领购专用发票时需要的发票汇总表怎么打印

一、增值税进项认证清单在哪里打印1，到税务局进项增值税专用发票验证,如果你要求打印，他们应该可以的，但他们打印完后本月就不能再认证了，只能下月认证，如果是自己在电脑上进行的网上认证，自己可以随时打印，不影响认证次数，但建议还是月底打印一次，这些都需要每月打印一次，然后装订好，对以后检查会有用的。

2，增值税专用发票认证结果清单电脑打印：发票填开界面上直接有打印功能；从发票查询中也可以做已开发票打印自己在网上是打印不出来的，你应当将认证结果下载下来导入你电脑的软件里，可以在那个软件里打印，但是这个不能替代国税局打印那份（装订在抵扣联里的）。

具体操作你也可以打开软件看看里边的“帮助'.你先做网络查询认证结果，将结果下载下来，再打印认证结果通知单就行了。

二、增值税的内容在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。

因此，中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。

即根据销售商品或劳务的销售额，按规定的税率计算出销售税额，然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款，也就是进项税额，其差额就是增值部分应交的税额，这种计算方法体现了按增值因素计税的原则。

增值税征收通常包括生产、流通或消费过程中的各个环节，是基于增值额或价差为计税依据的中性税种，理论上包括农业各个产业领域（种植业、林业和畜牧业）、采矿业、制造业、建筑业、交通和商业服务业等，或者按原材料采购、生产制造、批发、零售与消费各个环节。

一种销售税，属累退税，是基于商品或服务的增值而征税的一种间接税，在澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡称为商品及服务税（Goods andServices Tax, GST），在日本称作消费税。

增值税是法国经济学家MauriceLauré于1954年所发明的，法国政府有45%的收入来自增值税。

三、营业税改增值税税率1、改革之后，原来缴纳营业税的改交增值税，增值税增加两档低税率6%（现代服务业）和11%（交通运输业）。

电脑打印发票操作步骤在现代商业交易中，发票是一项非常重要的文件。

随着技术的进步，电脑打印发票已成为常见的操作方式。

本文将介绍电脑打印发票的操作步骤，帮助大家快速、高效地完成此项任务。

步骤一：准备打印机和相关软件首先，确保你拥有一台已经连接到电脑上的打印机。

通常，打印机会随着电脑一起购买，或者单独购买后连接到电脑上。

另外，需要安装打印机的相关驱动程序和软件，以确保打印机能够正常工作。

步骤二：准备发票模板和相关数据在电脑上，你需要准备好发票的模板和相关数据。

发票模板可以在办公软件中创建，或者下载现成的模板文件。

模板文件中通常会包含公司的名称、地址、联系方式以及其他必要的信息。

另外，你需要准备好发票的具体内容，如商品名称、数量、单价、折扣等。

步骤三：打开发票软件或办公软件接下来，打开发票软件或办公软件，如Microsoft Word、Excel等。

如果你专门使用发票软件，那么直接打开该软件；如果没有，可使用办公软件来创建发票。

确保你熟悉所用软件的基本操作，以便更加高效地完成任务。

步骤四：导入发票模板和数据在软件中，导入之前准备好的发票模板和相关数据。

模板通常以文件的形式存在，可以通过软件提供的导入功能将其导入。

导入数据时，确保数据与模板吻合，保证发票的准确性和规范性。

步骤五：编辑发票内容一旦模板和数据导入成功，你就可以开始编辑发票的具体内容了。

根据实际情况，填写商品名称、数量、单价、折扣等信息。

同时，确保其他信息如公司名称、地址等也正确无误。

步骤六：调整格式和样式发票的格式和样式对于提升形象和专业度非常重要。

根据需要，你可以对发票进行格式和样式的调整。

比如，调整字体、字号、颜色等，使发票看起来更加美观和易读。

步骤七：打印发票完成编辑后，确保打印机已经准备就绪。

点击打印按钮，选择打印机和打印设置，然后点击确认开始打印。

稍等片刻，发票就会从打印机中输出。

步骤八：检查打印效果打印完成后，及时检查打印效果。

确保发票的内容、格式、样式等与预期一致。

用excel制作票据打印模板的技巧第一部分讲解用excel快速制作票据打印模板的总体思路，第二部分讲解具体的做法。

以此来避免手写票据带来的慢、累、易出错的问题。

一、总体思路（只是简单说一下，具体的请见第二部分）。

1、将空白票据（支票、进账单、收款收据等）用扫描仪扫描成jpg格式的图片，然后用图像处理软件简单处理一下即可。

2、将经过处理后的图片作为excel工作表的背景，调整每个项目的打印位置时要用到。

然后在背景的基础上，调整行高与列宽，使之打印位置适合，最后加上公式（有现成的公式照搬）即可。

3、做好的模板文件，背景部分不会被打印出来，只打印出自己填写上去的部分：二、具体的做法。

1、百度搜索：支票套打王。

2、找到并进入Excel支票套打王官方网站的首页。

3、点击页面最上方的那张图片，进入一个网页。

4、进去之后，你会发现在此页面可以下载整套票据打印模板的制作教程，包括视频教程和word教程，其中视频教程录自套打高手本人在电脑操作上的一步步动作，十分详细，即使电脑零基础的人也可以学会。

