动火作业活动风险分级管控清单

动火作业(包含特级、一级、二级动火)1 准备工作系统未彻底隔离系统内存在易燃易爆物质，未进行置换周围 15 米或者下方有易燃物有限空间作业动火作业未进行气体检测分析无通风措施室外作业风力超过 5 级，火花飞溅未配备齐全劳动安全防护用品动火人和监火人对现场情况不清晰火灾、爆炸、人员伤害火灾、爆炸、人员伤害火灾、爆炸、人员伤害火灾、爆炸，人员窒息、中毒造成火灾、人员烫伤人员烫伤/ 眼部灼伤 / 高处坠落造成各类事故发生对系统及动火点进行有效隔离对设备管线进行彻底置换，并进行检测、分析无设置强制通风并严格检添加盲板，建立操作规程安全作业流程动火前，清除周围易燃物按照作业流程严格审批按照作业流程严格审批按照作业流程执行按照作业流程执行，指定合格监护办理票证前进行技术交底和培训办理票证前进行技术交底和培训技术交底和培训视物料情况佩面罩和手套无无技术交底和无培训技术交底和防护服、培训眼睛手套技术交底和根据需求培训佩戴技术交底和无培训如发现系统未隔离，紧急住手作业和补救发生事故撤离现场，人员救治，报告及时清理发现未进行检测暂停一切作业，重新分析不允许作业，尽快停尽快佩戴齐全住手作业安排合格人3 级3 级4 级3 级4 级4 级4 级一般风险一般风险低风险一般风险低风险低风险低风险车间级车间级班组级车间级班组级班组级班组级安全部安全部所在位置班组安全部所在位置班组所在位置班组所在位置班组第 1 页测无无无动火现场无消防灭火设施电气焊工具安全附件不齐全或者存在故障作业前未经作业部门负责人同意或者无指令进行动火现场存在交叉作业，未向对方进行作业交底及安全告知不能及时灭火，造成事故扩大人员触电，火灾、爆炸造成各类事故发生火灾、爆炸、人员伤亡无无无无人和动火人设置灭火器作业前对动火工具进行检查，并落实动火作业需严格办理作业票证、落实安全措施交叉作业双方必须进行相互交底无无技术交底和培训进行培训无无无无发现无灭火器需配备齐全方可作业发现不全住手作业，更换或者配齐必须严格履行票证管理(特级、一级)必须严格履行票证管理(二级)发现违章住手作业，履行后方可允许4 级5 级2 级2 级4 级低风险低风险较大风险较大风险低风险班组所在位置级班组班组级公司级公司级班组级所在位置班组安全部安全部所在位置班组2 作业过程动火工具漏电或者气瓶漏气不正确接电焊机或者电焊人员触电、火灾、爆炸人员触电、火灾总开关安装有漏保无落实安全措施、逐项检查落实安全措施、逐项检技术交底和安全培训，掌握相关安全知识技术交底和安全培训，掌手套无后果形成后尽快采取措施，触电后及时切断电源救治人员，泄漏及时查找排除漏点发现后及时找电工改正4 级4 级低风险低风险班组级班组级所在位置班组所在位置班组第 2 页机无接地线焊接时焊烟大，通风效果差、焊渣飞溅、焊光强烈氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于 10 米。

