办公物品管理表格大全

办公用品管理工具表单办公用品领用清单档案管理工具表单1. 归档文件移交清单档案借阅审批表档案借阅登记表赔付管理工具表单1. 赔付处理意见书责任部门: 责任人:赔付通知书__________ 公司_____________ 部门___________ :根据固定资产及办公用品赔付管理办法，经查实并综合协商后，现决定：此次事件的赔偿金额为Y 元。

偿付方式为（□一次性付款，□分期付款，□工资扣款，□现金赔款）。

一次性付款最迟时间：年月日等额分期付款：期限为_________ 个月，月还款额： ___________不等额分期付款：期限为__________ 个月。

月还款额分别为：。

签名：年月日2. 分期赔付申请表注：本表同经济担保书一起使用有效北京鸿大华海投资有限公司通知XXX部二零壹零年月日物品采购申请单公务用车申请、行车记录单（存根）第 号第 年 月号车辆维修申请单招待费明细表部门：年月日借款单~年~月日编号：_______ 部门项目名称预算科目借款理由借款金额人民币（大写）¥领导批示财务主管资金性质：部门主管：会计：出纳：领款人:编号：姓名：日期：金额： _____________________用途： _____________________日期月日核销金额交回金额尚欠金额会计出纳领款人结算凭证联{还款时财务做账}盖骑缝章处名期额途姓日金用结算回执联日期月日核销金额交回金额尚欠金额会计出纳领款人还款时给借款人请假审批表申请时间: 部门：请假人签名: 请假事由：假期时段：请假类别：①事假②病假③婚假④产假⑤探亲假⑥丧假⑦其他（以上部分由请假人填写）加班条部门经理签字:填表人员：辞职审批表生产装运管理工具表单1.装船申请审批函2. 装船通知函3. 装船离场确认书直接领导签字确认：（每日进出场船只情况统计属实）日期：6. 生产安全员交接班登记表直接领导签字确认：（每日交接工作均按计划执行，安全管理区域一切正常）日期：安全生产管理工具表单1.安全工作计划表编号: 部门: 计划月份：年月2.安全工作会议表3. 安全区域划分表5. 安全生产周报表7. 安全事故处理表8. 生产作业异常对策表理对策对策预案生产管理部经理签字编号: 检查人: 检查日期：年月编号: 报告部门: 填表日期：年月订单编号产品名称异常原因□停电□机械故障□待原料物料拟定处完成日期□人力不足现场安全员生产设备管理工具表单1.设备采购选型经济效益评价表4. 设备检查记录表5. 生产设备请修单。

农林业开发部物品管理表格汇总
WPGL001
报损单
第 1 页共6 页
WPGL002
工具、药品及材料入库登记表
第 2 页共6 页
WPGL003
工具、药品及材料出库登记表
1、库内物品，非消耗品的原则上早借晚还，不得超过一天，若有特殊情况需在备注中注明。