5、万一你对自己不放心，怕做不好，或者工作忙没时间做，在此页面上也可以找到帮助你制作模板的人，自己可以在一旁清闲。

三、附加说明。

1、如果你制作出来的是银行票据打印模板，做出来之后的基本功能是：A、年月日不用填写，会根据电脑系统当前时间自动填写；B、填入金额之后，模板会自动将这个数字分成一个个独立的数字，如：；C、大写金额不用填写，自动生成。

D、存根和票面的重复部分，只需填写一处即可，不必填写两次。

2、如果这些功能不能满足要求，可以到此网站下载免费的支票打印软件——Excel支票套打王软件，用来操作支票打印模板。

具体功能是：①刚开始使用的时候可以将常用的收付款人信息储存在模板文件中，第二次开票的时候，只需输入户名中的其中一个字，或首字拼音即可调用出数据库中的收款人信息，并且自动将户名、账号、开行等一键填写上去；②如果是新增的收付款人信息，可以一边填写票据，一边将收付款人信息自动保存到信息库中，下次可以调用；③打印之后，自动产生打印记录，以便事后查询；④支持批量打印，可以根据事先准备好的清单进行打印。

财务最繁琐的事情莫过于打印需要报销的发票，特别是需要打印上百张发票的时候。

如果有个小工具可以在日常中进行电子发票收取，并会自动建立台账，发票有重复还会提醒您，导出的发票都会整理在一份PDF文档上，且清晰度非常高，，这样发票打印就变的非常方便了，可谓是省纸张省时间。

平时这个工具也可以作为员工电子发票收集的工具，还能自动把OFD发票转换成PDF（当然您也可以批量发送），报销的时候可以用来批量导出
1、支付宝搜“理票侠”，进入后领取一个邮箱账号。

