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项目管理业务流程项目管理是指通过适当的计划、组织、指导和控制，将不确定性条件下的项目以最有效的方式完成，实现项目的目标。
项目管理的业务流程是指从项目启动到项目结束的一系列步骤和流程。
一、项目启动阶段项目启动是项目管理的第一阶段，也是最关键的阶段，它包括以下几个步骤：1.项目申请：项目启动最初的阶段是确定项目的需求，并编写项目申请书。
项目申请书必须详细说明项目的目标、范围、预算、时间表等重要的项目信息。
申请书需要被提交给相关的管理层进行批准和资金拨款。
2.项目策划：在项目申请书通过批准之后，项目经理需要制定详细的项目计划。
项目计划是项目开工后具体的目标、可交付成果、工作计划和资源分工。
项目计划需要包括必要的里程碑和阶段性的成果，以监控项目的进度和完成情况。
3.资源调配：根据项目需求和项目计划，项目经理需要调配适当的资源，包括人力资源、物资资源和财务资源。
项目经理需要与相关部门和相关人员进行协商和沟通，确保项目所需的资源能够及时到位。
4.团队组建：项目启动阶段，项目经理需要根据项目需求组建项目团队。
团队组建需要根据成员的能力和技能进行合理分工，并明确每个团队成员的责任和任务。
二、项目执行阶段项目管理的执行阶段是将项目计划付诸实施的阶段，它包括以下几个步骤：1.项目目标达成：项目执行阶段的核心是完成项目的目标和交付成果。
项目经理需要负责监督和协调项目团队的工作，保证项目按照计划进行，完成项目的目标。
2.项目沟通：项目执行阶段，项目经理需要与项目团队、相关部门以及相关利益方进行及时、有效的沟通。
沟通是保持项目各方之间协作和合作的关键环节，可以通过会议、报告、邮件等方式进行。
3.项目控制：项目执行过程中可能会出现各种变动和风险，项目经理需要对项目的进度、质量、成本、风险等进行有效的控制和监测。
项目经理需要及时采取相应的措施，调整项目计划以及资源分配，保证项目能够按照计划顺利进行。
4.问题解决：在项目执行阶段，项目团队可能会面临各种问题和挑战，项目经理需要及时识别和解决这些问题，确保项目的顺利进行。
项目建设全过程管理流程一、项目立项阶段1.项目发起：明确项目目标和需求，确定项目发起人，成立项目组织架构。
2.项目概念研究：进行项目可行性分析，确定项目范围、目标、成本、时间和质量要求。
3.项目可行性研究报告编制：编制项目可行性研究报告，对项目的可行性进行评估和分析。
4.项目立项决策：根据项目可行性研究报告进行决策，确定项目立项。
二、项目计划阶段1.项目定义：明确项目目标、工作范围、任务分工和资源需求。
2.项目计划制定：编制项目计划书，明确项目的目标、计划、资源、风险等。
3.项目任务分解：将项目分解为具体的任务，明确各个任务的时间、质量、成本等要求。
4.项目资源配置：确定项目所需的各类资源，并进行资源的合理配置。
5.项目风险管理：对项目风险进行识别、评估和控制，制定风险应对策略。
三、项目执行阶段1.项目启动：进行项目启动仪式，发布项目任务书，明确项目的目标、任务和期望的结果。
2.项目执行管理：对项目的进度、质量、成本和资源进行管理和控制。
3.项目团队协作：组织和管理项目团队，建立有效的沟通和合作机制。
4.项目监督与评估：对项目执行情况进行监督和评估，及时发现和解决问题。
5.项目变更管理：对项目变更进行申请、审批和控制，确保项目目标的实现。
四、项目收尾阶段1.项目验收：进行项目验收，验证项目的目标和交付成果是否符合要求。
2.项目总结和评估：对项目的整体情况进行总结和评估，总结经验教训。
3.项目交接和移交：将项目交付给运营方或相关业务部门，并进行项目移交。
4.项目结算和结案：进行项目成本结算，完成项目结案手续，进行项目评价和归档。
以上就是项目建设全过程管理流程的主要内容。
