22 瓦斯检查————221 瓦斯检查点设置合格—2013.2.19刘军军221 瓦斯检查次数合格—2013.2.19刘军军222 一炮三检合格—2013.2.19刘军军223 三人连锁放炮合格—2013.2.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人224 瓦检工持证上岗合格—2013.2.19刘军军225 瓦斯检查仪配置数量合格—2013.2.19刘军军226 瓦斯检查仪调校维修合格—2013.2.19刘军军227 入井仪器100％完好合格—2013.2.19刘军军228 入井仪器100％开机合格—2013.2.19刘军军229 应佩人员100％持机合格—2013.2.19王兴国23 防治煤与瓦斯突出————231 防突机构及人员————232 防突管理及培训————233 区域突出性预测————234 局部防突措施————235 防突出措施————236 安全防护措施————237 防突效果检验————238 防突装备和仪器————239 其它————3 防灭火管理————311 编制防止自然发火设计和按设计组织生产否待地面施工2013.2.19刘军军312 按《规程》规定采取灌浆或注氮、阻化等措施否设计已出，准备施工2013.2.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人313 火灾监测系统合格—2013.2.19刘军军314 防火预测预报合格—2013.2.19刘军军315 大巷煤（岩）柱裂隙及周边无漏风合格—2013.2.19刘军军316 其它煤（岩）柱裂隙及周边无漏风合格—2013.2.19刘军军317 采区回风巷（无浮煤堆积）合格—2013.2.19刘军军318 主要回风巷（无浮煤堆积）合格—2013.2.19刘军军319 总回风巷（无浮煤堆积）合格—2013.2.19刘军军320 其它巷道（无浮煤堆积）合格—2013.2.19刘军军321 火区密闭不涉及—2013.2.19刘军军322 隔离小窑密闭合格—2013.2.19刘军军323 采空区密闭合格—2013.2.19刘军军324 采空区地表裂隙充填合格—2013.2.19宋方来325 废弃小窑井口密闭合格—2013.2.19王兴国326 机械均压通风系统合格—2013.2.19王兴国327 封闭区无CO超限合格—2013.2.19王兴国328 回采面无CO超限————329 采区回风巷无CO超限合格—2013.2.19 刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人330 其它区域无CO超限合格—2013.2.19王兴国331 无高温区域合格—2013.2.19刘军军332 其它合格—2013.2.19王兴国4 综合防尘————41 洒水系统合格—2013.2.19刘军军411 水质合格—2013.2.19刘军军412 静压水池合格—2013.2.19刘军军413 地面供水管路（水池-井筒）合格—2013.2.19刘军军414 井筒洒水管路合格—2013.2.19刘军军415 大巷洒水管路合格—2013.2.19刘军军416 采区供水管路合格—2013.2.19刘军军417 回采洒水管路合格—2013.2.19 刘军军418 掘进洒水管路合格—2013.2.19刘军军419 其它巷道洒水管路合格2013.2.19刘军军4191 回采面水压水量合格—2013.2.19 刘军军4192 掘进面水压水量合格—2013.2.19刘军军42 煤尘堆积合格—2013.2.19刘军军421 大巷粉尘堆积合格2013.2.19刘军军422 采区进风巷粉尘堆积合格—2013.2.19刘军军423 采区回风巷粉尘堆积合格—2013.2.19刘军军424 回采工作面煤尘堆积合格—2013.2.19刘军军425 掘进工作面煤尘堆积合格—2013.2.19 刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人426 其它地点煤尘堆积合格—2013.2.19刘军军43 防尘措施、设施合格—2013.2.19刘军军431 煤层注水————432 采煤机内外喷雾合格—2013.2.19 刘军军433 综采面架间喷雾不合格一个传感器坏2013.2.19 刘军军434 回采面转载点洒水合格—2013.2.19 刘军军435 回采面净化水幕不合格两个喷嘴堵2013.2.19 刘军军436 掘进机内外喷雾合格—2013.2.19刘军军437 掘进面净化水幕合格2013.2.19刘军军438 掘进面转载点洒水合格—2013.2.19刘军军439 其它地点洒水合格—2013.2.19刘军军4391 大巷水幕不合格自动喷雾传感器坏2013.2.19刘军军4392 采区巷道水幕合格—2013.2.19刘军军4393 其它地点水幕合格—2013.2.19刘军军4394 湿式钻眼合格—2013.2.19刘军军4395 使用水泡泥封孔合格—2013.2.19刘军军4396 放炮前后喷雾洒水合格—2013.2.19刘军军44 隔爆设施——2013.2.19 —441 采区进风巷隔爆设施合格—2013.2.19刘军军442 采区回风巷隔爆设施合格—2013.2.19刘军军443 回采工作面隔爆设施不合格正在焊设15101回风顺槽水袋架2013.2.19刘军军444 掘进工作面隔爆设施不合格主运输巷少一组隔爆设施2013.2.19刘军军445 其它地点隔爆设施合格—2013.2.