二年级标准化资料目录清单
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学校标准化创建总目录
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B01内容标准：一、办学条件1．学校教育经费纳入县级财政保障范围，财政预算内生均教育费用和生均公用经费逐年增长，生均公用经费不低于300元/年。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录徐州市义务教育阶段学校标准化建设新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B03内容标准：一、办学条件3.有符合规格的学生课桌椅和教职工办公设备，信息技术、艺术、体育、实验、图书等教学设施、设备依据学校规模分别达到苏教备[2006]1号文件《江苏省中小学教育技术装备标准（小学分册）》规定的Ⅱ及以上标准，并且逐年有新的投入与添置。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B04内容标准：一、办学条件4．教育信息化建设及网上资源达标。
农村双轨以上完小、乡镇中心小学及城区小学与教育城域网光纤连接，中心小学建有校园网络系统、教学辅助系统和教育管理系统，网络资源丰富，利用率高。
在校学生数与网络环境下可使用计算机数之比达10:1,在校教师数与网络环境下可使用计算机数之比达2:1,授课教室数与多媒体投影数学系统配置之比不低于5:1。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B04内容标准：一、办学条件4．教育信息化建设及网上资源达标。
农村双轨以上完小、乡镇中心小学及城区小学与教育城域网光纤连接，中心小学建有校园网络系统、教学辅助系统和教育管理系统，网络资源丰富，利用率高。
在校学生数与网络环境下可使用计算机数之比达10:1,在校教师数与网络环境下可使用计算机数之比达2:1,授课教室数与多媒体投影数学系统配置之比不低于5:1。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B04内容标准：一、办学条件4．教育信息化建设及网上资源达标。
农村双轨以上完小、乡镇中心小学及城区小学与教育城域网光纤连接，中心小学建有校园网络系统、教学辅助系统和教育管理系统，网络资源丰富，利用率高。
在校学生数与网络环境下可使用计算机数之比达10:1,在校教师数与网络环境下可使用计算机数之比达2:1,授课教室数与多媒体投影数学系统配置之比不低于5:1。
学校义务教育标准化建设档案资料目录A4-B12-C44
乡学校义务教育标准化建设档案资料目录
A4--管理与质量
B12—教学管理（70分）
C44校产管理（5分）
本指标内容及标准：
按照《自治区中小学固定资产管理暂行办法》（新教财〔2012〕187号）规范管理学校资产得5分。若有侵占、挪用校产或变相侵占、挪用、闲置、浪费、流失等现象（包括以置换、搬迁为由减少校舍面积和土地使用面积等）酌情扣分。
№
资料名称
备注
1
1.《自治区中小学固定资产管理暂行办法》（新教财〔2012〕187号）
2
2.拜城县教育系统关于中小学清查核资的有关通知；
3
3.拜城县转发关于校产管理的有关文件（标准化建设评估标准中关于设施设备使用管理的规定）（见蓝皮书）
4
4.学校校产管理工作责分工
5
5.学校固定资产账册；
6
6.校产明细登记账册；
7
7.资产报废处理申报资料；
8
8.学校校产管理盘点、登记Hale Waihona Puke 自查、公示等相关工作材料；9
9.上级部门对学校校产管理工作的检查、反馈及学校整改工作进展情况材料；
10
10.学校校产管理工作总结；
11
11.图片信息及其他补充材料。
12
13
14
A4--管理与质量
B12—教学管理（70分）
C44校产管理（5分）
本指标内容及标准：
按照《自治区中小学固定资产管理暂行办法》（新教财〔2012〕187号）规范管理学校资产得5分。若有侵占、挪用校产或变相侵占、挪用、闲置、浪费、流失等现象（包括以置换、搬迁为由减少校舍面积和土地使用面积等）酌情扣分。
№
资料名称
备注
1
1.《自治区中小学固定资产管理暂行办法》（新教财〔2012〕187号）
2
2.拜城县教育系统关于中小学清查核资的有关通知；
3
3.拜城县转发关于校产管理的有关文件（标准化建设评估标准中关于设施设备使用管理的规定）（见蓝皮书）
4
4.学校校产管理工作责分工
5
5.学校固定资产账册；
6
6.校产明细登记账册；
7
7.资产报废处理申报资料；
8
8.学校校产管理盘点、登记Hale Waihona Puke 自查、公示等相关工作材料；9
9.上级部门对学校校产管理工作的检查、反馈及学校整改工作进展情况材料；
10
10.学校校产管理工作总结；
11
11.图片信息及其他补充材料。
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标准化档案目录索引
421695298.xls
第 14 页
421695298.xls
第 10 页
东升镇柴辛小学标准化建设档案目录索引