通过对每个阶段的具体工作进行规划、组织、实施和控制，能够实现项目的目标和交付成果，提高项目的成功率和效率。
在每个阶段中，还可以根据具体项目的特点和要求进行一些补充或调整，确保项目能够按时、按质、按需完成。
项目管理控制流程及办法一、项目管理控制流程的一般步骤1.确立控制目标：在项目启动阶段，制定项目的控制目标，明确项目的关键目标和要求。
2.制定项目计划：根据项目目标和需求，制定详细的项目计划，包括项目的时间计划、资源计划、成本计划等。
3.监控项目进度：在项目执行过程中，通过收集和分析项目进度数据，及时发现项目进度偏差，采取相应的控制措施，确保项目按时完成。
4.控制项目成本：通过对项目成本进行预测、分析和监控，发现和纠正成本偏差，控制项目的成本在预算范围内。
5.管理项目风险：识别项目风险，并制定相应的风险应对策略，通过监控和控制风险的发生和影响，降低项目风险对项目目标的影响。
6.确保质量控制：制定和执行项目质量管理计划，建立有效的质量控制机制，确保项目交付的成果符合预期的质量要求。
7.协调项目资源：通过有效的资源管理和分配，确保项目能够按照计划进行，并能够充分利用和调动项目资源，提高项目效益。
8.评估项目绩效：在项目执行过程中，对项目的绩效进行评估和监控，及时发现并纠正问题，以提高项目的执行效果和项目的整体绩效。
9.修改和调整控制措施：根据项目的实际情况和变化，及时调整和修改项目的控制措施，以确保项目的控制效果和目标的实现。
二、常用的项目管理控制办法1.设立项目管理办公室（PMO）：PMO是一个专门负责项目管理的组织单位，能够制定项目管理规范、提供专业支持、协调资源和监控项目的进度和绩效等。
2.制定和执行项目管理计划：项目管理计划是项目的重要组成部分，它规定了项目的目标、范围、进度、质量、成本、风险等信息，通过制定和执行项目管理计划，能够有效地控制项目。
3.使用项目管理工具和技术：项目管理工具和技术可以帮助项目经理和团队更好地管理和控制项目，如甘特图、网络图、资源管理软件等。
4.建立有效的沟通机制：项目管理中的沟通十分重要，通过建立有效的沟通机制，能够及时传达信息、解决问题，确保项目团队的协作和项目目标的实现。
项目管理流程项目管理流程是指在项目管理过程中所采用的一系列工作步骤和方法，以确保项目顺利完成。
项目管理流程包括项目规划、项目执行、项目监控和项目收尾四个方面。
下面将从这四个方面对项目管理流程进行具体介绍。
一、项目规划1.项目目标确定：确定项目目标，包括项目的范围、目标、成本和时间等。
2.项目需求分析：该阶段是理解项目的需求、目标和特别要求，通过与利益相关者的沟通来澄清不确定的问题并建立项目的详细需求文档。
3.项目团队的建立：招募团队成员，确定团队角色和职责，并分配任务和责任。
4.制定项目计划：确定项目所需资源和预算，并建立项目计划，以确保项目能够按时完成。
二、项目执行1.项目启动：启动项目，包括起草项目启动文件、审核文件并获得批准，准备实施计划和分配任务等。
2.任务分配：将任务分配给成员，并明确定义任务的目标、责任和时间。
3.项目沟通：与所有利益相关者和项目管理团队定期沟通，确保项目成功完成。
4.风险管理：对可能出现的问题进行分析，并采取措施以防止和减轻项目风险。
5.质量管理：质量控制和质量保证，确保项目的工作满足质量标准。
三、项目监控1.检查进度：对项目进度进行追踪和检查，确定项目是否按时完成。
2.质量检查：确保项目的质量水平符合要求，并分析实施质量措施是否有效。
3.成本控制：确定项目成本，监测项目支出，采取措施节约成本。
4.项目通信：定期向利益相关者和团队成员汇报项目进展情况，解释和合理化各项工作。
四、项目收尾1.完成评估：对项目的成果进行评估，从而确定项目是否达到预期目标。
2.归档项目：将项目文件存档，记录项目历史，供以后参考和性能分析。