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人45 其它合格—2013.2.19 王兴国5 监测监控系统————51 系统合格证书————511 系统、设备具有煤安标志证书合格—2013.2.19王晶512 按产品安全标志证书选择系统关联设备合格—2013.2.19王晶512 中心站软件系统合格—2013.2.19王晶52 中心站————521 中心站硬件系统合格—2013.2.19王晶522 主备机切换合格—2013.2.19王晶523 不间断电源合格—2013.2.19王晶53 传感器设置————521 瓦斯传感器设置合格—2013.2.19王晶522 一氧化碳传感器设置合格—2013.2.19王晶523 风速传感器设置合格—2013.2.19王晶524 风压传感器设置合格—2013.2.19王晶525 温度传感器设置合格—2013.2.19王晶526 主扇开停传感器设置合格—2013.2.19王晶527 局扇开停传感器设置合格—2013.2.19王晶528 风门开关传感器设置合格—2013.2.19王晶529 馈电传感器设置合格—2013.2.19王晶54 数据传输————续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人541 监测数据上传中心站合格—2013.2.19王晶542 数据上传监控信息网合格—2013.2.19王晶55 主要功能合格—2013.2.19王晶551 瓦斯传感器超限报警合格—2013.2.19王晶552 一氧化碳传感器超限报警合格—2013.2.19王晶553 风速传感器超限报警合格—2013.2.19王晶554 系统报警合格—2013.2.19王晶555 瓦电报警合格—2013.2.19王晶556 风电报警合格—2013.2.19王晶557 故障闭锁合格—2013.2.19王晶558 监测系统接地合格—2013.2.19王晶559 监测系统防雷合格—2013.2.19王晶561 传感器调校合格—2013.2.19王晶571 各类监测设备备用量合格系统已更新2013.2.19王晶581 其它合格—2013.2.19王晶6 局部通风——2013.2.19—601 风机吸循环风合格—2013.2.19刘军军602 风机安装位置合格—2013.2.19刘军军603 双风机双电源自动切换合格—2013.2.19刘军军604 风筒吊挂合格-- 2013.2.19刘军军605 风筒末端到工作面距离合格—2013.2.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人541 风筒漏风合格—2013.2.19 刘军军542 自救器管理————55 自救器数量满足要求合格—2013.2.19刘军军551 自救器备用量合格—2013.2.19刘军军552 自救器性能合格—2013.2.19刘军军553 井下员工能正确使用自救器合格—2013.2.19刘军军554 机构及管理人员合格—2013.2.19 刘军军555 通风机构合格—2013.2.19 刘军军556 机构设置合格—2013.2.19王兴国557 专业技术人员齐全合格—2013.2.19王兴国558 通风工程施工人员————559 瓦检工合格—2013.2.19 刘军军561 抽放瓦斯工————571 井下监测工————581 监测系统值机人员————6 防灭火工合格—2013.2.19刘军军601 测风工合格—2013.2.19刘军军602 测尘工合格—2013.2.19刘军军603 其它工种合格—2013.2.19刘军军604 其它合格—2013.2.19刘军军山西煤销集团“一通三防”一般隐患治理情况表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司2013年2月表2 序号隐患内容治理措施治理时间责任人备注1 主运输掘进巷无隔爆水袋地面加工隔爆水袋架，制作完后安装2013.2.28 刘军军山西煤销集团“一通三防”重大隐患治理情况表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司2013年2月表3 序号隐患内容治理方案和措施资金本月治理进度累计完成进度治理期限责任人备注无山西煤销集团“一通三防” 2013年2月隐患预测表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司表4 序号预测隐患内容分级预防措施责任人备注1 15101工作面安完支架后没及时挂设隔爆水袋架一般隐患地面焊设隔爆水袋架，待水袋架焊设好后及时安装刘军军“一通三防”重大隐患管理卡矿井隐患内容无编号产生时间产生原因治理方案简述治理资金治理期限责任人治理进度月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计验收时间注销时间。