序号 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 教育事业年报有关数据表复印件 心理健康教师情况简介 心理健康教师学历证书或参加心理学专业培训证明材料 攻读本科心理学考试的单科合格证复印件 开展相关活动的记载等资料 学校教职工工作考核制度和方案等 教职工奖惩制度 教职工考核奖惩有关资料 上级安排落实绩效工资的文件 学校落实绩效工资实施方案及分配办法 上级安排教师培训的文件 学校教师培训工作方案 资料名称 盒号 P32 P35 P35 P35 P35 P36 P36 P36 P36 P36 P37 P37 页码
421695298.xls
第 8 页
东升镇柴辛小学标准化建设档案目录索引
序号 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 资料名称 理、化、生、科学实验室设备明细清单 实验室管理、使用等制度 分组实验、演示实验一览表 理化生科学专职实验教师和专业管理人员简介 实验室运行记录 实验室管理使用相关制度 实验教师、管理人员职责 远程教育卫星设备明细清单 计算机网络教室设备明细清单 多媒体教室设备明细清单 班班通设备明细清单 管理、使用制度 盒号 P24 P24 P25 P25 P25 P25 P25 P26 P26 P26 P26 P26 页码
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第 13 页
东升镇柴辛小学标准化建设档案目录索引
序号 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 近三年成绩统计表 各科成绩册等 上级安排开展德育工作的各类文件 学校德育工作资料 体育活动开展情况 学生综合素质评价制度、方案 各达标率统计表 卫生教育各类资料 上级有关加强学生体育工作的文件 学校体育工作三年行动计划 教育局下发的体质健康测试文件 体质健康测试成绩册 资料名称 盒号 P39 P39 P40 P40 P40 P40 P40 P40 P40 P40 P40 P40 页码
小学档案资料目录
小学档案室资料收集目录
1、科组计划、总结（包含教师培优辅差和师徒）
2、研讨课优质课教案、课件
3、外出学习心得
4、常规检查统计
5、各单元、专项、期中期末成绩
6、各单元、专项、期中期末试卷
（1）本科组典型教案、观摩课教案
（2）及教学常规检查
（3）教学进度表
（4）评课记录
（5）教学各种活动
（6）科组工作计划、总结
7、本校教师在区教育局以上报刊登载或交流会上发表的论文或讲稿，有代表性的主题报告等实践活动中形成的文件材料。
8、(1)科研课题准备阶段的文件材料。
(2)科研工作规划选题、审查批准（立项）
(3)课题方案设计、委托书、协议书、研究计划。
(4)科研课题实验阶段的文件材料。
(5)研究方案设计实验记录、观察记录。
(6)设计图样、阶段小结、总结、报告。
(7)科研课题鉴定阶段的文件材料。
(8)研究论文、专题报告、专题著作、成果鉴定证书等。
(9)结题申报、报告、总结。
(10)科研课题推广应用阶段的文件材料。
(11)科研课题方案、总结、报告、技术交底、反馈、意见。
小学标准化目录汇总
校历（2013—2014） C13作息时间 万柏林区减负工作方案 （教导处） 西苑小学作息时间表 万柏林区教育局减负工作文件 西苑小学落实减负工作方案 C14-1减负文 件、方案、 西苑小学减负提质具体方案 自查报告 西苑小学教学安排公示制度 （教导处） 西苑小学家校联动方案 西苑小学减负自查报告 西苑小学落实减负无作业日家长调查问卷 c14-2减负调 西苑小学减负调查问卷 查问卷（教 西苑小学减负问卷情况分析 导处） 西苑小学无作业日调查问卷情况分析 严禁节假日办班补课通知 C15严禁节假 日办班补课 西苑小学严禁办班补课说明 （教导处） 西苑小学严禁办班会议记录 西苑小学综合素质评价制度 C16-1综合素 质评价制度 西苑小学综合素质评价实施细则 、细则、方 案（政教处 西苑小学综合素质评价与考核方案 罗建红) 西苑小学学生综合素质评价手册抽样 C16-2-1学生 西苑小学学生综合素质评价（政教处罗建红） 综合素质评 价 c16-2-2成长 西苑小学学生成长记录档案（政教处罗建红） 记录档案 C16-3教职工 综合素质评 西苑小学教职工综合素质评价（办公室) 价 万柏林区学区图（教导处） C17-1万柏林 学区பைடு நூலகம்、学 籍电子管理 西苑小学学籍电子管理目录（周志芳） 2013年2月学籍统计表1 c17-2 2013 年2月学籍统 2013年2月学籍统计表2 计表（教导 处周志芳）
A1 师 资 建 设
B2
西苑小学领导班子学习计划
B2 领导 C6理论学习 西苑小学领导班子获奖论文 、讲座稿、 班子 体会、学习 西苑小学领导走群众路线学习笔记及心得体会
资料（办公 西苑小学校长与中层领导及教师谈话资料 室） 西苑小学中层领导与教师谈话资料 西苑小学张志兰建设师德师风讲座稿 C7理论学习 西苑小学校长观课议课 、讲座稿、 体会、学习 西苑小学教导主任观课议课 资料（教导 西苑小学教研主任观课议课 处） 西苑小学2013年学校工作计划 西苑小学2013年学校工作总结 C8办学理念 西苑小学2014年学校工作计划 、章程、规 划、计划总 西苑小学校风、校训、教风、学风 结（办公 西苑小学五年发展规划 室） 西苑小学三年发展规划 西苑小学《学校章程》 西苑小学行政会议记录制度 C9会议制度 、分工及会 西苑小学校长办公会议制度 议记录（办 西苑小学会议记录 公室） 西苑小学人员分工安排表 西苑小学教学常规管理评价表（教导处） 西苑小学教学分工安排表（教导处） 西苑小学教学常规管理制度（教导处） C10-1学校各 西苑小学校本教研制度（教导处） 项管理制度 西苑小学教师考勤制度（张巧玲） 西苑小学德育管理制度（政教处） 西苑小学绩效工资考核方案（张巧玲） 西苑小学安全工作细则（张巧玲） 西苑小学阳光体育活动方案（政教处） 西苑小学党支部工作制度（办公室） 西苑小学卫生工作制度（陈果仙） 西苑小学校务公示制度（白新姿）
