材料设备及供应商管理办法

供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

设备材料采购管理制度一、总则为规范设备材料的采购管理工作，依据国家相关法律法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提交设备材料的采购需求，包括需购买数量、规格型号、质量要求、预算金额等内容，由采购部门确认。

2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，向市场开展供应商调查，选择合适的供应商，并进行供应商评价和资质审核。

3. 采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，确定合作意向后签订采购合同，明确双方的权利义务和交易条款。

4. 收集报价和报批：供应商向采购部门提供报价单，采购部门对比不同供应商的报价，确定最终采购商，并报批上级领导审批。

5. 采购订单下达：经审核批准后，采购部门向供应商下达采购订单，明确交货期限和收款方式。

6. 采购执行：采购部门负责监督供应商履行合同，确保按时按质完成交货。

7. 材料验收：各部门负责接收验收采购的设备材料，对其质量是否符合要求进行检查。

8. 采购结算：采购部门进行与供应商的结算工作，统一开具发票并及时付款。

四、采购管理责任1. 采购部门负责落实设备材料采购管理制度，组织实施设备材料采购工作。

2. 各部门负责向采购部门提供真实、准确的采购需求，协助采购部门做好供应商调查、报价比较和合同谈判工作。

3. 供应商负责按合同要求履行供货义务，保证设备材料的质量和交货期限。

五、设备材料采购管理注意事项1. 采购需求的确认应当充分调研，合理确定设备材料的需求量和品种规格，确保采购物资的合理性。

2. 选择供应商时应充分考虑其信誉、资质、产品质量和服务水平，选择合作伙伴时要慎重选择。

3. 采购合同要明确合同双方的权利义务和责任，对供应方质量保证、售后服务、违约责任等事项进行约定。

4. 采购过程中应注意审核报价，对不同供应商的报价进行比较和评估。

5. 材料验收时应该认真确认材料的质量和数量，对不合格的材料要及时要求供应商更换或者退货。

船舶生产企业材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购质量控制管理办法材料、设备采购是船舶建造的一个重要组成部分，船舶材料及设备采购由专门招标小组进行，为了保证采购质量，要求船东现场管理代表一同参与，共同做好采购材料、设备质量的控制工作。

采购材料、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及技术协议的签订。

1、材料及设备采购方案的质量控制采购方案分为公司直接采购和船东采购两种方式，不管是那种形式的方案，公司专业技术人员及船东驻厂代表或监理工程师都要对采购设备的技术协议及合同条款进行审查。

1.1 采购的具体程序先由技术部门根据图纸要求及材料、设备清单，制定详细的订货清单，经船东审查后，下达到经销部，然后由经销部进行询价工作，各种材料、设备不少于三家供应商，最后进行汇总整理，再组织相关部门及人员进行议标、推荐出合格的供应商。

1.2 采购质量的控制编制材料、设备订货的技术协议书和保证采购的质量控制文件，技术协议书由公司技术部门船、机、电三个专业的技术副总编写。

编写原则是根据设计图纸的具体要求，现行规范及用户要求进行的，技术协议书中应包括所采购材料、设备的型号、规格、数量、质量要求、周期要求等因素。

1.3 采购原则1.3.1 向具备良好信誉、供货质量稳定合格的供应商进行询价。

1.3.2 供应商应是合格供方评审表内的。

1.3.3 所采购的材料、设备的质量是可靠的，满足设计图纸和技术协议书规定的各项技术要求。

1.3.4 所采购的材料，设备的价格是合理的，技术相对先进、交货及时、售后服务能得到充分保障。

1.4 合同的签订在签订技术协议书后，才能签订材料、设备和供销合同，合同由经销部签订，签订合同的依据是订货清单及技术协议书的要求，合同内容包括采购材料、设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、验收标准、交货地点、付款方式等。

2、供应商厂商的质量控制选择一个合格的供应厂商，是订购材料、设备的一个重要环节。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