2、使用这个邮箱来获取发票。

3、获取的发票都在发票列表里，需要打印发票报销的时候，点击上方的导出按钮。

4、勾选出需要打印的发票已（也可以直接点击下方全选），点击导出到邮箱。

5、勾选发票合并后，点击导出。

6、提示导出成功后，选择合适自己的下载方式去下载发票。

7、下载过的发票是个压缩包，需要先解压
8、文件名最长的PDF文档就是发票合并文件。

9、打开这个文件就可以直接一次性把这些发票都打印出来了。

10、为了避免浪费纸张，节省财务裁剪装订的时间，可以直接使用比A4纸小一半的A5纸来打印。

打印前不要忘记在首选项里，将纸张大小设置为A5。

11、如果没有A5纸，也可以在“多页”里面，设置每页4版或者每页2版。

每页4版/每页2版的意思就是一张A4纸上打印4张发票或者2张发票。

如果公司对发票纸张大小没有要求，这里推荐选择每页4版。

因为理票侠导出的发票非常清晰，不论是放大还是缩小，都不会影响发票的清晰度，还能节省大量的纸张与打印费用。

电脑打印电子发票操作步骤随着现代科技的不断发展，越来越多的发票都以电子形式出现。

电子发票的使用方便快捷，使得打印电子发票成为了人们常见的操作需求。

下面将介绍在电脑上打印电子发票的步骤，帮助您轻松完成打印任务。

1. 选择合适的软件在打印电子发票之前，首先需要选择一款合适的软件来处理和打印电子发票。

目前市面上有许多专业的电子发票管理软件可供选择，例如“金税盘”、“百望发票”等。

您可以根据自己的需求和操作习惯选择一款适合自己的软件。

2. 下载并安装软件选择好软件之后，需要在电脑上进行软件的下载和安装。

一般来说，您可以到软件官方网站或应用商店下载软件的安装包。

下载完成后，按照软件的安装提示进行安装，直到安装完成。

3. 注册并登录账号安装完成后，您需要注册一个账号并登录软件。

一般来说，您需要提供一些个人信息进行注册，如姓名、手机号码等。

注册成功后，使用您的账号和密码登录软件。

4. 导入电子发票登录软件后，您需要将待打印的电子发票导入软件。

一般来说，软件会提供一些导入发票的方式，例如手动录入、导入Excel表格等。

您可以根据实际情况选择合适的方式导入电子发票。

5. 预览及编辑电子发票导入电子发票后，软件一般会显示您导入的发票列表。

您可以选择需要打印的电子发票进行预览和编辑。

一些软件提供了修改发票内容、添加备注等功能，您可以根据需要进行相应的操作。

6. 设置打印选项完成电子发票的编辑后，您需要设置打印选项。

不同的软件提供了不同的打印选项设置，例如选择打印纸张大小、打印份数等。

您可以按照自己的需求进行相应的设置。

7. 打印电子发票设置好打印选项后，即可开始打印电子发票。

一般来说，软件会提供打印按钮或菜单选项，您只需点击打印按钮，软件会自动将电子发票发送至打印设备进行打印。

8. 完成打印任务打印完成后，您可以检查打印效果。

如果打印结果符合您的预期，恭喜您已经成功完成了电脑打印电子发票的任务。

总结电脑打印电子发票是一项方便快捷的操作，可以节省纸质发票的使用和管理成本。

一、小规模纳税人办理普通发票验旧核销时，必须提供以下资料：
1、《发票验旧明细表》（一式两份）；到国税网“发票管理”——发票验旧——录入打印
2、《发票领购簿》；
3、已开具的发票存根联（已作废的发票全部联次）；
4、已填开红字普通发票的，携带原发票联或购货方出具的有效书面证明；
5、已使用普通发票采集软件的，纳税人需报送相关电子开票数据。

二、领购发票应提供以下资料：1、《发票申购表》应加盖企业公章（财务专用章或发票专用章印模作初次申购留备）[一式一份]；
2、《发票领购簿》；
3、《税务登记证》副本查验；
4、持经办人身份证明查验；
5、税控IC卡（一般纳税人购买税控发票提供）。

三、1.一般纳税人，核销发票、购买发票时：打开桌面上的”防伪开票”——进入系统——报税处理——发票资料——发票资料查询打印——专用增值税发票汇总表——正数发票清单——正数发票废票清单
2.将所有的发票计算汇总，填写发票存根联汇总单盖发票章，带同发票领购簿，纳税卡、IC卡，到国税办理买发票。

增值税发票管理新系统开票软件常见问题（税控盘版）软件登录类的问题一、税控盘口令是多少？默认是8个8。

二、登录软件时操作员下面的口令是多少？初始化时未设置的情况下一般默认为空。

三、多次输入税控盘错误口令后提示pin锁定？请您带税控盘去税局解锁，解锁成功后初始口令是8个8。

四、升级版网络配置的服务器地址是什么？请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式：双向ssl认证，河南服务器地址是 端口443 抄报地址默认/acceptFramework/UniAcceptService发票填开类的问题一、开具发票时提示：保存明细数据异常，商品名称、金额为空或数据无效？选择商品名称后未输入金额无法保存，点击其他按钮时出现此提示，请您输入数量，单价后点击右上角对勾保存。

二、开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败，请将新商品行添加至列表下方？请您点击右上角【撤销】按钮，然后点击键盘上的【↓】增加商品。

三、开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换？请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类，点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格，可随意切换单价是否含税。

四、开票时提示：超过开票离线时长或金额？1、存在未上传的发票，需要点击【发票管理】--【发票填开管理】--【未上传发票查询】--点击上传，上传完成即可开具2、如不存在未上传的发票，查看【报税处理】--【状态查询】--选择发票类型看离线时长和金额是否为0。

3、如状态查询正常，请您核对开具的发票金额是否超出允许离线的金额。

五、已开发票查询中查询不到开具的发票信息？遵循谁开发票谁查询，请您以当时开具此张发票的开票员名字登录软件查询，或以管理员身份查询即可。

如管理员身份也查询不到，请点击【发票管理】--【发票修复管理】修复后在查询。

六、如何开具增值税专用红字发票信息表？请您点击【发票管理】--【红字发票管理】--选择【增值税专用发票红字信息表填开】根据发票是否认证抵扣选择销货方申请或购买方申请，填写完整信息表内容点击【保存】--点击【上传】，等待系统自动审核，再点击【红字发票管理】--【增值税专用发票红字信息表审核/下载】-选择申请日期点击【下载】即可。

1、增值税一般纳税人可以领购使用何种发票？答：增值税一般纳税人可以领购使用《增值税专用发票》、《增值税普通发票》、《机动车销售统一发票》、《二手车销售统一发票》、《北京市免税农产品收购凭证》、《北京市废旧物资收购凭证》、《北京市粮食销售统一发票》、《北京市粮食收购统一发票》、《北京市工商企业出口专用发票》。