1月份隐患排查月报表2013

编号：TFK-04山西煤销长治有限公司（黄山煤业）一月份“一通三防”隐患排查单位：（盖章）山西煤销集团黄山煤业有限公司总工程师：李继纲通风助理：王兴国编制：刘军军日期：2013 年1月19 日黄山煤业“一通三防”隐患排查月报一、矿井“一通三防”概况山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司目前设计生产能力为90万吨/年，现处于基建阶段，矿井采用中央并列式通风，通风方法为抽出式，主副斜井进风，回风立井回风。

矿井两台主要通风机型号均为FBCDZNo.28，功率2×355KW.一台工作，一台备用，现井下总进风为5240m3/min,总回风风量为5523m3/min,矿井负压872Pa。

现井下已全部停止施工，15101工作面为全风压通风、15102回风顺槽联巷、15102运输顺槽联巷、15102回风顺槽、15102运输顺槽及主皮带运输巷为局部通风机通风。

二、月度隐患排查情况本月共查处一通三防隐患56条，其中短期内整改的有53条，其余限期整改的3条见附表。

三、隐患治理效果分析及评价经通风隐患排查、复查，验收，隐患已全部整改并达到治理预期效果，治理效果良好。

四、下月隐患预测见附表4“一通三防”隐患排查表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人1 矿井通风系统合格—2013.1.19 王兴国11 主扇合格—2013.1.19 王兴国111 两套主扇能力匹配合格—2013.1.19 刘军军112113 反风设施（反风功能）合格—2013.1.19王兴国114 防爆门不合格配重锤掉2013.1.16王军明115 附属风门合格—2013.1.19刘军军116 外部漏风合格—2013.1.19刘军军117 压差符合规定合格—2013.1.19王兴国118 风硐风速合格—2013.1.19王兴国12 进（回）风井————121井筒状况（支护、断面、浮煤杂物、井底积水）不合格井底有积水2013.1.19刘军军122 风速合格—2013.1.19刘军军123 高瓦斯矿井设置专用回风井————13 回风巷————131 专用回风巷合格—2013.1.19刘军军132专回状况（支护、断面、浮煤杂物、积水）合格—2013.1.19刘军军133 风速合格—2013.1.19刘军军141 角联巷道风流稳定合格—2013.1.19刘军军“一通三防”隐患排查表续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人15 分区通风系统————152 采区进（回）风巷贯穿整个采区，无一段进一段回合格—2013.1.19 刘军军153 回采通风系统合格—2013.1.19 刘军军154 掘进通风系统或无违反规程的串联通风合格—2013.1.19刘军军155 火药库、采区变电所等硐室通风系统合格—2013.1.19刘军军16 风量————161 矿井风量合格—2013.1.19刘军军162 采区风量合格—2013.1.19刘军军163 回采工作面风量合格—2013.1.19 刘军军164 掘进工作面风量合格—2013.1.19王兴国163 硐室风量合格—2013.1.19王兴国164 其它地点风量合格—2013.1.19王兴国165 主提升井兼做回风井漏风控制————17 通风设施————171 回采面通风设施合格—2013.1.19刘军军172 掘进面通风设施合格2013.1.19刘军军173 硐室通风设施合格—2013.1.19刘军军174采区进回风巷之间通风设施合格—2013.1.19王兴国续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人175 矿井主要进回风巷之间通风设施合格—2013.1.19王兴国176 其它通风设施合格—2013.1.19王兴国181 无超通风能力生产合格—2013.1.19刘军军191 其它合格—2013.1.19刘军军2 瓦斯管理————21 瓦斯防治合格—2013.1.19 —211 瓦斯抽放系统————212 回采工作面上隅角瓦斯无超限合格—2013.1.19 刘军军213 掘进工作面无瓦斯超限合格—2013.1.19王兴国214 高冒区瓦斯无超限合格—2013.1.19王兴国214 密闭墙外瓦斯积聚合格—2013.1.19王兴国215 其它地点瓦斯无超限合格—2013.1.19王兴国216 排放瓦斯合格—2013.1.19刘军军217 盲巷封闭合格—2013.1.19刘军军218 瓦斯超限处置合格—2013.1.19刘军军22 瓦斯检查————221 瓦斯检查点设置合格—2013.1.19刘军军221 瓦斯检查次数合格—2013.1.19刘军军222 一炮三检合格—2013.1.19刘军军223 三人连锁放炮合格—2013.1.