建筑材料构配件和设备管理制度一、目的与依据为确保建筑工程的质量，加强对建筑材料、构配件和设备的管理，提高工程建设效率，制定本管理制度。

本制度依据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规以及工程项目承包合同和相关技术标准。

二、范围本制度适用于所有建筑工程项目建设过程中的材料、构配件和设备的采购、质量控制和使用管理。

三、责任与义务1.项目经理负责制定建筑材料、构配件和设备的管理计划，并组织实施和监督执行。

2.采购部门负责按照项目管理计划进行材料、构配件和设备的采购工作，保证采购过程的公开透明。

3.质检员负责对进场材料、构配件和设备进行质量检验，并出具检验报告，有权予以合格或不合格的评定。

4.施工队负责对符合质检要求的材料、构配件和设备进行安装施工，并进行现场质量控制。

5.监理工程师负责对材料、构配件和设备的安装质量进行监督把关，提出改善意见，并向建设单位报告。

6.建设单位负责建筑工程项目的整体管理，统筹协调各方职责，监督工程进展与质量。

7.材料、构配件和设备供应商要按照合同要求提供符合标准的产品，并承担相应的质量责任。

8.对于违反本制度的行为，相关责任人将负有相应的纪律处分和法律责任。

四、采购管理1.采购计划：项目经理负责编制建筑材料、构配件和设备的采购计划，明确采购种类、数量、质量要求和采购时间节点。

2.供应商鉴定：采购部门按照规定的程序，对申请供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和良好信誉。

3.签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责，并约定质量验收标准、交付时间和责任承担等条款。

4.采购过程控制：采购部门要建立健全的供应商管理制度，保证采购过程公正、透明，并做好相关文件记录。

五、质量控制1.进场验收：材料、构配件和设备到达施工现场后，质检员进行进场验收，对外观、尺寸、质量等进行检查。

2.质量检验：对进场材料、构配件和设备进行质量检验，质检员根据相关技术标准进行检测，并出具合格或不合格的检验报告。

器材采购管理办法第一条：根据公司现代化管理的需要，为了规范公司的器材采购行为，保证器材采购质量，降低器材采购成本，加强对器材采购的监督管理，完善器材采购、验收、保管、领用程序，特制定本办法。

第二条：器材采购管理指对低值易耗品、办公用品、固定资产、网络器材、设备、仪器的采购、验收、保管、领用的管理。

第三条：成立器材采购领导小组，负责对公司器材采购工作的领导、管理和监督。

第四条：公司的器材采购采取申报审批、集体询价，公开招（议）标的原则。

第五条：器材设备的采购必须有专人负责，原则上分管负责人不与供应商发生直接联系。

第六条：器材采购的形式主要有：集中采购、协议供货采购、分散采购。

其中集中采购采取公开招（议）标、邀请招（议）标、竞争性谈判、集体询价等采购方式，公开招（议）标是器材采购的主要方式。

第七条：所有使用器材必须按集团公司集中招标的供应商和价格招（议）标后进行采购，集团公司未集中招标的大宗器材采购须调查市场，集体询价，公开招（议）标。

第八条：经确定采购的器材和供应商必须签订采购合同，合同中务必明确采购的器材名称、数量、金额、付款方式、质量承诺、违约责任等条款。

第九条：器材采购必须由使用部门提出申请，经询价审批或公开招（议）标后方可采购。

器材采购申请审批流程：使用部门→采购部门→采购领导小组→总经理第十条：采购部门凭器材采购申请单、验收入库单、采购发票到财务部办理结算手续。

采购结算审批流程：采购部门→分管副总→财务经理→财务总监→总经理。

第十一条：除低值易耗品、办公用品、固定资产添置外，采购器材达到目的地时，必须由工程供应部对器材进行检验，并在相关单据上签字，除合同约定条款内的损耗外，非正常损耗必须落实处理，检验时与合同规定的品名、规格和质量不一致的物资，公司不得接收。

第十二条：仓库保管人员必须按检验合格的数量如实填写器材入库单，妥善保管器材，并建立器材数量账薄。

第十三条：仓库保管人员必须做好防变质、防积压、防火、防盗工作，确保器材的完好和安全。

生产物资合格供应商评价管理实施办法一、总则为规范生产物资合格供应商的评价管理，保证物资质量和供应链的稳定性，提高企业竞争力和经济效益，制定本办法。

二、范围本办法适用于企业采购的所有生产物资供应商，包括原材料、零部件、设备和服务供应商等。

三、评价标准1.质量管理：供应商应具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001（或其他适用标准）质量管理体系认证。