3.总结吸取教训：总结项目过程，梳理项目中的成功因素，以及发现问题并记录下教训，以保证下一次项目能够更好地执行。
以上就是项目管理流程的具体介绍，对于项目管理人员来说，采用合适的管理流程并持之以恒地执行，是保证项目成功的关键。
项目管理流程7大过程项目管理是一项复杂而又重要的工作，它涉及到各种各样的流程和环节。
在项目管理中，有一些关键的过程需要我们特别关注和重视。
本文将介绍项目管理中的7大过程，希望能够对大家有所帮助。
1. 启动过程。
项目启动是项目管理中的第一步，也是非常重要的一步。
在这个阶段，我们需要明确项目的目标和范围，确定项目的关键干系人，并建立项目团队。
同时，还需要进行项目可行性分析，明确项目的资源需求和风险管理计划。
只有做好了项目启动阶段的工作，才能够为项目的后续工作奠定良好的基础。
2. 计划过程。
项目计划是项目管理中的核心环节。
在这个阶段，我们需要制定详细的项目计划，包括项目的时间计划、成本计划、质量计划、沟通计划、风险管理计划等。
同时，还需要对项目的资源进行有效的分配和利用，确保项目能够按时、按质、按量地完成。
3. 执行过程。
项目执行是项目管理中的实施阶段。
在这个阶段，我们需要按照项目计划进行工作，分配任务，监督执行，解决问题，保证项目进度的顺利进行。
同时，还需要与项目团队和干系人保持良好的沟通，确保项目的目标能够得到有效的实现。
4. 监控过程。
项目监控是项目管理中的重要环节。
在这个阶段，我们需要对项目的进展进行监控和控制，及时发现和解决问题，确保项目能够按照计划进行。
同时，还需要对项目的风险进行有效的管理，保证项目的顺利进行。
5. 风险管理过程。
项目风险管理是项目管理中的重要内容。
在这个阶段，我们需要对项目可能面临的风险进行识别、评估、应对和监控，确保项目在面临风险时能够做出正确的决策，保证项目的顺利进行。
6. 收尾过程。
项目收尾是项目管理中的最后一步。
在这个阶段，我们需要对项目的成果进行验收，总结项目经验教训，做好项目交接和知识管理工作。
只有做好了项目的收尾工作，才能够为未来的项目管理工作打下良好的基础。
7. 沟通管理过程。
项目沟通管理是项目管理中的重要环节。
在这个阶段，我们需要建立良好的沟通机制，确保项目团队和干系人之间的有效沟通，及时传递项目信息，解决问题，保证项目的顺利进行。
项目管理流程概念项目管理是指通过组织、规划、协调和控制资源，以达成特定目标的一种管理方法。
在实施项目管理时，项目管理流程是至关重要的，它可以帮助项目团队有效地组织和管理项目活动，确保项目按时、按质、按量完成。
本文将从项目管理流程的概念、特点、重要性和实施步骤等方面进行详细介绍。
一、项目管理流程的概念。
项目管理流程是指在项目管理中，按照一定的规范和步骤，对项目进行组织、规划、实施、监控和收尾的过程。
它是项目管理活动的重要组成部分，通过明确的流程和步骤，可以帮助项目团队高效地开展工作，从而确保项目的顺利进行和成功完成。
二、项目管理流程的特点。
1. 系统性，项目管理流程是一个系统性的过程，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾等多个环节，各个环节之间相互联系、相互作用，形成一个完整的系统。
2. 阶段性，项目管理流程是分阶段进行的，每个阶段都有特定的任务和目标，完成后才能进入下一个阶段，从而确保项目的有序进行。
3. 灵活性，项目管理流程具有一定的灵活性，可以根据项目的具体情况进行调整和变化，以适应不同的项目需求。
4. 可追溯性，项目管理流程中的每个环节都可以被追溯和记录，便于项目团队进行监控和评估，确保项目的质量和进度。
三、项目管理流程的重要性。
项目管理流程的重要性主要体现在以下几个方面：1. 提高工作效率，项目管理流程可以帮助项目团队合理安排工作，明确任务目标和时间节点，从而提高工作效率。
2. 降低风险，项目管理流程可以帮助项目团队及时发现和解决问题，降低项目的风险，确保项目的顺利进行。