2、出库材料一栏需注明物品商标。

第 3 页共6 页
3、借用人要保护爱惜，不得损坏所有非消耗品，若人为损坏、遗失均由借用人负责赔偿与材料等额现金。

第 4 页共6 页
WPGL004
大、中型专业工具使用情况登记表
1.该表格为我农林业开发部大、中型工具使用情况登记表。

2.表中出库时间、入库时间均应精确到分钟，工作时间为机器启动到机器停止工作的时间长度。

3.入库后，管理人员要严格对工具进行验收，并如实填写。

第 5 页共6 页
WPGL 005
工具、药品及材料定期清查记录表
第 6 页共6 页。

办公用品领用表及明细
1. 员工信息，包括员工姓名、部门、工号等基本信息。

2. 领用日期，记录员工领取办公用品的具体日期。

3. 用品名称，列出领取的办公用品的名称，如笔、纸、文件夹、订书机等。

4. 规格型号，如果办公用品有规格型号，也可以在表格中进行
记录。

5. 领用数量，记录员工领取每种办公用品的数量。

6. 领用原因，员工领取办公用品的原因，如补充办公用品、更
换损坏用品等。

7. 领用人签字，员工在领取办公用品后需要在表格上签字确认。

办公用品领用明细则是对领用表中的每一项办公用品进行详细
描述和记录，包括以下内容：
1. 用品名称，列出领取的办公用品的具体名称。

2. 规格型号，记录办公用品的规格型号信息。

3. 单位，办公用品的计量单位，如个、箱、包等。

4. 领用数量，记录员工领取每种办公用品的具体数量。

5. 单价，办公用品的单价。

6. 总价，计算每种办公用品的领用总价，即单价乘以领用数量。

7. 备注，可以在明细中添加一些额外的说明或备注信息。

这些表格和明细的目的是为了规范办公用品的领用流程，确保
办公室用品的合理使用和管理，同时也方便了解办公用品的消耗情
况和需求，为办公室的日常运行提供便利。

日常办公用品管理制度表一、总则为规范办公用品的管理，提高办公效率，保障员工的工作需要，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有部门和员工，凡涉及办公用品的采购、领用、归还等事项，均应遵守本制度的规定。

二、办公用品的分类办公用品主要包括办公文具、耗材和办公设备等。

根据用途和特性，办公用品可以分为以下几类：1.办公文具：包括笔、纸张、文件夹、订书机、胶带、笔筒、计算器等。

2.耗材：包括打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉、订书钉、办公胶水等。

3.办公设备：包括复印机、打印机、传真机、投影仪、电脑、电话等。

三、办公用品的采购1.公司设立办公用品采购专门负责人，负责办公用品的采购工作。

2.办公用品采购应根据实际需要提出采购清单，并经部门负责人审批后方可采购。

3.采购办公用品应注重性价比，选择质量好、价格合理的产品。

4.采购完成后必须填写采购单据，并将采购清单、购买发票等记录归档。

四、办公用品的领用1.员工领用办公用品应提出领用申请，经部门负责人审批后方可领用。

2.领用办公用品应按需领取，不得擅自超量领取，避免浪费。

3.领用办公用品应认真填写领用单据，并在规定时间内领取并使用。

4.员工领用的办公用品如有损坏或遗失需及时向部门负责人报告并承担相应责任。

五、办公用品的归还1.员工使用完毕的办公用品应及时归还到指定的存放位置。

2.归还办公用品时应检查是否齐全完好，如有损坏需赔偿。

3.办公用品的归还应填写归还记录，由部门负责人审核签字确认。

六、办公用品的维护1.员工在使用办公用品时应当爱惜，防止破损或遗失。

2.设备类办公用品如有故障应及时通知维修人员进行维修。

3.办公用品定期进行清洁及保养，确保其正常使用。

七、违规处理1.擅自领用、挪用、私自销毁公司办公用品的，应当承担相应责任，并做出书面检讨。

2.对于多次违反本管理制度的员工，公司有权根据情节轻重采取相应的纪律处分措施。

八、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整或修订，应报公司领导批准后生效。

办公用品与设备日常管理表格
（一）办公用品需求表
部门：月份：年月
部门主管：经理：经办人：（二）办公用品请购单
日
财管字第号填单日期：年月
日期：年月日
编号：
（四）办公用品配发一览表
编号：填写日期：年月日
行政部主管：办公用品保管员：填表人：（五）部门办公用品统计表
编号：部门：填表日期：年月日
审核人：填表人：（六）办公用品盘点报告表
编号：盘点日期：年月日
财务主管：行政主管：保管员：（七）办公设备采购申请单
编号：日期：年月日
（八）办公设备使用明细卡
总账科目：本卡编号：明细账科目：财产编号：
审核人：填表人：（九）办公设备检修记录表
审核人：填表人：（十）办公设备报修申请表
编号：填写日期：年月日。

公司办公用品管理表格
一、办公用品需求计划表
部门：月份：
二、办公用品申购单
部门：申请人：日期：
续表
批准：审核：部门负责人：
三、公司办公物资月度采购申请单
编号：申请部门：起讫日期：年月日至年月日
87
续表
申请部门经理：日期：
四、月度办公物资领用汇总表
部门名称：起讫日期：年月日至年月日
制表人：制表日期：年月日88
89
五、办公用品申领单
部门： 年 月 日
六、重要办公用品登记卡
管理部门： 使用部门：
第 联
七、办公、劳保用品申请单（计划外）
申请部门：年月日
申请部门负责人：申请人：库管员：八、办公用品盘存报告表
九、文具用品领用登记表
90。

