企业采购部管理手册汇篇(16个doc 1个xls)7

采购部管理手册.docXXX采购部管理手册一、采购管理制度二、采购部工作流程三、采购部各岗位职责及分工采购管理制度为使采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门设立专职采购部,隶属财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,应及时支付,以建立XXX良好形象,维护财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.财务部和稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议。

企业采购部管理手册汇篇(16个doc 1个xls)51文件名称文件编号GH—PU—WI—004 生效日期2002年06月10日供应商管理规范版次第1版页次第1页，共5页1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3．0相关文件3．1 《采购部员工基本素质要求》GH-PU-OP-0034．0名词解释（无）5．0职责建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。

6．0作业程序6．1 寻找优秀的供应商：6．1．1 供应商的分类：A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略：A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；B．地方商品应与本地制造商直接进货；C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。

6．1．3 供应商应提交的资料：A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）C．企业法人代码证书D．商标注册证明E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书）F．企业开户行资料G．盖公章的增值税发票复印件H．盖公章的商品报价表I．其它相关资料J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。

6．2 供应商的谈判6．2．1谈判要点：序号谈判要点谈判细则1 销售分析1．最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）2．供应商商品中销售最好和最差的商品3．每天、每周、每月销售额4．顾客反馈2 利润回1．销售情况很好，供应商顾是否能再降低进价，以便扩大销售量2．销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利3．供应商提供给其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁或提供更低价格4．供应商的通道费用3 促销活动及安排1．新产品上市时的促销活动2．节假日的促销活动3．店庆及超市组织的促销活动4．供应商自身的产品促销活动5．促销的详细计划应提前7-10天提交给超市6．促销的配合与衔接7．促销员的管理8．促销品、赠品的管理9．促销期间的加大订单和货源保证10．促销费用4 供货情况1．严格控制断货现象的发生2．与供应商一起分析断货的原因：A.信息沟通中的不顺畅、不及时B.供应商的生产、供应能力跟不上C.其他原因3．在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货4．对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策：A.促销B.供应商提供折扣，降价C.调整位置D.退换商品5．要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递6．对多次断货供应商采取惩罚措施5 送货1．直接送货2．送货至配销中心3．送货的预约6 价格分析1．其他超市同样商品的售价2．其他品牌同类商品的售价3．与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价？7 付款方式1．付款方式（现金买断？30天付款？代销？其他？）2．总部统一结款？分店结款？8 新货1．新产品的推广计划2．新产品的进场3．新产品的促销方案9 市场信息1．同类商品的销售情况2．顾客的反馈3．潜在能力的商品10 季节性销售计划1．提前30-60天准备2．供应商应备足货源3．超市指定价位的商品开发4．供应商的促销计划11 竞争情况分析1．与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足2．同类产品的其他品牌的市场状况12 货品种类发展潜质1．同一品类应增加的品种2．不同规格、不同包装产品的开发3．根据顾客的要求进行新产品的开发6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备B．谈判时要精神焕发，有朝气C．尽量与有权决定的人谈判D．尽量在本超市办公室内谈判E．我方应掌握主动F．必要时转移话题G．尽量以肯定的语气与对方谈话。

企业管理采购部管理手册Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购部管理手册1.目录...................................... (1)2.采购部职责管理 (2)3.采购流程...................................... . (5)4.收货流程管理...................................... ..75.内部调拨货流程管理 (8)6.退货流程管理...................................... ..97.代销换货流程管理 (10)总经办采购部门的工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程2.制定并实施采购计划3.采购成本预算和控制4.选择并管理供应商5.本部门建设工作（1）根据超市的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

二．超市采购部人员的工作职责采购经理1 .负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算2. 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标3 .发展与供应商的业务关系4 .督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格5 .制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实采购副理1.协助采购主管开展工作2.负责订单发放和送货跟踪3.负责采购主管的文书工作4.供应商前期接待、合同和相关资料的整理行销主管1 .负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案2 .负责DM采购计划的组织和跟进3 .负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作4 .负责促销活采购主管1.负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理2.完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实3.负责本部门商品计划表的落实和调整4.负责本部门商品的促销计划落实5.负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换6.负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力7.定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题超市采购员1.尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。

本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。

2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。

3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。

为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。

•采购部门接收并审核采购需求申请表。

3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。

•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。

3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。

•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。

•采购部门与供应商签订正式的商务合同。

3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。

•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。

•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。

3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。

•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。

•验收合格后，采购部门将货物安排入库。

4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。

4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。

•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。

4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。

采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。

2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。

在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。

3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。

我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。

4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。

我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。

5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。

我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。

6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。

本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。

7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。

8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。

我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。

以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。

采购部-采购管理手册采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2)第二部分采购付款流程 (9)第三部分物料需求管理制度 (12)第四部分低值易耗品管理流程 (14)第五部分供应商管理制度 (16)第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。

第二条采购人员守则1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。

2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。

3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。

4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险；5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。

6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。

7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。

第三条采购作业策略1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。

1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。

1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。

1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，选择对本公司最有利的采购方式。

2.1集中计划采购，对于常规和批量对效益影响明显的采购物料，按经济批量下单采购。

2.2划分适用竞投标采购物料的范围，只要可实行招标采购的物料，全部实行投标方式采购，使本公司充分享受到供方之间的竞争所带来的实惠。

3、做好供应商开发，掌握选择供应商的主动权，保障采购达成，实现采购的比价格、比质量、比服务。

企业管理采购部管理手册文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购部管理手册1.目录 (1)2.采购部职责管理 (2)3.采购流程 (5)4.收货流程管理 (7)5.内部调拨货流程管理 (8)6.退货流程管理 (9)7.代销换货流程管理 (10)总经办采购部门的工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程2.制定并实施采购计划3.采购成本预算和控制4.选择并管理供应商5.本部门建设工作（1）根据超市的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

二．超市采购部人员的工作职责采购经理1.负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算2.指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标3.发展与供应商的业务关系4.督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格5.制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实采购副理1.协助采购主管开展工作2.负责订单发放和送货跟踪3.负责采购主管的文书工作4.供应商前期接待、合同和相关资料的整理行销主管1.负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案2.负责DM采购计划的组织和跟进3.负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作4.负责促销活采购主管1.负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理2.完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实3.负责本部门商品计划表的落实和调整4.负责本部门商品的促销计划落实5.负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换6.负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力7.定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题超市采购员1.尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

2.熟悉市场了解商品：。