3. 提升项目质量，项目管理流程可以帮助项目团队严格控制项目的质量，确保项目交付的成果符合客户需求。
4. 优化资源配置，项目管理流程可以帮助项目团队合理配置资源，确保资源的充分利用，降低项目成本。
5. 提高客户满意度，项目管理流程可以确保项目按时、按质、按量完成，提高客户满意度，增强企业竞争力。
四、项目管理流程的实施步骤。
项目管理的基本流程项目管理是指通过计划、组织、指导和控制资源，以实现特定目标的过程。
在现代商业环境中，项目管理已经成为组织成功的关键因素之一。
项目管理的基本流程包括项目启动、规划、执行、监控和收尾。
在本文中，我们将对项目管理的基本流程进行详细介绍。
1. 项目启动阶段。
项目启动阶段是项目管理的第一步，也是决定项目成败的关键阶段。
在项目启动阶段，项目经理需要明确项目的目标和范围，确定项目的关键利益相关方，并建立项目团队。
项目经理还需要制定项目的工作计划和项目管理计划，以确保项目能够按时、按质、按量地完成。
在项目启动阶段，项目经理还需要进行风险评估，确定项目的关键风险，并制定应对措施。
2. 项目规划阶段。
项目规划阶段是项目管理的第二步，也是项目管理的核心阶段。
在项目规划阶段，项目经理需要明确项目的目标和范围，制定项目的详细计划，确定项目的资源需求，制定项目的时间表和预算，确定项目的质量标准和沟通计划。
在项目规划阶段，项目经理还需要与项目团队和关键利益相关方进行沟通和协调，以确保项目的顺利进行。
3. 项目执行阶段。
项目执行阶段是项目管理的第三步，也是项目管理的实施阶段。
在项目执行阶段，项目经理需要领导项目团队，按照项目计划和项目管理计划的要求，执行项目的各项工作。
项目经理还需要与项目团队和关键利益相关方进行沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和风险，确保项目能够按时、按质、按量地完成。
4. 项目监控阶段。
项目监控阶段是项目管理的第四步，也是项目管理的控制阶段。
在项目监控阶段，项目经理需要对项目的进展情况进行监控和评估，及时发现项目中出现的问题和风险，采取相应的措施进行调整。
项目经理还需要与项目团队和关键利益相关方进行沟通和协调，确保项目能够按时、按质、按量地完成。
5. 项目收尾阶段。
项目收尾阶段是项目管理的最后一步，也是项目管理的总结阶段。
在项目收尾阶段，项目经理需要对项目的成果进行验收和确认，向关键利益相关方提交项目的最终成果。
项目经理常用的项目管理流程及方法一、项目管理流程1. 项目启动阶段项目启动阶段是项目管理的起点，包括以下步骤：- 确定项目目标和范围：明确项目的目标和范围，制定项目的愿景和目标，明确项目的边界和限制。
- 进行项目可行性研究：评估项目的可行性，包括市场分析、技术评估、资源评估等，以确定项目的可行性。
- 制定项目计划：制定项目计划，包括项目的时间安排、资源分配、风险管理等，确保项目能够按时、按质、按量完成。
2. 项目规划阶段项目规划阶段是对项目进行详细规划的阶段，包括以下步骤：- 制定项目组织结构：确定项目组织结构，包括项目经理、项目团队成员的角色和职责，明确沟通和决策路径。
- 制定项目工作分解结构（WBS）：将项目目标分解为可管理的工作包，明确项目的工作内容和交付物。
- 制定项目进度计划：根据WBS制定项目的进度计划，包括项目的里程碑、关键路径、关键活动等，确保项目按时完成。
- 制定项目资源计划：确定项目所需资源，包括人力资源、物资资源、财务资源等，确保项目有足够的资源支持。
- 制定项目风险管理计划：识别项目的风险，评估风险的可能性和影响，制定风险应对策略，确保项目的风险可控。
3. 项目执行阶段项目执行阶段是项目实施和控制的阶段，包括以下步骤：- 执行项目计划：按照项目计划进行项目的实施，包括资源调配、任务分配、工作执行等，确保项目按计划进行。