除以下情形外，增值税一般纳税人不得再使用《北京市汽车维修业专用发票》、《北京市修理、修配业专用发票》、《北京市商业零售发票》、《北京市工业企业专用发票》和《北京市商业企业专用发票》。

（1）经销水、电、气、暖的增值税一般纳税人可以申请领购使用《北京市工业企业专用发票》，但不得再领购《增值税普通发票》。

（2）商业零售企业增值税一般纳税人未使用增值税防伪税控一机多票系统使用并开具《增值税普通发票》的，可以申请领购使用《北京市商业企业专用发票》。

2、发票最高开票限额有什么规定？初次核定纳税人发票最高开票限额是多少？答：税务机关对各种发票设定了不同的最高开票限额，主管税务机关初次核定纳税人发票最高开票限额均为发票的最低开票限额。

具体规定是：发票名称最高开票限额《增值税专用发票》万元版、十万元版、一百万元版和一千万元版《增值税普通发票》十万元版、一百万元版3、税务机关初次核定纳税人发票最高持有数量是多少？答：税务机关初次核定增值税一般纳税人《增值税专用发票》最高持有数量是每月25份。

4、现行增值税专用发票的联次是如何规定的？答：现行各种发票的联次具体规定如下：发票名称联次分类联次用途《增值税专用发票》包括三联和六联两种三联：第一联为发票联；第二联为抵扣联；第三联为记账联六联：第一联为发票联；第二联为抵扣联；第三联为记账联；第四联、第五联、第六联为副联《增值税普通发票》包括二联和五联两种二联：第一联为发票联；第二联为记账联五联：第一联为发票联；第二联为记账联；第三联、第四联、第五联为副联5、日常领购发票需要携带什么资料？答：纳税人日常领购发票除需要出示《税务登记证（副本）》、购票人员身份证，携带财务专用章或发票专用章外，不同类型的纳税人领购不同种类的发票，根据发票“验旧售新”供应方式，还需要携带不同的资料。

增值税普通发票报税流程增值税成为我国税收收入的主体税种之一,在国民经济活动中的地位和作用十分重要。

那么增值税普通发票有哪些报税流程呢？下面是由店铺分享的增值税普通发票报税流程，希望对你有用。

增值税普通发票报税流程现在都为电脑票，你从税局购买专用发票，然后通过IC卡读入开票系统，通过开票员登录开票系统，输入开票信息(包括购货单位的名称、税号、地址、电话、开户行信息;商品名称、数量、单价、金额)保存后打印即可。

报税流程：1、每月15日前在开票系统抄税;2、打印汇总表、开票明细表;3、填写增值税申报表主表、进项明细表、销项明细表、固定资产抵扣明细表及第二项打印的报表去税局窗口报税即可。

4、如果是网上抄报税，建议参加培训!增值税普通发票购买注意事项(一)要买增值税发票，需要从你的防伪开票系统里打印出下列文件：1、本月发票汇总表2、废票清单3、负数发票清单;并加盖公章同时要带上发票申购单、国税登记证、发票领购簿及购票员身份证(二)购买普通发票,需要验旧发票，所以要先统计旧票份数，所开金额;作废发票份数及列清票号;同样要带发票申购单、国税登记证、发票领购簿及购票员身份证。

增值税发票的时限(一)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。

(二)采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。

(三)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。

(四)将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。

(五)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天。

(六)将货物作为投资提供给其他单位或个体经营者，为货物移送的当天。

(七)将货物分配给股东，为货物移送的当天。

(八)在货物送出时确定已交现金或已有发票为证的相关手续。

增值税发票的真伪首先看是否有"发票监制章"，其形状为椭圆形，上环刻制"全国统一发票监制章"字样，下环刻制"XX税务局监制"字样，中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称，字体为正楷，印色大红色，套印在发票联的票头中央;其次，看发票的底纹有没有棱形的水印纸，没有棱形水印纸的是假发票;再次，使用发票防伪鉴别仪器，看发票监制章和发票联号码，是否使用了防伪油墨，使用了防伪油墨的，呈现出红色的萤光，没有使用的，在发票防伪鉴别仪器下看不出来;另外要看开具发票的单位与发票上盖的单位章是否一致，如果不一致，则是非法发票。

抄报税操作应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：1、抄税：抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。

增值税一般纳税人网上申报流程:申请成为一般纳税人后，网上报送电子报表。

增值税一般纳税人（以下简称纳税人）在纳税申报期截止日期前，通过互联网登录到网上申报系统，填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料，审核确认无误后通过“纳税申报”模块在线提交电子报表。