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人224 瓦检工持证上岗合格—2013.1.19刘军军225 瓦斯检查仪配置数量合格—2013.1.19刘军军226 瓦斯检查仪调校维修合格—2013.1.19刘军军227 入井仪器100％完好合格—2013.1.19刘军军228 入井仪器100％开机合格—2013.1.19刘军军229 应佩人员100％持机合格—2013.1.19王兴国23 防治煤与瓦斯突出————231 防突机构及人员————232 防突管理及培训————233 区域突出性预测————234 局部防突措施————235 防突出措施————236 安全防护措施————237 防突效果检验————238 防突装备和仪器————239 其它————3 防灭火管理————311 编制防止自然发火设计和按设计组织生产合格待地面施工2013.1.19刘军军312 按《规程》规定采取灌浆或注氮、阻化等措施否设计已出，准备施工2013.1.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人313 火灾监测系统合格—2013.1.19刘军军314 防火预测预报合格—2013.1.19刘军军315 大巷煤（岩）柱裂隙及周边无漏风合格—2013.1.19刘军军316 其它煤（岩）柱裂隙及周边无漏风合格—2013.1.19刘军军317 采区回风巷（无浮煤堆积）合格—2013.1.19刘军军318 主要回风巷（无浮煤堆积）合格—2013.1.19刘军军319 总回风巷（无浮煤堆积）合格—2013.1.19刘军军320 其它巷道（无浮煤堆积）合格—2013.1.19刘军军321 火区密闭不涉及—2013.1.19刘军军322 隔离小窑密闭合格—2013.1.19刘军军323 采空区密闭合格—2013.1.19刘军军324 采空区地表裂隙充填合格—2013.1.19宋方来325 废弃小窑井口密闭合格—2013.1.19王兴国326 机械均压通风系统合格—2013.1.19王兴国327 封闭区无CO超限合格—2013.1.19王兴国328 回采面无CO超限————329 采区回风巷无CO超限合格—2013.1.19 刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人330 其它区域无CO超限合格—2013.1.19王兴国331 无高温区域合格—2013.1.19刘军军332 其它合格—2013.1.19王兴国4 综合防尘————41 洒水系统合格—2013.1.19刘军军411 水质合格—2013.1.19刘军军412 静压水池合格—2013.1.19刘军军413 地面供水管路（水池-井筒）合格—2013.1.19刘军军414 井筒洒水管路合格—2013.1.19刘军军415 大巷洒水管路合格—2013.1.19刘军军416 采区供水管路合格—2013.1.19刘军军417 回采洒水管路合格—2013.1.19 刘军军418 掘进洒水管路合格—2013.1.19刘军军419 其它巷道洒水管路不合格总回风巷一段无水管，安排安设2013.1.12刘军军4191 回采面水压水量合格—2013.1.19 刘军军4192 掘进面水压水量合格—2013.1.19刘军军42 煤尘堆积合格—2013.1.19刘军军421 大巷粉尘堆积不合格1#联巷有积尘2013.1.19刘军军422 采区进风巷粉尘堆积合格—2013.1.19刘军军423 采区回风巷粉尘堆积合格—2013.1.19刘军军424 回采工作面煤尘堆积合格—2013.1.19刘军军425 掘进工作面煤尘堆积合格—2013.1.19 刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人426 其它地点煤尘堆积合格—2013.1.19刘军军43 防尘措施、设施合格—2013.1.19刘军军431 煤层注水————432 采煤机内外喷雾合格—2013.1.19 刘军军433 综采面架间喷雾不合格一个传感器坏2013.1.19 刘军军434 回采面转载点洒水合格—2013.1.19 刘军军435 回采面净化水幕不合格一个喷嘴不雾化2013.1.19 刘军军436 掘进机内外喷雾合格—2013.1.19刘军军437 掘进面净化水幕合格15102运输顺槽少一道水幕2013.1.19刘军军438 掘进面转载点洒水合格—2013.1.19刘军军439 其它地点洒水合格—2013.1.19刘军军4391 大巷水幕合格—2013.1.19刘军军4392 采区巷道水幕合格—2013.1.19刘军军4393 其它地点水幕合格—2013.1.19刘军军4394 湿式钻眼合格—2013.1.19刘军军4395 使用水泡泥封孔合格—2013.1.19刘军军4396 放炮前后喷雾洒水合格迎头黄土不能洒水2013.1.19刘军军44 隔爆设施————441 采区进风巷隔爆设施合格—2013.1.19刘军军442 采区回风巷隔爆设施合格—2013.1.19刘军军443 回采工作面隔爆设施合格—2013.1.19刘军军444 掘进工作面隔爆设施不合格主运输巷少一组隔爆设施2013.1.19刘军军445 其它地点隔爆设施合格—2013.1.