标准化学校建档资料目录
标准化学校建档资料目录清水县义务教育学校标准化建设评估认定建档目录 A1办学规模 B1C2班额学校班级.各班人数统计表。
当年全校各班学生花名册（或点名册）。
A2办学条件 B3校园用地 B3C4 校园平面图，占地面积.生均占地面积统计表。
B4校舍面积 B4C6 学校教室总数.教室面积.生均使用教室面积统计表，教室使用图片。
B4C8 厕所平面图，标明蹲位.男生便槽长度以及一个蹲位使用学生数（分男女统计）。
B5 体育场馆 B5C10 寄宿制学校学生食堂建筑设计验收有关资料图纸（复印件），统计表（总面积.生均面积）。
B6C12 寄宿制学校学生宿舍建筑设计.验收有关资料图纸（复印件），统计表（总面积.生均面积.床位数）（没有学生宿舍的学校可不建此项档案）。
B7C14 卫生保健室相关设施（体重秤.视力表.血压计.肺活量测量仪）.药品箱.医疗器械资料。
聘请乡镇卫生院.村卫生所医务人员为学校巡诊校医的聘书及其从医资格证书复印件。
校医巡诊协议。
卫生保健工作制度及卫生保健人员工作职责.卫生保健人员公告牌（照片.姓名.学历.从医资格.联系电话）。
B7C16 小学科学实验室及其附属用房分布图。
初中理.化.生实验室及其附属用房分布图。
B8C18 小学数学.科学实验教学实验仪器台账（登记簿）。
初中理.化.生实验教学仪器台账（登记簿）。
相关管理制度。
B9C20 远程教育卫星教学收视点设备.计算机网络教室.多媒体教室及各学科教学资源库（光盘.音影像.课件）台账（登记簿）。
管理制度，使用记录。
B10C22 图书室.阅览室照片及文字说明。
专（兼）职管理员资料（教师资格证.学历.职称复印件）。
管理制度。
B11C24 学生数.班级数及应配备体育器材达标统计表（基本标准）。
体育器材登记册（或清单目录）。
近年来学校添置的体育器材目录及发票复印件。
体育器材照片及文字说明。
体育器材室图片。
B12C26.C27.C28 校长任职文件.学历证书.职称证书.岗位培训合格证.继续教育证等各种证书复印件。
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录
小学义务教育标准化建设档案目录。
学校标准化创建总目录
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B01内容标准：一、办学条件1．学校教育经费纳入县级财政保障范围，财政预算内生均教育费用和生均公用经费逐年增长，生均公用经费不低于300元/年。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B03内容标准：一、办学条件3.有符合规格的学生课桌椅和教职工办公设备，信息技术、艺术、体育、实验、图书等教学设施、设备依据学校规模分别达到苏教备[2006]1号文件《江苏省中小学教育技术装备标准（小学分册）》规定的Ⅱ及以上标准，并且逐年有新的投入与添置。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B04内容标准：一、办学条件4．教育信息化建设及网上资源达标。
农村双轨以上完小、乡镇中心小学及城区小学与教育城域网光纤连接，中心小学建有校园网络系统、教学辅助系统和教育管理系统，网络资源丰富，利用率高。
在校学生数与网络环境下可使用计算机数之比达10:1,在校教师数与网络环境下可使用计算机数之比达2:1,授课教室数与多媒体投影数学系统配置之比不低于5:1。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B04内容标准：一、办学条件4．教育信息化建设及网上资源达标。
农村双轨以上完小、乡镇中心小学及城区小学与教育城域网光纤连接，中心小学建有校园网络系统、教学辅助系统和教育管理系统，网络资源丰富，利用率高。
在校学生数与网络环境下可使用计算机数之比达10:1,在校教师数与网络环境下可使用计算机数之比达2:1,授课教室数与多媒体投影数学系统配置之比不低于5:1。
新沂市双塘镇中心小学档案材料目录档案指标：A1 B04内容标准：一、办学条件4．教育信息化建设及网上资源达标。
农村双轨以上完小、乡镇中心小学及城区小学与教育城域网光纤连接，中心小学建有校园网络系统、教学辅助系统和教育管理系统，网络资源丰富，利用率高。
在校学生数与网络环境下可使用计算机数之比达10:1,在校教师数与网络环境下可使用计算机数之比达2:1,授课教室数与多媒体投影数学系统配置之比不低于5:1。
小学标准化建设档案参考目录
3 学生食堂从业人员上岗证（健康证、培训合格证）复印件
4 饮食卫生相关制度汇编（领导机构、人员职责、定点采购等）
5 学生食堂食品安全责任保证金票据复印件
6 学生食堂食品加工设施设备统计表
7 学生食堂食品加工原料采购单位资质证复印件
1 饮食卫生检查记录
2 饮食卫生安全目标责任书
3 上级部门对学校食堂管理整治的有关文件
12
甘肃省教育厅关于开展义务教育阶段学校“减负万里行·第2季 ”活动的通知
13 中小学教师违反职业道德行为处理办法
