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工程竣工结算审察表工程名称建设单位施工单位结算编号合同名称合同编号竣薪水料可否移交：竣工查收情况：工程资料员建议：专业工程师建议：工程部经理建议：可否赞成办理竣工结算：工程副总建议：项目公司初审建议工程结算初审总造价：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：经办人：元（￥：元）安装改正造价：工期：部门负责人：年月日施工单位赞成初审建议并签字确认包人工程管理部详尽审察金额为准( 赞成报送至发包人工程管理部进行审察， ) ：最后结算数据以发年月日工程管理部审察建议工程结算造价判定值：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：元安装改正造价：工期：（￥：元）审察经办：工程管理部（盖章）审批建议项目公司授权审批人：年月日备注：本审察表是与施工单位办理工程竣工结算依据，内部管理所需资料严禁对外复印，设二份原件，一份原件由项目公司财务部保留，一份原件由公司工程管理部保留（公司外处项目公司造价部在初审结束后，将二份原件同时邮寄至公司工程管理部）。
维修工程竣工结算审察表工程名称建设单位施工单位结算编号合同名称合同编号竣工查收情况（工程部填写）：查收可否合格：合格□不合格□( 土建 ) 填写人：年月日竣薪水料已移交，工程资料员（或总承包人）确认：年月日原施工单位应担当花销范围：工程部安装分管确认：年月工程部经理确认：年月日赞成办理竣工结算可否赞成办理竣工结算：工程副总建议：日项目公司初审建议工程结算初审总造价：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：工期：经办人：施工单位赞成初审建议并签字确认包人工程管理部详尽审察金额为准（￥：元）元安装改正造价：原施工单位担当花销：部门负责人：( 赞成报送至发包人工程管理部进行审察，) ：年月日最后结算数据以发年月日工程管理部审察建议工程结算造价判定值：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：审察经办：元（￥：元）原施工单位担当花销：安装改正造价：工期：工程管理部（盖章）审批建议项目公司授权审批人：年月日备注： 1、本审察表是与施工单位办理工程竣工结算依据，内部管理所需资料严禁对外复印，设二份原件，一份原件由项目公司财务部保留，一份原件由公司工程管理部保留（公司外处项目公司造价部在初审结束后，将二份原件同时邮寄至公司工程管理部）。
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)表A-1 审核需求调查表表A-25 建设项目阶段性审核备忘录二工程类（B）表B-1 基建程序执行情况调查表表B-2 建设项目管理制度调查表表B-3 建设项目基本情况表表B-4 审核相关资料提供情况一览表表B-5 招投标情况审查表表B-6 合同管理情况审查表表B-7 合同付款情况审查表表B-8 合同分包情况审查表表B-9 合同变更情况审查表表B-10 工程进度情况统计表表B-11 工程进度款支付审批单表B-12 工程变更审批情况审查表表B-13 工程变更价款审批单表B-14 工程签证价款审批单表B-15 材料、设备价款审批单表B-16 工程索赔审批单表B-17 工程造价审核情况统计表表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表C-1 投资及完成情况一览表表C-2 物资盘点情况审查表表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 ......................................................... 错误!未指定书签。
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表审核业务表目录附表........................................................ 错误!未定义书签。
审核需求调查表 (6)审核所需资料清单 (7)工程资料移交清单 (9)工程资料归还签收单 (10)建设项目审核实施方案 (11)审核会议纪要 (12)审核程序表 (13)审核日记 (19)审核工作底稿 (20)初步审核记录表 (21)工程预结算核对签到单 (22)工程造价审核验证书 (23)工程造价审核定案表 (24)审核取证函 (25)审核访谈记录表 (26)现场勘查记录表 (27)问询函 (28)工作联系函 (29)征询意见函 (30)文书送达回证 (31)回访记录表 (32)工程审核报告书流转控制表 (33)工程审核三级复核记录 (34)工程审核报告档案总表 (35)工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图表A-1审核需求调查表编号：项目名称委托单位建设单位工程概况审核性质□工程结算审核□工程决算审核□工程管理审核□工程专项审核审核内容□项目法人制资本金制执行情况审核□内部控制制度审核□建设程序程序审核□设计勘查审核□工程拆迁审核□工程招标投标审核□工程合同管理审核□设备和材料采购审核□工程进度审核□工程施工质量管理审核□监理制执行情况审核□工程投资管理审核□安全文明施工管理审核□环境保护管理审核□工程竣工审核□工程财务管理审核审核方式□全过程跟踪审核（需常驻工作人员）□全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审核工作）□事后审核（结算、决算、后评价审核）□配合委托方开展审核工作其他编制人：编制日期：表A-5审核所需资料清单表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：编号表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：*****造价工程师事务所：现收到你事务所归还的下列文件资料文件资料名称份数备注序号说明：签收单位：签收人：日期：表A-8建设项目审核实施方案编号：编制人：编制日期：表A-9审核会议纪要表A-10审核程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：审核日记审核项目：索引号：共 XX 页第××页审核工作底稿索引号：A-01表A-12-1初步审核记录表表A-12-2工程预结算核对签到表工程名称：表A-12-3工程造价审核验证书建设单位：施工单位：工程名称：送审金额：（元）施工单位签字：审定金额：（元）审核人员签字：复核人员签字：年月日23 / 49表A-12-4工程造价审核定案表24 / 49审核取证函索引号：共页第页审核访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：序号问询事项访谈记录被访谈人签字记录人：记录日期：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份；工作联系函编制单位：编号：致（单位）：事由内容发出单位名称：项目负责人：（签字）年月日注：重要联系单应加盖单位公章，相关单位各取一份。
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)表A-1 审核需求调查表表A-2 审核通知书表A-3 承诺书表A-4 授权委托书表A-5 审核所需资料清单表A-6 工程资料移交清单表A-7 工程资料归还签收单表A-8 建设项目审核实施方案表A-9 审核会议纪要表A-10 审核程序表表A-11 审核日记表A-12 审核工作底稿表A-13 审核取证函表A-14 审核访谈记录表表A-15 现场勘查记录表表A-16 问询函表A-17 工作联系函表A-18 征询意见函表A-19 文书送达回证表A-20 回访记录表表A-21 工程审核报告书流转控制表表A-22 工程审核三级复核记录表A-23 工程审核报告档案总表表A-24 全过程审核业务类工作底稿目录总表表A-25 建设项目阶段性审核备忘录二工程类（B）表B-1 基建程序执行情况调查表表B-2 建设项目管理制度调查表表B-3 建设项目基本情况表表B-4 审核相关资料提供情况一览表表B-5 招投标情况审查表表B-6 合同管理情况审查表表B-7 合同付款情况审查表表B-8 合同分包情况审查表表B-9 合同变更情况审查表表B-10 工程进度情况统计表表B-11 工程进度款支付审批单表B-12 工程变更审批情况审查表表B-13 工程变更价款审批单表B-14 工程签证价款审批单表B-15 材料、设备价款审批单表B-16 工程索赔审批单表B-17 工程造价审核情况统计表表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表C-1 投资及完成情况一览表表C-2 物资盘点情况审查表表C-3 资金来源及到位情况统计表表C-4 概算执行情况比较表表C-5 贷款合同检查记录表C-6 在建工程结构分析表表C-7 主要合同核对表表C-8 资金来源结构表表C-9 凭证（交易）检查表表C-10 年度会计账户余额与年度审核报告核对表表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15 预计未完工程检查表表C-16 建设资金使用明细表表C-17 交付使用资产表表C-18 重要事项签证单表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20 被审核单位基本情况表表C-21 客户单位基本情况表表C-22 业务项目基本情况表表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表表C-24 建竣决01基本建设项目概况表表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 ......................................................... 错误!未指定书签。