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人45 其它合格—2013.1.19 王兴国5 监测监控系统————51 系统合格证书————511 系统、设备具有煤安标志证书合格—2013.1.19王晶512 按产品安全标志证书选择系统关联设备合格—2013.1.19王晶512 中心站软件系统合格—2013.1.19王晶52 中心站————521 中心站硬件系统合格—2013.1.19王晶522 主备机切换合格—2013.1.19王晶523 不间断电源合格—2013.1.19王晶53 传感器设置————521 瓦斯传感器设置合格—2013.1.19王晶522 一氧化碳传感器设置合格—2013.1.19王晶523 风速传感器设置合格—2013.1.19王晶524 风压传感器设置合格—2013.1.19王晶525 温度传感器设置合格—2013.1.19王晶526 主扇开停传感器设置合格—2013.1.19王晶527 局扇开停传感器设置合格—2013.1.19王晶528 风门开关传感器设置合格—2013.1.19王晶529 馈电传感器设置合格—2013.1.19王晶54 数据传输————续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人541 监测数据上传中心站合格—2013.1.19王晶542 数据上传监控信息网合格—2013.1.19王晶55 主要功能合格—2013.1.19王晶551 瓦斯传感器超限报警合格—2013.1.19王晶552 一氧化碳传感器超限报警合格—2013.1.19王晶553 风速传感器超限报警合格—2013.1.19王晶554 系统报警合格—2013.1.19王晶555 瓦电报警合格—2013.1.19王晶556 风电报警合格—2013.1.19王晶557 故障闭锁合格—2013.1.19王晶558 监测系统接地合格—2013.1.19王晶559 监测系统防雷合格—2013.1.19王晶561 传感器调校合格—2013.1.19王晶571 各类监测设备备用量合格系统已更新2013.1.19王晶581 其它合格—2013.1.19王晶6 局部通风——2013.1.19—601 风机吸循环风合格—2013.1.19刘军军602 风机安装位置合格—2013.1.19刘军军603 双风机双电源自动切换合格—2013.1.19刘军军604 风筒吊挂合格-- 2013.1.19刘军军605 风筒末端到工作面距离合格—2013.1.19刘军军续表1隐患编码排查内容是否合格隐患内容排查时间排查人541 风筒漏风合格—2013.1.19 刘军军542 自救器管理————55 自救器数量满足要求合格—2013.1.19刘军军551 自救器备用量合格—2013.1.19刘军军552 自救器性能合格—2013.1.19刘军军553 井下员工能正确使用自救器合格—2013.1.19刘军军554 机构及管理人员合格—2013.1.19 刘军军555 通风机构合格—2013.1.19 刘军军556 机构设置合格—2013.1.19王兴国557 专业技术人员齐全合格—2013.1.19王兴国558 通风工程施工人员————559 瓦检工合格—2013.1.19 刘军军561 抽放瓦斯工————571 井下监测工————581 监测系统值机人员————6 防灭火工合格—2013.1.19刘军军601 测风工合格—2013.1.19刘军军602 测尘工合格—2013.1.19刘军军603 其它工种合格—2013.1.19刘军军604 其它合格—2013.1.19刘军军山西煤销集团“一通三防”一般隐患治理情况表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司2013年1月表2 序号隐患内容治理措施治理时间责任人备注1 15102掘进头无瓦斯对照牌板现正在制作中2013.1.16 刘军军2 主运输掘进巷无隔爆水袋地面加工隔爆水袋架，制作完后安装2013.1.16 刘军军3 1#联巷处底鼓，风门开关受影响现安排扩邦、起底，待巷道维修好后重新砌筑风门2013.1.18 刘军军山西煤销集团“一通三防”重大隐患治理情况表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司2013年1月表3 序号隐患内容治理方案和措施资金本月治理进度累计完成进度治理期限责任人备注无山西煤销集团“一通三防” 2013年1月隐患预测表矿井名称：山西煤销集团黄山煤业有限公司表4 序号预测隐患内容分级预防措施责任人备注1 15101工作面安完支架后没及时挂设隔爆水袋架一般隐患地面焊设隔爆水袋架，待支架安装完毕后安装刘军军“一通三防”重大隐患管理卡矿井隐患内容无编号产生时间产生原因治理方案简述治理资金治理期限责任人治理进度月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计验收时间注销时间。