14 学校规范办学行为实施方案
15 课程安排、作息时间表（2012---2015）
普通指标二十六 1 校园文化建设的规划、措施等资料
(P38.2)
2 校园文化建设图片资料
校园及周边治安、食品安全、公共卫生、道路交通安全、地震
2012-2014年生活管理员与寄宿生学生人数与比例统计表、生活 管理员名册、学历证书、教师资格复印件、工作制度职责和考 核等工作资料。
1 派驻医务人员文件
普通指标二十二 (P34)
2
医务人员的执业资格证复印件
3 医务人员工作职责
普通指标二十三 1 心理健康教师情况简介
(P35)
2 心理健康教师学历证书或参加心理学专业培训证明材料
1 学校心理咨询室分布平面图
2 心理咨询简介
3 心理咨询室设备明细清单
4 心理咨询室管理、使用制度
5 心理咨询教师职责
6 开展心理健康教育的相关资料
7 心理教师证书复印件
1 小学科学实验室设备明细清单
2 实验室管理、使用等制度
1 分组实验、演示实验一览表
2 小学科学专职实验教师和专业管理人员简介
义务教育学校标准化建设(校级)档案目录
A1 组织领导—B1 领导职责—C1 规划落实〔10分〕评估标准：县政府制定?创立自治区教育强县工作规划?和?义务教育学校标准化建设规划?，并依据规划制定分年度实施方案，按规划目标和年度方案认真落实。
评分细那么：有规划得3分，有分年度实施方案得2分，视目标和年度方案落实情况，赋0－5分。
假设未做到，分项扣分。
印证材料：1、市委政府、市教育局下发的规划、方案等方面的文件存放位置：创立教育强市工作档案2、学校开展规划和分年度实施方案与总结存放位置：创立教育强市工作档案3、学校标准化建设年度方案与总结存放位置：创立教育强市工作档案4、学校标准化建设上报的信息存放位置：创立教育强市工作档案5、学校行政会议会议记录存放位置：办公室A1 组织领导—B1 领导职责—C 2 责任明确〔10分〕评估标准：县〔市、区〕长是第一责任人，形成政府直接领导、教育部门主抓、有关部门配合的责任明确、任务落实、工作协调的学校标准化建设长效机制。
评分细那么：成立创立教育强县工作领导小组得1分，有专门工作机构得2分，有专门办公场所得2分，视其他部门配合情况赋0－2分，视创立教育强县工作档案标准程度赋0－3分。
假设未做到，分项扣分。
印证材料：1、学校创立教育强市工作领导小组存放位置：创立教育强市工作档案2、创立教育强市工作档案建设分工安排存放位置：创立教育强市工作档案评估标准：有标准化建设目标管理和工作质量检查制度。
流程明确、责任清晰，方案、内容、完成时间落实到部门，责任到人。
评分细那么：有目标管理和工作质量检查制度得3分，有详细工作流程图得2分，视目标、责任落实到位情况，赋0-5分。
假设未做到，分项扣分。
印证材料：1、学校成立标准化建设工作领导小组，各指标组成员及工作责任存放位置：创立教育强市工作档案2、学校标准化建设目标责任制度、目标考核制度、检查制度存放位置：创立教育强市工作档案3、制定?学校落实标准化建设工作责任制度和分段方案?存放位置：创立教育强市工作档案4、学校标准化建设工作流程图存放位置：创立教育强市工作档案5、教育局与学校、学校与教师签订的工作目标责任书存放位置：创立教育强市工作档案6、落实标准化建设工作任务的有关会议记录，目标落实完成情况，月报和情况汇总等存放位置：创立教育强市工作档案7、政府和教育局下发的标准化建设均衡开展目标管理制度、质量检查考核制度政府责任分工等文件存放位置：创立教育强市工作档案评估标准：建立督导监督检查制度，形成效能建设责任追究管理机制，保证各个阶段工作任务完成。
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24）
供应商管理制度
见4安全管理制度-供应商管理制度
25）
合格供应商名录、选用、续用、评价记录
供应商名录、档案
26）
与采购有关的风险信息
采购风险评价记录
27）
建设项目开展风险评价
项目风险分析记录
28）
针对存在的风险，落实风险控制措施
风险分析记录
安全标准化资料目录
4管理制度
序号
检查内容
对应内容
1）
按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录
见10事故与应急（应急演练资料）
16）
应急救援器材台账
见10事故与应急（应急物资台帐）
17）
重大危险源备案
备案回执
18）
将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训
3）
定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险
风险分析汇总表、风险分析记录表
4）
建立作业活动清单和设备、设施清单
各单位作业活动、设备设施清单
5）
各级评价组织应有相应的负责人参加
公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单
6）
制定风险管理培训计划
见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录
机构设置文件
23）
建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员
公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图
24）
按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需