- 监控项目进度：监控项目的进度，及时发现和解决项目进度偏差，确保项目按时完成。
- 监控项目成本：监控项目的成本，及时发现和解决项目成本偏差，确保项目在预算范围内完成。
- 管理项目风险：根据风险管理计划，识别和评估项目的风险，制定风险应对措施，确保项目的风险可控。
- 管理项目变更：根据变更管理流程，评估和控制项目的变更，确保项目的变更符合规定和要求。
4. 项目收尾阶段项目收尾阶段是项目的结束和总结阶段，包括以下步骤：- 完成项目交付物：按照项目计划完成项目的交付物，确保项目的交付物符合质量要求。
项目组织管理工作流程
项目组织管理的工作流程可以分为以下几个步骤：
1. 项目启动与规划阶段：
项目目标确定：明确项目的目的、预期成果和范围。
项目团队组建：根据项目需求，选定合适的人员，分配角色和职责。
项目计划制定：制定详细的项目计划，包括时间表、预算、资源需求等。
风险管理计划：识别潜在的风险，制定相应的应对措施。
2. 项目执行阶段：
任务分配：将具体的任务和活动分配给团队成员。
项目进度监控：定期跟踪项目的进度，确保按计划进行。
资源协调：确保所需的资源得到及时、有效的调配。
沟通协调：建立有效的沟通机制，确保信息流畅，问题得到及时解决。
3. 项目控制阶段：
偏差分析：对比实际进度与计划，找出偏差。
调整措施：根据偏差分析的结果，采取相应的调整措施。
变更管理：对项目中的变更请求进行评估、批准和实施。
4. 项目收尾阶段：
项目验收：确保项目成果满足预定的要求和质量标准。
文档整理：收集并整理所有的项目文档，确保信息完整。
经验教训总结：回顾项目的整个过程，总结经验教训，用于未来项目的改进。
5. 项目后评估与反馈：
项目效果评估：评估项目的实际效果，与预期目标进行对比。
反馈与改进：根据评估结果，提供反馈和建议，用于改进未来的项目管理。
以上是项目组织管理的基本工作流程，但具体实施时还需根据项目的特点、规模和复杂度进行调整和优化。
项目全过程管理流程
1. 项目启动阶段：
1)确定项目目标和范围；
2)制定项目计划，包括时间计划、资源计划和成本计划；
3)确定项目组成员和分工；
4)进行项目启动会议，明确项目目标和责任。
2. 需求管理阶段：
1)收集和分析项目需求；
2)制定需求规格说明书；
3)确认和评审需求，与相关方达成一致；
4)确定项目可行性。
3. 设计阶段：
1)制定详细的技术设计方案；
2)开展系统架构设计和模块设计；
3)编写设计文档；
4)审核和确认设计方案。
4. 实施阶段：
1)根据设计方案进行系统开发；
2)进行单元测试和集成测试；
3)进行系统测试和验收测试；
4)解决测试中发现的问题和缺陷。
5. 运维阶段：
1)部署系统上线；
2)进行系统维护和运行监控；
3)处理用户反馈和问题；
4)定期进行系统绩效评估和优化。
6. 项目收尾阶段：
1)进行项目验收，确认项目交付物和成果；
2)撰写项目总结报告，总结项目经验教训；
3)进行项目结算和决算；
4)归档项目文档和资料。
7. 项目管理过程：
1)制定项目管理计划，包括质量计划、沟通计划和风险管理计划等；
2)对项目进展进行监控和控制；
3)管理项目资源，包括人力资源和物质资源；
4)处理项目变更和风险，确保项目按时、按质量完成。
以上是一个项目全过程管理流程的详细完整版。
在实际应用中，根据具体项目的特点和需求，可能会有一些差异和调整。
因此，在实施项目管理时，建议根据具体情况进行适当的定制和优化。
(一）项目管理流程
公司的所有投资项目均应纳入投资项目管理流程（图1）中，在流程的各环节由总经理、副总、财务总监、安全总监及各管理单位按相应的标准进行控制。
1、年度计划流程
年度投资计划流程各环节控制标准
环节代码控制标准
D1 半年调整计划每年5月20日前报主管单位，下一年度投资计划每年9月10日前报送到主管单位