隐患排查月报表

非煤矿山企业安全生产隐患自查自改进度
填报单位：（企业公章）排查项目提升系统通风采矿系统供电系统露天边坡作业场所其他排渗系统排洪截洪系统尾矿库系统初期坝后期坝管理库内和库区其他供电系统选矿车间机械运转车间环境其他合计企业负责人签字：填报人：联系电话：注：填报此表需要以企业重大（一般）隐患排查治理登记表统计为准承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司自查隐患隐患其中重大隐患隐患已改隐患其中重列入治理计划的重大隐患落实资金落实责任制定应急预案采取应急措施备注
填表日期2016 年月日

安全隐患排查治理月报表

安全隐患排查治理报表
单位〔盖章〕：甘肃绿净化工有限责任公司负责人〔签字〕：陈锋才 2021年1月
安全隐患排查治理报表
单位〔盖章〕：甘肃绿净化工有限责任公司负责人〔签字〕：陈锋才 2021年2月
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平安生产事故隐患排查治理情况统计报表
填报单位〔盖章〕：甘肃绿净化工有限责任公司单位主要负责人〔签名〕：陈锋才 2021年 3月 31日
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填报人：殷想余联系：填表日期：2021 年 4月 1日
安全隐患排查治理报表
单位〔盖章〕：甘肃绿净化工有限责任公司负责人〔签字〕：陈锋才 2021年4月
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注：生产全线停车，主要平安检查为检修现场平安排查。

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安全隐患排查治理报表
单位〔盖章〕：甘肃绿净化工有限责任公司负责人〔签字〕：陈锋才 2021年5月
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注：生产全线停车，主要平安检查为检修现场平安排查。

平安生产事故隐患排查治理情况统计报表
填报单位〔盖章〕：甘肃绿净化工有限责任公司单位主要负责人〔签名〕：陈锋才 2021年 6月 30日
填报人：殷想余联系：填表日期：2021 年 7月 1日
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企业安全隐患排查表(部分)