2.产品质量：供应商提供的产品应符合国家标准、行业标准或企业的要求，并具备相关的质量检测和测试报告。

3.交货能力：供应商应保证按时交货，确保供应链的稳定性和生产计划的顺利进行。

4.价格合理性：供应商的价格应与市场价格相符，具有合理的竞争性。

5.售后服务：供应商应具备完善的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和其他技术支持需求。

四、评价程序1.供应商申请：供应商向企业提交供应商申请，包括企业背景介绍、产品质量和供应能力等相关资料。

2.初评：企业初步评估供应商的资质和能力，并对其进行初步筛选。

4.实地考察：对通过技术审核的供应商进行实地考察，包括对其生产设备、生产工艺和质量控制情况等方面进行实地观察和评估。

5.综合评估：综合考虑供应商的初评、技术审核和实地考察情况，对供应商进行综合评估，并给予评价等级。

6.接纳或淘汰：对评价为合格的供应商进行接纳，签订合作协议；对评价为不合格的供应商进行淘汰，并注销其供应商资格。

五、评价结果和管理1.评价结果：评价结果及评审意见将书面通知给相关供应商，并保存在供应商评价档案中。

2.评价周期：对已接纳的供应商按照一定的周期进行定期评价，评价周期一般为一年，具体情况可根据供应商的关键性和重要性进行调整。

3.错误纠正和改进：如果供应商在评价过程中存在问题或不足，企业将指导供应商纠正错误并进行改进，待改进措施得到验证后再重新评价。

4.评价管理责任人：企业将明确评价管理的责任人，负责评价的组织、实施和监督，并定期向企业管理层报告评价结果和改进情况。

设备物资采购管理办法----7174aea4-7164-11ec-8b3a-7cb59b590d7d第一条为加强公司（以下简称公司）设备物资采购（以下简称采购）管理，规范设备物资采购程序，发挥整体优势，降低采购成本，根据采购管理办法及局有关要求，制定本办法。

第二条设备、材料采购管理原则（一）采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立全公司完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,使公司整体利益最大化，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。

（二）建立全公司统一的设备物资采购管理制度，按局、公司、项目三级实行分级、分散、责任制管理。

公司采购管理体系的建立包括八个要素：组织机构、管理人员、统一的采购管理体系、统一的采购操作流程、统一的集中采购目录、统一的供应商网络、，统一的设备材料编码和统一的采购管理信息平台。

（三）设备物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。

公司主管部门、项目部要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。

（四）公司每年结合局下发的指标，向项目部下达年度目标设备物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。

第三条公司监督项目部对分散采购的设备、材料实行限价管理，逐步评估材料的价差和数量差异。

第四条集中采购是采购的组织方式之一，是采购管理的重要手段。

公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的设备物资实行集中采购，对此参照局设备物资集中采购目录（附件1，以下简称集采目录），并建立相应的供应商网络。

第五条本办法是公司采购管理的基本制度，适用于公司及项目的采购管理。

各项目可根据本办法制定具体实施细则。

第二章组织机构及职责第六条组织（一）采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为公司，三级为项目经理部。

（二）该局物资装备部负责该局的采购管理。

公司和项目经理部设立物资设备部，配备专职人员，负责各自的采购管理工作。

设备材料采购管理制度（通用10篇）设备材料采购管理制度 1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。

为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的.材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。

材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。

符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。

施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。

不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账：采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。

采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

设备材料采购管理制度 2一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。

禁止采购下列食品：1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;2、无检验合格证明的肉类食品;3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料：1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的`有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同;4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

材料设备的入库、领用和归还管理规定材料设备的入库、领用和归还管理是企业正常运营中不可或缺的一环。

为了保证材料设备的准确、及时、有效地入库、领用和归还，2023年，公司将制定如下规定：一、入库管理1.1. 入库负责人员应当按照材料设备的种类、规格、数量等信息逐一填写入库记录，并进行签字，以便于随时查找和核对。

1.2. 入库操作前，应当进行材料设备的检验，验收合格后方可安排入库。

如有不合格，应当立即联系供应商并按照相应程序处理。

1.3. 入库材料设备应当按照规范放置，避免受潮、受损等情况出现。

1.4. 每个材料设备应当赋予唯一的编号，以便于入库、领用、归还等环节能够进行准确的跟踪和管理。

二、领用管理2.1. 领用人员应当在领用前进行确认，认真核对领用品名、数量及规格，同时在领用单上签字确认。

2.2. 领用人员应当在领用后尽快使用材料设备，并妥善保管，将未使用的归还到库房。

2.3. 领用人员应当按照相关规定使用，不得擅自改变使用场合、方法，必须按照使用说明进行使用。

2.4. 若领用材料设备在使用过程中发现有缺陷或故障，应当立即停止使用，将材料设备归还或联系库房进行维修或更换。

三、归还管理3.1. 归还人员应当在归还前对材料设备进行检查，确保归还材料设备的规格、数量、品质与领用时一致，并进行记录。

3.2.归还人员应当按照规定将归还材料设备清理干净，使之符合入库标准，以便于后续使用。

3.3. 若归还材料设备出现损坏、缺失等情况，归还人员应当及时向上级负责人反映，并按照相应程序处理。

四、其他规定4.1. 库房管理人员应当按照相关规定对库房、材料设备进行登记、统计，定期进行盘点，清除过期、损坏、压损、湿重、虫咬、变色、异味、霉变等不符合使用标准的材料设备。