先进入发票资料1. 发票领用存-下载信息-保存2.进项发票-远程导入-保存3.销项发票-导入或手工添加-保存4.普通发票-导入或手工添加-保存5.运费\进口\其它发票录入-保存6.进项税转出(有就录入)-保存7．填写报表．先打开附表一、附表二，保存后再打开增值税纳税申报表，然后点击保存。

填写资产负债表、损益表，点击保存。

别的报表都可自动生成。

8发送报表。

全选后，点击发送即可。

最后全申报。

9.反馈查询.可以查看发送的报表是否申报处理成功.然后把报税资料打印出来.季度、年度所得税报表填写完保存后，点击发送即可。

也是在反馈查询中查询打印报表。

月末结帐后，开始网上电子申报，然后去税务局交手工财务报表即可。

不清楚的话可以咨询专管员。

发票开具流程一、目的为了有效控管发票的日常使用管理，规范发票开具程序，防止发票遗失及损耗的发生，特制定本流程。

二、发票管理原则1、现金房负责检查和监督发票开具的合法、合规性，负责保管、发放发票等。

服务中心负责按公司规范开具发票，合理保管发票。

2、客服主管协助财务安排开票员工岗前培训，未经过发票开具培训或培训不合格的员工不得从事发票开具工作。

三、发票的领用与归还1、每天营业时间开始前，服务中心员工应至现金房领取发票，并在《发票领用归还登记表》上签收。

2、领用的发票应存放在服务中心开票处的专用抽屉内，领用发票的服务中心员工自从现金房签收领用发票开始便负有发票保管与完整归还的责任，应确保发票在整个班次期间不遗失；发票开完即入抽屉，不可随处放置；在整个班次期间，应自行清点盘查，以防遗失。

3、营业结束后，服务中心员工应将所有已开的发票按《每日发票开具汇总表》格式汇总，并把所有未开的发票及已开发票的存根联悉数归还现金房，应符合“谁领用谁归还”原则。

4、现金房员工必须当场核实归还的发票是否同领出的发票相符、发票是否顺序连号、数量是否一致，与服务中心员工双方共同确认无误后，在《发票领用归还登记表》上归还栏签名确认。

5、在结束一天营业前，如领用的发票已用完，服务中心员工则应按发票归还、领用程序至现金房换领新发票。

四、普通商品销售发票开具规定五、增值税专用发票开具规定1、服务中心一般只负责普通商品销售发票的开具工作，增值税专用发票开具由现金房操作，服务中心员工负责协助指引顾客。

2、当顾客提出需开具增值税发票的要求时，服务中心员工首先应向顾客声明开具此类发票需由公司财务现金房来操作，因此不能立即为顾客开具，如顾客确有需要开具增值税发票，请顾客提供下列资料：A、税务登记证副本（国税）复印件；B、一般纳税人资格认定证书复印件；C、详细的书面开票税务资料（公司名称、地址电话、开户银行及帐号）；D、艺博家居商场的原始收银小票3、服务中心员工收到顾客上述资料后，核对资料是否齐全，检查收银小票是否有效，对于不符合要求的资料及时退回给顾客。