企业安全隐患排查表(部分)
前言
企业是经济发展的重要力量，但同时也容易面临各种安全隐患。

为了确保企业的安全生产，减少事故发生，排查企业安全隐患成为
重要任务。

本文档将就企业安全隐患排查表的一部分进行介绍。

企业安全隐患排查表
一、场所环境
1.是否存在易燃易爆、有毒、放射性等危险品？
2.是否存在噪声、扬尘等污染源？
3.场所是否满足消防安全要求？
二、安全管理
1.企业是否有完备的安全管理制度？
2.管理人员是否有安全管理岗位责任制？
3.是否定期开展安全培训和演练？
三、机械设备
1.机械设备是否经过定期检修和维护保养？
2.机械设备是否有完好工作记录？
3.机械设备使用是否符合安全要求？
四、电气设备
1.电气设备配电线路是否规范？
2.电气设备有无漏电？
3.电气设备是否有过载、短路等情况？
五、特种设备
1.特种设备是否定期检查和验收？
2.特种设备操作人员是否取得相关证书？
3.特种设备是否进行定期维护和保养？
总结
企业安全隐患排查表是排查安全隐患的必要手段。

企业应当制定相应的排查表，加强排查工作，保障企业的安全生产。

以上只是企业安全隐患排查表的一部分，企业应当根据自身情况制定全面的排查表，并定期进行排查工作。

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十四、应急救援
无问题
○未按规定进行应急预案备案和演练 ○未按规定配备维护保养应急救援器材
○未整改评价报告和专家检查提出的隐十五、自查自纠有问题患 ●未按规定组织安全检查和整改隐患 ○未按规定报告生产安全事故
其它问题
单位负责人：填表人：联系电话：填报时间：说明: 1、本表应在每月终了，下月 1-5 日填报。 2、本表未涉及的检查内容，请按照相关规定认真进行自查。单位主要负责人、填报人对所填报的内容负法律责任。 3、查出问题未进行整改的，要承担相应法律责任。
○未按规定安装安全设备设施 ○安全设备设施未保持适用状态七、设备设施无问题 ○未按规定对安全设备设施维护保养检测 ○未按规定设置安全警示标志
○未使用符合资质的施工队伍八、外来施工无此项 ○未签订安全管理协议和进行监管（解释要加承包承租单位）
○未按规定办理作业票九、高危作业无此项 ○特种作业人员未按规定持证上岗 ○未按规定进行监护
○特种作业人员未持证上岗四、安全培训无问题 ○未按规定进行全员培训和建档 ○未按规定做安全培训作业和批改
五、宿舍距离
无此项
○宿舍等人员聚集场所不符合安全要求
○未按规定进行重大危险源登记建档和备案六、危险源管理无此项控设施
○作业场所不符合标准规范要求 ○未按规定安装使用通风除尘系统十、涉爆粉尘无此项 ○未按规范使用防爆电气设备 ○未按规定配备金属粉尘的防水防潮设施 ○液氨管线违规穿过人员办公休息居住的建筑物 ○违规采用氨直接蒸发制冷系统十一、液氨管理无此项 ○未安装氨气检测报警仪并与排风机自动开启联动 ○压力容器管道及其安全附件未按规定检验 ○未按规定安装水位报警和自动上水联十二、煤气炉管理锁装置无此项 ○未按规定安装固定式一氧化碳检测报警装置 ○未按规定进行检测检验 ○未按规定申报职业病危害项目 ○未按规定检测和告知职业病危害因素十三、职业卫生无问题 ○未按规定进行职业健康检查和建档 ○未按规定安装职业病防护设施 ○未按规定提供个体防护用品
一般行业企业隐患排查月报表
企业法人代码：企业详细名称：生产状态：正常检查项目检查结果
2015 年
具体问题
月
说明
一、三同时
无问题
○未按规定办理新改扩项目三同时
二、安全机构
无问题
○未按规定设安全机构和人员 ○安全管理人员未持证上岗
○未按规定建立和落实安全责任制三、管理制度无问题 ○未按规定建立和落实安全管理制度 ○未按规定建立和落实安全操作规程 ○未按规定填写带班巡查记录