见4安全管理制度-安全投入保障制度
25）
按规定建立安全生产费用台帐
安全费用提取明细
26）
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
9）
重大危险源安全评价报告或安全评估报告
重大危险源安全评价报告
10）
重大危险源安全监控报警设施台账
重大危险源安全监控报警设施台帐
11）
重大危险源档案
重大危险源台帐、重大危险源统计表、重大危险源评估报告
12）
重大危险源的设备、设施定期检查记录
重大危险源检查记录
13）
重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证
7）
建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理
见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度；见11隐患整改台账、安全检查记录
8）
重大危险源管理制度的建立和执行情况
见4安全管理制度-重大危险源管理制度
值带班制度
15）
领导干部带班记录
值带班记录（领导的、部门）、值带班考核记录
16）
制定安委会和各部门及基层单位职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
17）
明确各级人员的职责
见4安全管理制度-安全生产责任制、各单位安全生产责任制
18）
对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩
月底、季度安全检查通报和年度奖惩文件
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级Leabharlann 任书5）定期考核安全生产目标完成情况
月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件
学习资料
19）
变更管理制度
见4安全管理制度-变更管理制度
20）
变更管理记录
变更申请验收表
21）
检维修前开展风险评价
见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）
22）
危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
见7作业安全-危险作业票证存根
23）
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果
公司年度风险评审报告
公司安全管理制度
2）
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单
3）
企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
二年级标准化资料目录清单
安全标准化资料目录
1法律、法规和标准
序号
检查内容
对应内容
1）
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
2）
识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求
适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）
工伤保险凭证
27）
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细
安全标准化资料目录
3风险管理
序号
检查内容
对应内容
1）
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
见4安全管理制度-风险管理制度
2）
风险评价记录
风险分析汇总表、风险分析记录表
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
有关安全活动及安全文化建设方面的文件
11）
主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺
相关文件
12）
主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源
公司安全标准化企业实施细则
13）
主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题
安委会记录、季度安全工作总结、安全例会记录
14）
落实领导干部带班制度
供应商管理制度
见4安全管理制度-供应商管理制度
25）
合格供应商名录、选用、续用、评价记录
供应商名录、档案
26）
与采购有关的风险信息
采购风险评价记录
27）
建设项目开展风险评价
项目风险分析记录
28）
针对存在的风险，落实风险控制措施
风险分析记录
安全标准化资料目录
4管理制度
序号
检查内容
对应内容
1）
按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录
见10事故与应急（应急演练资料）
16）
应急救援器材台账
见10事故与应急（应急物资台帐）
17）
重大危险源备案
备案回执
18）
将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训
3）
定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险