作业活动风险分级控制清单单位：储运部作业步骤编号风险点类名型称（危险源）危险源或潜在事件序号名称评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施管控层级培训教个体防应急处育护置责任单位责任人备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强1作业活动动火作业2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位与生产3黄火灾认真落实气体检测分析并做部门储运部张兰强好记录作业、排动火3 作业过程放可燃气体/液3黄火灾部门储运部张兰强中体交叉进行等4动火 作业 过程 中 监护措 施落实 不到位 3黄火灾监护人 员彻底 落实动 火作业 措施部 门储运部张兰强1空间作业 前准设备清 理不到 位、周围 区域易 燃物未清理4蓝火灾设备清 理、周围 区域易 燃物清 理符合 作业要 求班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡 受限备力站2 业 活 空 间 受限 空间 作业 前准 备设备未 与生产 装置隔 绝 4蓝火灾 采取措 施，设备 与生产 装置隔绝班 组 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站鹏傅丽 受刘伟吕高峰2李广来谢晓作限动作可燃气认真落中控室、巡 受限 业 3 空间 作业 过程体/有毒 气体检 测分析4蓝火灾 实气体 检测分 析，并做 班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 中好记录不到位力站受限 空间 作业 过程 中劳动防 护用品 佩戴不 齐全4蓝火灾劳动防 护用品 佩戴齐 全班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽高处 作业 前准 备缺少安 全绳、安 全带4蓝高处 坠落班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽3业 活 动 处 作 业 3 高处 作业 过程 中 高处 作业 过程 安全绳、 安全带 系挂不牢固 人员站 立不稳、环境湿滑、现场4蓝 4蓝 高处 坠落高处 坠落 湿滑、加 强现场 安全监 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、电子磅、热 力站 检班、发油 班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽 作高环境除中控室、巡中缺少安 全监护护力站高处 作业 过程 中现场缺 少安全 监护4蓝高处 坠落派专人 现场监 护班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽作 业 4活用 1 2 临时 用电 作业 前 临时 用电 作业 前 非特种 作业人员操作 电缆漏 电短路、 缺 3黄 3黄 火灾、 触电 火灾、 触电 必须持 证上岗 装漏电 保护器 班 组 班组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站 中控室、巡 检 李广来谢晓 鹏傅丽刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅少漏班、发油班、计量班、丽刘伟吕高峰电保护电子磅、热 器力站临时 用电 作业 前设备超 过用电 负荷3黄火灾、 触电根据要 求用电， 不得超 负荷班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽临时 用电 作业 结束作业结 束未及 时停电3黄火灾、 触电作业结 束必须 及时停 电班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽地下向甲方中控室、巡1电缆 受破 土破触电、工 程中断、 坍塌4蓝坍塌询问地 下电缆、 光缆情 班组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽坏、况力站5 业 活 2 地下 水受 工程中 4蓝坍 向甲方 询问班 组中控室、巡 检班、李广来谢晓动业破土破坏断、坍塌塌地下水管道情况发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽作破刘伟吕高峰地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽地下 输油 管道 受破 土破 坏 燃烧爆 炸，工程 中断、坍塌4蓝坍塌向甲方 询问地 下输油 管道情 况班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 4李广来谢晓 鹏傅丽1起重 作业 前钢丝绳 断股不 良 4蓝 起重 伤害 严格检查，断股 钢丝绳不用 班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽 吊装重开吊装中控室、巡作起2 起重 作业 前 物质量不明、超 极限吊4蓝起重 伤害 证前，询问清楚，并监护班 组检班、发油 班、计量班、 电子磅、热刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽6业活 动 重作业3起重 作业前装无证人 员操作4蓝起重 伤害到位作业前，监护人 检查证件班 组力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4起重 作业 过程雨雪大 风天气吊装4蓝起重 伤害雨雪大 风天气 停止吊装班 组中控室、巡 检班、发油班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽7 作 业 活 盲 板抽 1 盲板抽堵 作业前物料清 理不到 位4蓝火灾、 爆炸物料清 理符合 作业要班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽动堵求电子磅、热力站盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽8 业 活 线 探 射线 探伤 作业 前 射线 探伤 作业 过程 作业区 未封闭 监护不 到位 5蓝 5蓝 人员 伤害 人员 伤害 作业区 要封闭，且巡检 监护人 员认真 落实作 业措施 班 组 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓作射鹏傅丽动伤刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽射线 探伤 作业 过程人员误 入探伤 现场5蓝人员 伤害按时巡 检班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓 鹏傅丽涉硫 化氢 作业 前不佩戴 防毒面 具4蓝中毒必须佩 戴防毒 面具班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓 鹏傅丽9 业 活 化氢涉硫 化氢 作业 前涉硫化氢 作业 防毒面 具失效 室内不 通 4蓝中毒 4蓝中毒 检查防 毒面具， 不合格金庸 室内开 班 组 班 组 中控室、巡检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 中控室、巡过程风 窗通风检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰涉李广来谢晓2 作硫鹏傅丽动作刘伟吕高峰业李广来谢晓3鹏傅丽涉硫化氢 作业 过程不按规 定检测4蓝中毒按规定 检测，并 做记录班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓 鹏傅丽10 作 业 活 设 备 管 1 设备管线 高处作 3黄 高处 系好安 全部 门储运动线外保温防腐业坠落带、安全绳、落实人员部张兰强外作业安全防保护温防腐作业 2 设备管线外保温防腐作业设备保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3 管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11 业活机组螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰机李广来谢晓1 作泵鹏傅丽动作中控室、巡业 2 螺杆 泵组 盘车 误操作4蓝火灾、 机械伤害5 盘车前 停电班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热 力站刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽3 螺杆 泵组 运行机封泄 漏 4蓝火灾、 机械伤害 5 开窗通 风，打开 风机，巡检 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽4 螺杆 泵组 运行轴承烧 毁 4蓝火灾、 机械 伤害 5巡检，听 声音，观 察震动班 组 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站 刘伟吕高峰 李广来谢晓鹏傅丽5 螺杆 泵组 运行 齿轮油 缺失 4蓝 火灾、 机械 伤害 5 巡检机 油窗，补 充及偶遇 班 组中控室、巡 检班、发油 班、计量班、 电子磅、热力站刘伟吕高峰 李广来谢晓 鹏傅丽中控室、巡6 螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12 作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作力站业2 启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。