增值税电子普通发票怎么打印随着信息技术的发展，电子发票成为发票管理的新模式，也是国家税务部门推动税收管理现代化的重要措施。

其中，增值税电子普通发票是税务部门推行的一项新的发票管理形式。

在日常办公和财务操作中，了解如何正确打印增值税电子普通发票是非常重要的。

本文将介绍增值税电子普通发票的打印步骤和注意事项。

一、打印前的准备工作在打印增值税电子普通发票之前，需要确认以下几项准备工作：1. 确认打印设备：首先，需要确认是否具备可用的打印设备，如打印机、计算机等。

确保设备处于正常工作状态，并且与电脑连接良好。

2. 安装打印驱动程序：如果是新的打印设备，需要先安装相应的打印驱动程序。

可以从设备官方网站或光盘中获取最新的驱动程序，并按照提示进行安装。

3. 下载并安装打印软件：根据企业或个人所在地区的规定，需要下载并安装相关的增值税电子发票打印软件。

可以从税务部门官网或相关的应用商店下载合法的软件。

4. 登录并注册账号：根据软件使用的要求，需要登录并注册相应的账号。

通常需要提供相关的身份信息和企业证件等。

二、打印步骤在完成上述准备工作后，可以按照以下步骤进行增值税电子普通发票的打印：1. 登录打印软件：打开已安装的打印软件，并使用注册的账号登录。

2. 选择打印类型：根据需要打印的发票类型，选择增值税电子普通发票。

3. 输入发票信息：根据实际情况，输入需要打印的发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。

4. 选择打印模板：根据个人或企业的需求，选择合适的发票打印模板。

通常软件会提供多种模板供选择。

5. 预览发票：在打印之前，可以预览发票的内容和格式，确保信息的准确性和完整性。

6. 打印发票：在确认无误后，点击打印按钮，打印增值税电子普通发票。

7. 检查打印结果：打印完毕后，检查打印结果是否清晰、完整，并确保发票的重要信息没有缺失。

三、注意事项在打印增值税电子普通发票的过程中，需要注意以下几点：1. 定期更新打印软件和打印驱动程序，确保软件和设备的兼容性，并及时获取最新的功能和安全性的更新。

电子发票怎么打印出来电子发票是指以电子形式生成、传输、存储和使用的发票，与传统的纸质发票相比，电子发票具有便捷、环保和高效的特点。

然而，有些人可能还不太熟悉如何将电子发票打印出来。

本文将为您介绍一些简单的方法，让您轻松掌握电子发票的打印技巧。

1. 确认发票的电子格式首先，您需要确认电子发票的文件格式。

目前常见的电子发票格式包括PDF、JPG和PNG等。

一般情况下，您可以通过电子邮件、电子商务平台或者企业的官方网站获得电子发票。

在下载或保存电子发票文件时，需要注意保存文件的格式，以便正确打印。

2. 使用合适的打印设备在打印电子发票之前，确保您有一台可用的打印设备。

常见的打印设备包括激光打印机和喷墨打印机。

激光打印机适用于打印大量文档，打印速度较快；而喷墨打印机则适用于打印彩色图片。

根据您的需要选择合适的打印设备。

3. 打印前检查打印设置在进行打印操作之前，建议您先检查打印设置。

通过点击计算机屏幕右上角的打印机图标，进入打印机设置界面。

您可以选择打印份数、打印纸张大小和打印质量等参数。

确保设置正确，以获得满意的打印效果。

4. 打印之前预览文件在进行打印之前，您可以先预览电子发票文件，确保文件内容和格式无误。

双击电子发票文件，系统会默认使用预装的PDF阅读器或者图片查看器打开文件。

在打开文件后，您可以使用鼠标滚轮或者页面导航按钮查看各个页面。

确认无误后，即可进行打印操作。

5. 进行打印操作在确认文件无误后，您可以点击打印按钮开始打印。

打印按钮通常位于电子发票文件界面的工具栏或者菜单栏上方。

点击打印按钮后，系统会自动将文件发送至打印机进行打印。

在打印过程中，请确保打印机已经连接到电脑，并且有足够的打印纸。

6. 检查打印效果打印完成后，您可以检查打印效果。

查看打印出的纸质发票是否符合您的要求，包括文字清晰度、图像质量和排版布局等方面的要求。

如果需要，您可以对打印机进行调整或者更换打印纸，以获得更好的打印效果。

第一步：点发票查询第二步：选择全年数据第三步：点击格式false 第四步：把不需要的项目中的可见性改成第五步：查找功能来实现你要缴销的那卷发票，按开票日期查询，第六步：点打印，选择发票列表第七步：要改两个地方1）、标题字体设置和表体字体设置：都改成如图所示2）、页面及打印机设置：左和右都改成10，点确定。