4.2. 每个材料设备赋予唯一编号，严禁涂改或篡改，如有违规，一经核实，严肃处理。

4.3. 库房管理人员应当建立材料设备档案，记录材料设备的采购、入库、领用、归还及维护等详细信息，并定期进行修订和更新，确保信息的真实、准确、完整。

材料和设备采购控制措施1.采购需求管理：通过合理的计划和需求管理，可以更好地控制材料和设备的采购量。

这包括对供应链的分析，预测需求，制定合理的库存策略等。

2.供应商选择与评估：选择合格的供应商是保证材料和设备质量的关键。

进行供应商的评估，包括对其资质、生产能力、质量管理体系等进行审查，从而确保合格供应商的选择。

3.合同管理：与供应商签署明确的合同是确保采购过程的一个重要步骤。

合同需要明确定义双方的权责，包括价格、数量、质量要求等，并确保供应商遵守合同要求。

4.质量控制：对于材料和设备的质量控制是非常重要的。

建立质量管理系统，包括进货检验、质量监控、不合格品的处理等，确保产品符合质量标准。

5.价格控制：通过有效的价格谈判和比价，确保材料和设备的采购价格合理。

定期对市场进行调研，了解价格走势，从而更好地控制采购成本。

6.供应链管理：建立良好的供应链管理体系，包括供应商和客户的沟通，库存管理，物流安排等，以确保及时供应和减少供应链风险。

7.财务管理：建立有效的财务管理体系，对采购成本进行预算和控制。

确保采购活动符合预算要求，并与财务部门密切合作，实时了解采购成本和支出情况。

8.内部审计：定期进行内部审计，对采购流程进行评估和改进，以确保流程的合规性和效率。

9.培训与培养：为采购人员提供必要的培训和培养机会，提高他们的专业水平和采购技巧。

同时，加强团队合作和沟通，以提高整个采购团队的协同效应。

10.绩效评估与改进：通过对采购绩效的评估和改进，可不断优化采购过程。

可以制定指标，监控采购活动的效果，并针对问题进行持续改进。

以上是一些常见的材料和设备采购控制措施，企业可以根据自身情况进行选择和改进，以确保采购过程的顺利进行和效果的最大化。

施工材料、设备等物资的质量管理及控制措施下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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供应商管理制度1总则为了实现供应商管理的系统化、制度化、标准化、信息化、规范化，避免供应商选择的随意性，降低采购风险，对供应商形成系统的准入、考核、持续合作或退出体系，特编制本制度。

2范围本管理制度适用服务于山西大土河焦化有限责任公司（以下简称大土河公司）的所有原料、辅料、设备、备品备件及常规消耗性材料供应商（工程项目除外）。

3定义供应商是指向企业提供产品或服务并相应收取货币作为报酬的实体。

供应商管理是指对供应商的选择、准入评价、考核、持续合作和退出等综合性管理工作的总称。

原辅料供应商是指提供生产中主要原材料或辅助性材料的供应商，如原煤、精煤、焦油、硫酸、液碱等。

设备供应商是指提供生产、生活或其它用途设备的供应商。

材料供应商是指提供生产、生活中的消耗性材料或设备备品备件的供应商。

其它物资供应商是指除提供原辅料、设备及材料供应商之外的供应商。

认证供应商是指所供物资属于供应商管理范围内，必须通过准入评审方可发生业务的供应商，具体包括原辅料、大型设备、长协、定点以及供应商准入标准明细中所列物资，除此之外均为非认证供应商。

非认证供应商是指所供物资不属于供应商体系范围内，无需进行准入评审，对其资质不作要求的供应商。

瓶颈供应商是指供应商所供物资为资源型、非标件、垄断性、选择范围较小的产品，属于非认证供应商的范畴，无需进行准入评审，但必须进行资质审核和登记备案。

直供型供应商是指产品直接由该生产企业供货，未经过中间流通环节的直销型供货商，主要为大宗产品、大型设备或备品备件供应商。

代理/贸易型供应商是指产品无法从直供型供应商处采购，只能从该产品生产企业指定的销售商中采购，必须经过中间流通环节，主要为常规消耗性材料或具有区域垄断型的供应商。

合格供应商是指已经通过认证评价，已发放准入通知的供应商。

预备供应商是指通过前期收集基本信息，适合于大土河公司生产需求，尚未通过认证的供应商。

黑名单供应商是指合作过程中通过考核不符合供应商管理体系要求被强制退出的供应商。

二级供应商信息管理及材料设备供应计划措施下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程施工材料构配件和设备管理制度引言：为了规范工程施工材料、构配件和设备的管理，确保施工质量和安全生产，提高工程的经济效益和施工效率，特制定本制度。