作业活动危险源辨识与风险分级管控清单作业活动危险源辨识与风险分级是对于事故和伤害发生的潜在危险源进行识别和评估的过程。

通过辨识危险源并对其进行风险分级，能够帮助我们更好地识别和控制潜在的风险，从而有效地防止事故和伤害的发生。

以下是一份作业活动危险源辨识与风险分级管控清单，用于辅助进行风险管理。

一、作业活动危险源辨识1.人员安全风险-人员未经过必要的培训和资质认证-人员使用不符合安全标准的工具和设备-人员操作不当导致事故或伤害发生2.动力设备操作风险-动力设备缺乏必要的维护和保养-动力设备操作人员未经过必要的培训和人员资质认证-动力设备存在设计和制造缺陷3.机械设备风险-机械设备缺乏必要的维护和保养-机械设备存在设计和制造缺陷-机械设备操作人员操作不当导致事故或伤害发生4.高处作业风险-高处作业缺乏必要的安全措施和防护装备-高处作业操作人员未经过必要的培训和资质认证-高处作业施工方案不合理导致事故或伤害发生5.电气设备风险-电气设备缺乏必要的维护和检修-电气设备存在电路短路和漏电问题-电气设备的安装和使用不符合相关的安全标准6.化学品风险-化学品的储存和使用不符合相关的安全标准-化学品缺乏必要的标识和警示-化学品泄漏和飞溅导致事故或伤害发生7.火灾和爆炸风险-火灾和爆炸的防护设施和装备缺乏必要的维护和检修-火灾和爆炸的防护设施和装备存在设计和制造缺陷-火灾和爆炸的防护设施和装备操作不当导致事故或伤害发生二、风险分级管控对于辨识出的危险源，需要进行风险分级评估，并采取相应的管控措施来降低和控制风险。

1.一级风险：可能导致重大事故和伤害的危险源，需立即采取紧急措施进行控制和消除。

-例如：高处作业时缺乏必要的安全措施和防护装备。

2.二级风险：可能导致较大事故和伤害的危险源，需采取有效的控制措施进行管理和减少风险。

-例如：机械设备缺乏必要的维护和保养。

3.三级风险：可能导致一般事故和伤害的危险源，需采取预防性措施进行管理和监控。

完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。

2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。

3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。

4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。

总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。

编制触电应急预案并进行演练。

注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。

同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。

货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。

因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。

安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。

定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

编制爆炸应急预案并进行演练。

在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。

增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。

有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。

附录B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
B1作业活动风险分级管控清单
单位：汽机车间
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单位：汽机车间。

(全面版)10作业活动风险分级监控清单1. 引言本文档旨在提供一个全面版的10作业活动风险分级监控清单，以帮助组织管理者在进行作业活动时能够识别、评估和监控潜在的风险。

2. 作业活动风险分级监控清单下面是一个包括10个作业活动风险分级监控清单的概述：2.1 作业活动一：项目管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保项目计划的合理性和可行性；2. 监控项目进展和风险因素；3. 及时调整项目计划以应对潜在风险。

2.2 作业活动二：资金管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 定期审查和预测资金需求；2. 确保资金的合理分配和使用；3. 监测市场变化和金融风险。

2.3 作业活动三：人力资源管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 招聘和选拔合适的人才；2. 提供员工培训和发展机会；3. 确保员工的工作满意度和福利待遇。

2.4 作业活动四：供应链管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 评估供应商的可靠性和稳定性；2. 定期审查供应链的效率和质量；3. 应对供应链中的潜在风险和变化。

2.5 作业活动五：市场营销- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 规划和执行市场营销策略；2. 监测市场竞争和消费者需求；3. 及时调整营销计划以适应市场变化。

2.6 作业活动六：信息技术管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保信息系统的安全性和可靠性；2. 预防和识别信息技术风险；3. 及时修复系统故障和漏洞。

2.7 作业活动七：法律合规性- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保组织的业务和行为符合相关法律法规；2. 定期审查和更新合规制度和政策；3. 处理法律纠纷和诉讼事务。

2.8 作业活动八：环境保护和可持续发展- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 遵守环境保护法规和标准；2. 减少生产和运营对环境的负面影响；3. 推动可持续发展和环境保护措施。

2.9 作业活动九：品质管理- 风险等级：高、中、低- 监控活动：1. 确保产品和服务的质量满足客户需求；2. 定期进行品质检查和改进；3. 处理产品质量问题和客户抱怨。