W1 项目申请表及估算，书面盖章签字，50万以上项目需有立项建议书
D2 、D3 组织相关单位论证，对项目的立项理由、内容、投资估算、效益分析分别作出论证意见论证人员会签、立项负责人签字、主管单位盖章，
W2 否定意见或申报资料整改意见，书面签字盖章
W3 项目申请表及项目建议书、估算、论证意见、各参加论证单位人员签字，主管单位盖章, 半年调整计划每年5月30日前将申报项目资料及汇总报送综合计划部，下一年度投资计划每年9月20日前将申报项目资料及汇总报送综合计划部
D4 组织各单位论证审查，人员要求同第九条第一项，按股份公司要求的格式编制，定稿前召开有总经理参加的计划平衡会，定稿须经总经理审批
W4 经总经理审批的年度拟投资计划及各拟投资项目的申报资料
D5 对批复的年度计划重新编排编号，报主管副总审批、总经理签批，发布
W5 经总经理审批的以红头文件形式发布的年度投资计划
2、月份项目投资实施计划流程
（1）月份项目投资实施计划是我矿实施投资项目的最终计划依
据，除建设项目、设备购置、科研项目以外的任何投资项目都要列入月份项目投资实施计划后方能实施，月份项目投资实施计划的主要来源是公司批复的年度项目投资计划，另外还有少量零星投资项目及公司单独批复的项目。
（2）月份实施计划前准备工作：
年度投资计划发布后，主管单位应立即对其职责范围内的项目进行实施前准备工作并报综合计划部备案：（1）指定各项目的项目负责人，专业配合较复杂或投资额较大的项目需协调各相关单位共同组建项目组，项目组负责人由该项目主体工程专业人员担任。
（2）需要分项的项目，按专业或按其他方式将项目分解为可以在管理上明确责任、在实施中便于划分合同承包范围的分项项目。
（3）月份项目投资实施计划流程
（4）月份项目投资实施计划流程各环节控制标准
环节代码控制标准
D6 每月15日前报送到主管单位
W6 项目申请表、估算或项目建议书，书面盖章签字
D7 组织相关单位论证，对项目的立项理由、内容、投资估算、效益分析分别作出论证意见并会签，5万元以下项目报综合计划部，5万元以上项目经综合计划部、主管副总、总
2、合同控制
（1)合同前准备工作：月份实施计划下达后，主管单位应立即组织专业管理单位进行施工方案确定及施工图设计，并做出详细预算。
(2)施工单位的确定：
a、投资额50万元以上项目由股份公司招标确定施工单位。
b、投资额50万元以下项目，条件具备时应首先选择矿内单位自营施工（参见《焦家金矿自营工程补充管理规定》），自营工程合同直接进入合同管理流程；需要外委施工的项目由主管单位组织招标并填写招标报告书，经主管矿长、财务总监、矿长审批后确定施工单位；因特殊情况不能招标的项目，由主管单位根据施工单位的资质、信用、业绩等情况初选出拟定施工单位并议标，议标时必须附有经主管单位、综合计划部审核通过的预算书，议标结果形成议标报告书报主管矿长、财务总监、矿长审批后进入合同管理流程。
(3)主管单位负责起草合同并经项目负责人、单位领导审核后，进入合同管理流程。
(4)合同控制流程各环节控制标准
环节代码控制标准
D11.1 组织专业管理单位作施工图设计、预算并会审，组织施工单位作施工组织设计并会审，会审须由各专业管理单位、安全环保部、使用单位参加，并会签；20万元以上工程的施工图须主管矿长签批
D11.2 见第十二条第二项
D11.3 主管单位组织专业管理单位起草合同、填写合同会审申请表、合同会审单，合同会审单须经项目负责人、主管单位经理签字
W11 拟定合同、合同会审申请表、合同会审单；各单位会签的施工图、方案、预算，非自营工程须有议标报告书或中标通知书
D12 由合同管理员初审合格后组织各单位会审，填写会审意见，参见第九条第二项W12 拟定合同，会签完整的合同会审单
D13 由主管单位项目负责人持拟定合同、合同会审单依次完成主管矿长、财务总监审批、矿长签批、登记盖合同登记章、正本存档、副本存档的流程
3、实施过程控制