本制度适用于各类工程的施工过程中的材料、构配件和设备的管理。

一、工程材料管理1.材料的采购：(1)施工材料的采购应由具备相关资质的材料供应商进行，采购前应与供应商签订合同。

(2)针对特殊材料，应进行抽样检验，确保材料质量符合要求。

(3)采购材料应与供应商共同验收，验收合格后方可使用。

2.材料的储存：(1)材料应分类存放，明确标注材料名称、规格、数量和存放地点。

(2)液体材料、易燃易爆材料和有毒有害材料应单独存放，并配备相关的安全设施。

(3)材料堆放应符合防火、防潮、防尘、防鼠和防盗的要求。

3.材料的使用：(1)材料使用前应进行检验，确保材料符合质量要求。

(2)使用过程中，材料应按照规定的方法和要求进行拼接、焊接、切割等加工操作。

(3)材料使用完毕后，应及时清理、归还或妥善处理。

二、构配件管理1.构件的制造：(1)构件制造前应严格按照设计要求制定制造工艺和制造流程，并进行质量控制。

(2)构件制造过程中，应配备专职或兼职质检人员进行质量监督，确保构件质量符合要求。

2.构件的运输：(1)构件运输前应对构件进行检查，确认无损坏或变形后方可运输。

(2)运输过程中，应采取适当的措施保护构件，防止碰撞、挤压等情况的发生。

3.构件的安装：(1)构件安装前应进行测量和调整，确保构件位置、高度和坡度符合要求。

(2)构件的安装工艺要求应严格执行，施工过程中应配齐专职或兼职质检人员进行质量监督。

(3)构件安装完成后应进行验收，验收合格后方可进行下一步工作。

三、设备管理1.设备的验收和登记：(1)设备购买前应进行厂家及设备的资质评估，确保设备质量和性能符合要求。

(2)设备在到达施工现场前，应有专人对设备进行验收，验收合格后方可使用，并登记设备的相关信息。

2.设备的维护：(1)设备在使用前应进行设备的检查和保养，确保设备处于良好的工作状态。

材料设备采购及管理办法1.目的加强公司材料设备采购及管理工作，降低损耗、节约成本、提高效率、有序开展各项生产经营活动。

2.主题内容与适用范围2.1 本办法规定了公司材料设备管理的机构与职责、材料计划的编制方法及原则、材料的采购申请、材料的采购作业、帐务结算等。

2.2 本办法适用于公司的各个相关作业单位及部门。

3.材料设备部全面负责公司材料设备的采购和管理，主要职责是：3.1 协助合约造价部、财务管理部制定各个项目的投标报价作业；在各项目的投标前合同造价部提供投标项目相关事项（工程名称、地点、项目量、工程完成时间、需求材料名称、材料品牌等）的清单；材料设备部再根据清单提供所需材料初步的报价作为投标的价格依据。

3.2 协助编制《材料需求计划》，并协助合同造价部、财务管理部对计划的周密性、合理性、经济性、适用性进行审查。

3.3 负责实施经公司批准的《材料需求计划》实施采购作业。

3.4 对公司及各施工项目的材料、设备“收、发、存”工作进行不定期检查，对不符合规定的现象和行为进行纠正，并及时向公司主管经理汇报。

3.5 采集、分析、应用与本公司生产经营活动相关的材料信息，最大限度地降低生产成本和采购成本。

3.6 负责公司采购作业的管理，供应商的开发、整合与关系管理。

3.7 完成上级交办的其它临时性工作任务。

4.材料需求计划的编制4.1总计划：4.1.1工程管理部应结合项目总施工进度，协助合同造成价部按该工程项目的预算并结合投标报价的物料清单，编制该项目主要材料总的需求计划，填写《材料需求计划表》（见附件6），并注明需求的各个节点时间，经工程管理部经理、合同造价部经理、财务管理部经理、材料设备部经理、公司有关领导及董事长审签后，形成该项目工程总的《材料需求计划》，作为该项目材料采购的计划与控制依据。

4.1.2 形成项目工程总的《材料需求计划》后，递交材料设备部、财务管理部，由材料设备部根据相关的时间、质量等要求进行采购作业的前期准备工作，并形成该项目总的采购计划，并报公司审批。