风险分析汇总表、风险分析记录表
4）
建立作业活动清单和设备、设施清单
各单位作业活动、设备设施清单
5）
各级评价组织应有相应的负责人参加
公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单
6）
制定风险管理培训计划
见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录
机构设置文件
23）
建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员
公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图
24）
按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需
见4安全管理制度-安全投入保障制度
25）
按规定建立安全生产费用台帐
安全费用提取明细
26）
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
9）
重大危险源安全评价报告或安全评估报告
重大危险源安全评价报告
10）
重大危险源安全监控报警设施台账
重大危险源安全监控报警设施台帐
11）
重大危险源档案
重大危险源台帐、重大危险源统计表、重大危险源评估报告
12）
重大危险源的设备、设施定期检查记录
重大危险源检查记录
13）
重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证
7）
建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理
见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度；见11隐患整改台账、安全检查记录
8）
重大危险源管理制度的建立和执行情况
见4安全管理制度-重大危险源管理制度
值带班制度
15）
领导干部带班记录
值带班记录（领导的、部门）、值带班考核记录
16）
制定安委会和各部门及基层单位职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
17）
明确各级人员的职责
见4安全管理制度-安全生产责任制、各单位安全生产责任制
18）
对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩
月底、季度安全检查通报和年度奖惩文件
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级Leabharlann 任书5）定期考核安全生产目标完成情况
月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件
学习资料
19）
变更管理制度
见4安全管理制度-变更管理制度
20）
变更管理记录
变更申请验收表
21）
检维修前开展风险评价
见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）
22）
危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
见7作业安全-危险作业票证存根
23）
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果
公司年度风险评审报告
公司安全管理制度
2）
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单
3）
企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
二年级标准化资料目录清单
安全标准化资料目录
1法律、法规和标准
序号
检查内容
对应内容
1）
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
2）
识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求
适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）
工伤保险凭证
27）
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细
安全标准化资料目录
3风险管理
序号
检查内容
对应内容
1）
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
见4安全管理制度-风险管理制度
2）
风险评价记录
风险分析汇总表、风险分析记录表
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
有关安全活动及安全文化建设方面的文件
11）
主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺
相关文件
12）
主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源
公司安全标准化企业实施细则
13）
主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题
安委会记录、季度安全工作总结、安全例会记录
14）
落实领导干部带班制度