（1）开工报告：施工合同签订后由施工单位递交开工报告并获批准后方能开工（图5）。
开工报告流程（图5）
（2）实施过程控制：投资项目的实施过程由主管单位全面控制，专业管理单位进行专业控制，项目负责人（子项负责人）对项目进行实时管理，并按时上报项目调度月报，综合计划部根据实施情况进行考核。
项目实施过程控制流程
调度月报表
a、实施过程中的投资控制：
项目负责人根据投资计划中的工作内容、工程量、费用严格进行投资控制，如有需要调整投资的情况，必须填写项目调整投资申请表，主管单位签章后报综合计划部，增加投资5%以上的，经主管矿长、财务总监、矿长同意后报股份公司审批。
自营工程领用材料、分摊辅助费用的，必须经过项目负责人、主管单位经理签字后方能入账。
b、实施过程中的质量控制：项目负责人应按照施工规范对施工质量严格要求，子项目的工程质量由专业负责人对该子项目的施工质量负主要责任。
c、实施过程中的进度控制：由项目负责人对整个项目的施工进度统一编排，各子项目的施工进度由专业负责人对该子项目的施工进度严格把关，子项目的施工进度应服从项目负责人统一调度安排，以确保整个项目按计划顺利实施。
d、实施过程中工程完成情况上报：项目负责人（子项的工程项目负责人）应每月20日前将所负责的项目基本资料（计划投资额、招标编号、工程计划编号、施工单位、开竣工时间等）及形象进度（项目本月完成的主要工程内容、项目截至本月完成的概算费用）、下月
该项目全面预算（下月实际需发生的费用如：领用材料的费用或工程结算的费用等）报综合计划部。
(3)实施过程控制流程各环节控制标准
4、验收结算控制
4.1验收控制
(1)工程项目竣工后，施工单位向专业管理单位、主管单位提出验收申请，主管单位初步审查工程竣工情况、竣工资料完整情况合格后，组织有关单位进行验收。
(2)竣工资料组成：
a、工程结算书；
b、合同及有关协议；
c、竣工图纸、会审纪要及设计变更；
d、隐蔽工程验收资料；
e、经批准的工程变更签证资料；
f、竣工验收报告；
g、自营工程材料领用明细表，材料明细表要注明以下内容：工程名称、工程编号、领用材料的名称、规格、数量、单价。
材料明细
必须有项目负责人、项目主管单位领导签字，对材料的考核执行《焦家金矿自营工程管理补充规定》。
h、单台2000元以上、纳入固定资产的设备发票复印件；
i、零星工程开工审定书复印件；
j、其他要求提供的资料。
(3)、验收的组织：验收必须有各专业管理单位、主管单位、使
用单位、综合计划部、财务部、综合部、安全环保部参加，各单位对项目的各环节验收合格后，主管单位填写工程验收报告单并由各单位会签。
4.2结算控制：
(1)项目竣工验收合格后，由施工单位按合同规定的结算方式作
出工程结算书（定额套取及自营工程的相关规定详见《焦家金矿投资项目管理办法》及《焦家金矿自营工程补充规定》），进入结算控制流程（图7）。
结算控制流程（图7）
(2)结算控制流程各环节控制标准
环节代码控制标准
D17 工程竣工验收合格后10日内向主管单位提交结算书
W17 结算书、竣工验收报告单、竣工图、工程量清单、隐蔽工程验收报告
D18 组织专业管理单位审查决算及竣工资料，侧重工作内容及工程量，作出初审意见并签章W18 初审完毕并签章的决算书及竣工资料
D19 审查验收单及竣工资料的完整性，对决算书进行终审，侧重于定额项目的套用，作出终审意见，签字盖审计章，送主管矿长、财务总监审批，送矿长签批
W19 终审完毕并签章完整的决算书及竣工资料
D20 1日内将决算书及竣工资料归档及副本转送财务部
4.3付款控制：
(1)工程项目的预付款、进度款、结算款均须进入付款控制流程（图8）。
付款控制流程（图8）
(2)付款控制要求：主管单位、综合计划部及财务部均须按照合同的付款条款、项目实施情况或结算书等资料审批，按流程报主管矿长、财务总监审批、报矿长签批后，经综合计划部登记并加盖付款登记章，方能付款。