这里先不打印。

预览看看，所有的项目是不是都打印在同一张纸上。

如果是的话，可以点一下保存，以后就不用每次都设置了。

如果不是的话，你可以先把这格对话框关掉，，在每个项目之间都有一个分隔线，这个可以左右拉动，来决定你的一个项目的宽度的。

我们都喜欢把日子过成一首诗，温婉，雅致；也喜欢把生活雕琢成一朵花，灿烂，美丽。

可是，前行的道路有时会曲折迂回，让心迷茫无措。

生活的上空有时会飘来一场风雨，淋湿了原本热情洋溢的心。

不是每一个人都能做自己想做的事情，也不是每一个人都能到达想去的远方。

可是，既然选择了远方，便只有风雨兼程。

也许生活会辜负你，但你不可以辜负生活。

匆匆忙忙地奔赴中，不仅要能在阳光下灿烂，也要能在风雨中奔跑！真正的幸福不是拥有多少财富，而是在前行中成就一个优秀的自己！生命没有输赢，只有值不值得。

坚持做对的事情，就是值得。

不辜负岁月，不辜负梦想，就是生活最美的样子。

北大才女陈更曾说过：“即使能力有限，也要全力以赴，即使输了，也要比从前更强，我一直都在与自己比，我要把最美好的自己，留在这终于相逢的决赛赛场。

” 她用坚韧和执着给自己的人生添上了浓墨重彩的一笔。

我们都无法预测未来的日子是阳光明媚，还是风雨如晦，但前行路上点点滴滴的收获和惊喜，都是此生的感动和珍藏。

有些风景，如果不站在高处，你永远欣赏不到它的美丽；脚下有路，如果不启程，你永远无法揭晓远方的神秘。

我们踮起脚尖，是想离太阳更近一点儿；我们努力奔跑，是想到达远方欣赏最美的风景。

我们都在努力奔跑，我们都是追梦人！没有伞的时候，学会为自己撑伞；没有靠山的时候，学会自己屹立成一座伟岸的山！远方有多远？多久能达到？勇敢往前冲的人，全世界都会向他微笑。

网上抄报税流程一、抄税（防伪税控开票子系统）1、登录“防伪税控开票子系统”，2、点击“报税处理”——“月度统计”——打印月度统计报表，3、“发票资料”——勾选“专用发票汇总表”——打印“发票资料”——勾选“正数专用发票清单”——打印（后续这个报表不需要再打印，只需要前面那个“专用发票汇总表”就可以了），4、“报税处理”——“抄税处理”。

二、远程报税（网上抄报税系统）1、关闭防伪税控开票子系统中的其他小窗口，打开“发票管理”——“发票查询”——“本月累计”，同时打开“网络报税企业版销项导入接口”系统，2、直接点击“提取”按钮，系统自动将防伪税控开票子系统中的本月销项数据导入，3、关闭此前两个系统，点击“网上抄报税”图标，输入密码，进入系统，4、点击“远程报税”，系统自动进行报税，5、退出该系统。

三、网上申报（网上申报系统）1、双击“网上电子报税系统（企业版）”图标，输入密码，进入系统，2、弹出“结果提示”窗口，点“确定”，出现“个人信息提示”窗口，点“确定”，3、“发票管理”——“专用/普通发票”，填写发票信息：（1）进项发票：点击“增加”按钮，根据发票认证时所得的小票，分别填入“金额”和“税额”，然后点击“确定”按钮，进项发票数据导入完毕：（2）销项发票：直接点击“导入销项发票”——右键“全部选择”——“确定”，销项发票数据导入完毕（若是手工输入销项数据，就要先点击“增加”，然后再输入相应的金额和税额，最后点击“确定”）。

4、新建报表（1）附列资料表一点击“附列资料表一”——“新建”，出现表一明细内容，核对信息数据无误，保存（2）附列资料表二（步聚同上）（3）增值税纳税申报表（主表），系统自动生成，输入“声明人名字”——保存5、报表浏览在此核对表一、表二和主表的数据无误6、发送报表数据核对无误后，点击“发送报表”——“申报受理成功”“数据有误”——“编辑报表”——“编辑/删除”——“发送报表”——“申报受理成功”7、打印报表打印表一、表二、固定资产进项税额抵扣情况表（以前是表三，2012年11月份起已经替换）、增值税纳税申报表（一式两份盖公章，若有代理公司则三份）8、带IC卡到大厅抄报税四、扣缴税款（网上申报系统）五、清卡操作（网上抄报税系统）进入“网上抄报税”系统，点击“清零解锁”——“确定”——退出系统。

金蝶KIS标准版凭证汇总表查询打印方法金蝶KIS标准版在凭证处理功能中还提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。

按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。

一、输入汇总条件在账务处理窗口中单击【凭证汇总表】按钮即可弹出如图所示的凭证汇总条件输入窗口。

在图4-69窗口中，输入凭证汇总所需的各项汇总条件：图4-69日期：凭证汇总的开始日期和结束日期，选定后将汇总在此日期范围内的凭证。

凭证字：确定要汇总哪一种字号的凭证，系统在此默认全部凭证字。

您可以用下拉按钮根据需要进行选择。

（一）凭证字、凭证号在这里针对您要选定的某一种凭证字，选择该种凭证字需要参加汇总的凭证号的范围，如果未选凭证字，系统将默认“全部”显示，“凭证号”的范围则为灰色显示，表示不可选。