办公用品管理制度与表格一、办公用品管理制度1、目的和依据- 目的：明确办公用品的管理流程，保障公司日常工作的正常开展。

- 依据：公司《办公室管理制度》。

2、管理流程- 采购环节（1）每月初，各部门负责人根据上个月的办公用品消耗情况，编制本部门的办公用品采购计划，并报送至行政部门。

（2）行政部门根据各部门的采购计划，制定总采购计划，进行集中采购。

采购部门根据总采购计划制定采购方案，并进行招标或洽谈供应商，确定采购合同。

（3）采购部门按照采购合同和发票要求入库，同时进行质量验收，并根据采购报告和发票报账。

（4）财务部门核对采购、入库和发票信息，按照公司财务制度进行入账、审批和付款。

- 领用环节（1）各部门根据办公用品的需求，填写领用申请单，经部门负责人审批签字，报送至行政部门。

（2）行政部门按照领用申请单进行出库操作，并将出库信息报送至财务部门。

（3）财务部门核对领用、出库信息，进行记账和审批。

- 盘点环节（1）每季度末，行政部门组织办公用品的盘点工作。

各部门必须全面配合和参与盘点工作，财务部门提供相关数据和报告支持。

（2）盘点结果按照盘点报告进行调整和核对，并报送至财务部门进行账务处理。

3、风险控制- 为避免办公用品管理方面的差错和损失，需要对风险进行合理控制。

对于采购、领用和盘点等关键环节，应加强内部审计和监测。

- 定期对采购合同、领用申请单、出库单、发票等重要文件进行核对和归档，并设置权限进行访问控制。

4、附则- 本制度自发布之日起执行，如有需要修改的，在公司负责人批准后实施。

二、办公用品管理表格1、办公用品采购单名称：XXXX公司办公用品采购单编号：日期：采购部门：供应商：序号用品名称规格型号单位数量单价金额备注：（1）采购的用品必须符合品质标准和合同要求；（2）请注明供应商名称、地址、电话和联系人。

2、领用申请单名称：XXXX公司办公用品领用申请单编号：日期：领用部门：领用人：序号用品名称规格型号单位数量备注：（1）请注明用品的名称、规格型号、单位和数量；（2）领用申请单需填写领用部门负责人签名和日期。

办公用品管理制度（ISO9001-2015）1.0目的加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用。

2.0适用范围公司内各部门、各员工。

3.0定义3.1消耗类办公用品：笔类、笔芯、笔记本、橡皮、修正液、修正带、直尺、美工刀、百事贴/夹子类、回形针、图钉、大头针、板夹类、胶带类、刀片类等。

3.2非消耗类及部门共用办公用品：订书机、打孔器、计算器、剪刀、胶水、胶带、印台（泥）等。

3.3消耗类办公用品平均每人（管理人员）每月2元标准。

可以在公司领用，也可以本部门自行购买。

非消耗类及部门共用办公用品，部门申请后公司统一购买。

4.0职责4.1各部门负责本部门月度办公用品的需求预算和申报。

4.2部门和个人负责本部门办公用品的保管。

4.3采购部负责办公用品的核价并进行采购。

4.4总经办负责办公用品限额标准的制定和预算审核。

负责对部门办公用品需求进行汇总，并统一请购。

4.5物流部负责对办公用品的保管与发放。

5.0工作程序5.1办公用品请购5.1.1每月20日前，各部门按3.3条的原则填写“办公用品申请/领用签收表”，提报下月办公用品领用计划，部门负责人签批后报总经办，由总经办统一申购。

5.1.2物流部每月20日提供办公用品的库存量给总经办。

5.1.3总经办根据每部门提报的办公用品领用计划和库存量，统一填写下月办公用品请购单，经审批后交采购部进行统一采购。

5.2办公用品入库办公用品入库前，物流部根据送货单和请购单进行验收，对于符合规定要求的，办理登记入库手续；对于不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

5.3办公用品的领用办公用品入库后由物流部通知各部门领用。

对于非消耗类及部门共用办公用品，原则上各部门只允许按需配备一个，部门指定人员保管。

若出现丢失由部门负责赔偿。

5.4核算5.4.1由采购部每月20日更新办公用品单价并报给企管办。

5.4.2由企管部每月25日提供各部门最新管理人员人数。

5.4.3由总经办每月对各部门消耗类办公用品进行核算。