（二）范围这里提供了三种范围选项“所有凭证”、“已过账凭证”、“未过账凭证”，您可以选择不同的范围进行汇总。

（三）包含表外科目选择该项，则对表外科目也进行汇总，否则不对表外科目汇总。

二、浏览凭证汇总表输入完凭证汇总条件之后，系统就开始按条件生成凭证汇总表，如图4-70所示。

在此窗口中，可用光标键和滚动条对凭证汇总表进行浏览查看，并可进行有关处理操作。

图4-70三、打印凭证汇总表在【文件】菜单中选择【打印】选项，或单击工具条中的按钮，就可以将已设置好打印格式的凭证汇总表打印输出了。

四、打印预览汇总表在【文件】菜单中选择【打印预览】选项，或单击工具条中的按钮，可以将凭证汇总表以打印输出的样式在屏幕上显示，以供您检查是否符合打印输出的要求。

五、过滤用于改变凭证汇总的条件，在【查看】菜单中选择【过滤】选项或在工具条中单击按钮，系统即弹出汇总条件输入窗口，您可以改变凭证汇总条件，重新生成凭证汇总表。

餐饮怎么打印发票操作步骤发票是餐饮行业中非常重要的一项工作，对于餐饮企业来说，打印发票是一项必备的操作步骤。

本文将介绍如何在餐饮行业中进行发票打印的操作步骤。

1.准备工作在进行发票打印之前，需要先进行一些准备工作。

首先，确保打印机已经连接到电脑，并正常工作。

其次，检查打印机中的打印纸和墨盒的剩余量，确保能够完成打印任务。

最后，确认发票打印软件已被正确安装并配置。

2.打开发票打印软件在电脑上找到并打开发票打印软件。

一般情况下，餐饮行业使用的发票打印软件都是经过特殊定制的，可以根据餐饮企业的需求进行个性化设置。

3.输入相关信息在发票打印软件界面中，通常会有一个输入框或者表格，用来输入相关信息。

输入必要的信息，比如发票抬头、纳税人识别号、地址、电话等等。

确保输入的信息准确无误，以避免发票信息错误。

4.选择发票模板根据餐饮企业的需求，选择合适的发票模板。

一般来说，发票模板提供了多种样式和格式，可以根据企业的形象和喜好进行选择。

选择好模板后，可以在发票打印软件中进行预览，以确保打印效果符合要求。

5.输入商品信息在发票打印软件界面中，一般会有一个商品信息表格，用来输入需要打印在发票上的商品清单。

输入商品名称、数量、单价等信息，并计算出相应的金额以及合计金额。

确保商品信息的准确性和完整性。

6.打印发票当所有信息都输入完毕后，就可以进行发票的打印了。

在发票打印软件界面中找到打印按钮，并点击进行打印。

打印过程中需要耐心等待，确保打印机正常工作，纸张不卡住。

7.检查发票打印完成后，取出打印好的发票，仔细检查发票上的信息是否与输入的信息一致。

主要包括发票抬头、纳税人识别号、商品信息、金额等。

确保发票的准确性和完整性。

8.存档管理打印好的发票需要进行存档管理。

可以将发票按照日期、类型或其他方式进行分类，然后将其归档保存。

有效的发票管理有助于企业的财务及税务管理。

总结：通过以上操作步骤，餐饮行业可以轻松完成发票打印的工作。

纳税人普通发票管理系统使用说明书一、系统介绍 (3)二、系统的操作流程 (3)1、使用本系统开具发票操作流程 (4)2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程 (4)三、程序的安装 (5)四、开始使用发票管理程序 (5)1、程序的启动 (5)2、第一次登陆系统 (5)3、操作员设置（操作员即用户） (5)4、纳税人资料设置 (7)5、用户密码修改（当前使用者密码的修改） (8)6、小提示 (8)五、购进发票录入 (8)1、操作说明 (8)2、小提示 (10)六、电脑普通发票开票处理 (10)1、通用机打发票（平推式）开票打印 (11)2、通用机打发票（卷式）开票打印............................................. 错误!未定义书签。

3、出口商品发票开票打印............................................................. 错误!未定义书签。

4、收购发票开票打印..................................................................... 错误!未定义书签。

5、作废............................................................................................. 错误!未定义书签。

6、开具红字票................................................................................. 错误!未定义书签。

7、通用机打发票（平推式、卷式）打印格式调整、出口商品发票打印格式调整、收购发票打印格式调整................................................................... 错误!未定义书签。

“发票分类整理汇总表”填写说明一、基本要求（一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。

（二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。

属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。

每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。

每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。

（三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。

“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。

（四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。

（五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。

二、具体要求（一）发票合规要求发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章。

（二）双人签字要求每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。

三、项目经费支出分类（1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1 863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（2）教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类表2 教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类。

第一节发票的管理制度发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。

一、费用发票的管理1、定义。

费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。

2、管理规定。

1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。

2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。

3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。

4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。

5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。

3、禁止条例。

1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。

2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。

4、处罚条例。

费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。

二、进货发票的管理1、定义。

指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。

2、管理规定。

3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。

4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。

5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。