环境因素识别与评价程序文件

文件制修订记录1、目的为识别公司活动、产品、服务，能够控制或可望施加影响的环境因素，并评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素。

2、适用范围本程序适用于本服务公司各部门、相关管理处。

3、术语和定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2活动：指人类的生活、管理、经营、销售等的活动。

3.3产品：过程/活动的结果。

3.4服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。

3.5能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、服务过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。

3.6可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如：产品设计单位、原材料供应商、负责运输贮存的合同方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。

4、职责4.1体系负责人负责环境因素识别、评价领导和组织工作，并审批公司重要环境因素。

4.2行政部4.2.1负责公司环境因素识别、评价的培训和策划。

4.2.2负责组织指导、监督所属各部门环境因素识别、评价工作。

4.2.3汇总公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。

4.3公司各部门4.3.1负责本公司服务服务中环境因素的识别评价，填写环境因素识别、评价表，并将重要环境因报送行政部审核、备案。

4.3.2负责环境因素更新时及时上报有关信息。

5、工作程序5.1环境因素识别、评价的依据5.1.1法律、法规和其它要求；5.1.2过去、现在和将来对环境有积极或负面影响；5.1.3在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响；5.1.4相关方的要求和对相关方的要求；5.1.5环境价值观；5.2环境因素识别5.2.1识别范围公司的服务服务中的环境因素和可望施加影响的环境因素。

5.2.2识别时应考虑的内容5.2.2.1三种时态过去－以往遗留的环境问题。

现在－现有的环境污染和环境问题。

程 序 文 件环境因素识别和评价管理程序版/修： A/0起 草： 1审 核： 1批 准： 112019年03月27日发布 2019年03月27日实施1有限公司 发布文件编码：666H/CX/06修改履历目录1 目的……………………………………………………………1/62 适用范围………………………………………………………1/63 引用文件………………………………………………………1/64 定义……………………………………………………………1/65 职责……………………………………………………………1/66 管理内容与要求………………………………………………1/67 相关文件………………………………………………………4/68 相关记录………………………………………………………4/6 流程图…………………………………………………………5/6 附表1 环境因素调查与评价表………………………………6/6 附表2 环境因素台账…………………………………………6/6 附表3 重要环境因素清单……………………………………6/61、目的为了对环境管理体系范围内的活动、产品或服务全过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，确保环境管理体系对重要环境因素加以考虑，特建立本程序。

2、适用范围本程序适用于体系内环境因素的识别和评价。

3、引用文件GB/T24001-2004(ISO14001-2004)《环境管理体系要求及使用指南》ESP4.3.1/01 111集团《环境因素识别和评价管理程序》4、定义无其他定义。

5、职责5.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。

5.2 安全部是环境因素的主管部门，负责修订《环境因素识别和评价管理程序》，编制《环境因素调查与评价表》等表格；负责组织每年环境因素的识别、评价和更新；建立公司《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批后下发。

5.3 各部门/车间按照本程序，组织部门和车间进行环境因素的识别，建立本部门/车间的《环境因素调查与评价表》，建立《环境因素台账》，并报安全部。

管 理 体 系 文 件ZL/MS6.1—02文件名称：环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序版 本 号： B分 发 号：文件控制： 受控2022年12月31日发布 2022年1月1日实施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发布ZL /MS6.1—02 环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序版本号：B前 言本程序依据GB/T24001-2022《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2022《职业健康安全管理体系 要求》和《管理手册》中有关要求而编制的。

本程叙文件规定了公司环境因素、危（wei）险源的识别与评价的要求。

本程叙文件由安保部提出并归口解释。

本程叙文件起草人：XX本程叙文件审核人：XX本程叙文件批准人：XX若修改和/或者换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。

修 改 记 录2022—45 标准换版 B XX 2022.12.31 2022.1.1 修改单号 修改方式 修改状态 修改执行人 发布日期 实施日期1 目的为了识别公司产品创造、服务等活动中对环境有影响的因素，确定可控制或者可施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到充分地识别与评价，对影响职业健康安全的危（wei）险源，对识别的危（wei）险源风险过程进行评价，确定不可承受风险，并及时更新，制订本程序。

2 范围合用于公司产品创造、服务等活动过程所涉及的环境因素识别和评价重要环境因素的方法、程序和要求，对作业场所中危（wei）险因素的识别、评价、更新的要求。

3 职责3.1 管理者代表负责重要环境因素清单、职业健康安全重要危（wei）险源清单的审批。

3.2 质管部负责组织对影响环境的因素进行调查和识别，汇总环境因素并评价其影响程度，确定重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，上报管理者代表审批。

3.3 安保部是危（wei）险源风险评价的归口管理部门，负责指导各部门（车间）进行危（wei）评价，对辨识与评价记录进行审查汇总，对存在重大风险的危（wei）险因素分析评价，确定重大危（因素制定风险控制措施，编制《职业健康安全重要危（wei）险源清单》，上报管理者代表审批。

xxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxx CO.,LTD.编号：xxxxxxxxx版本：xxxxxx修订日期：xxxxxxxxx拟案单位：xxxxxxx发行章：修订记录一、目的为满足环安卫管理体系要求，确保重要环境因素能够得到有效控制，对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价，制定本程序。

二、适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价三、定义3.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。

3.2重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。

3.4相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

四、职责4.1工务课：负责汇总环境因素识别评价结果并编写重要环境因素清单；4.2各单位：全面识别本单位环境因素；4.3管理者代表：负责组织领导环境因素的识别和评价工作；4.4最高管理者：批准并颁布重要环境因素清单；五、内容5.1环境因素的识别5.1.1环境因素识别范围：（1）针对公司在过去、现在、将来时态下的活动及服务,在常规及非常规过程中的环境因素进行识别，具体包括如下方面：A.公司的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及同仁在工作场所的活动；B.供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及其员工在公司作业场所的活动；C.公司以往的活动、产品和服务；D.其他相关方的活动。

（2）针对公司活动、产品及服务在过去、现在、将来时态下的常规及非常规过程，包括以下方面进行环境因素的识别：A.新、扩、改建项目(须进行环评及安评之建设项目)；B.新工艺引进、原工艺改进；C.新设备引进、原设备功能改进；D.新生产线施工、原生产线改进；E.设备长时间停用后复用；F.操作步骤修改；G.作业环境改良；H.防护装置设置或改良；5.1.2识别方法：（1）运用过程分析法的原理，综合现场观察、人员座谈等方式进行环境污染分析；（2）具体步骤如下：A.按产品生命周期法的思路和生产工艺物料衡算原理，把组织运行活动及对应的职责部门进行排序；B.对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步的细分；C.通过现场观察、人员座谈、工艺分析等方法识别确定每一细分过程中的环境因素（包括投入及产出）；D.明确每一环境因素对应的环境影响；5.1.3环境因素识别过程（1）工务课将《环境因素识别评价表》分发到各单位，各生产单位根据本单位的生产活动特点，依工艺流程分析，即物料衡算法---对物料的投入、输出、流动、变化的情况及物料性质和生产管理状况进行分析，找出主要的污染点，全面识别本单位的环境因素。

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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。

确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。

2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。

3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。

3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。

4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。

4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。

4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。

5.工作程序。

环境因素识别及评价控制程序版本：_______________生效日期：____________文件编号：____________编制：日期：审核: 日期:批准：日期：受控状态:6、内容6.1环境因素识别及评价周期：6.1.1管理者代表须组织一次全公司范围的环境因素识别。

1）公司内的环境活动，分为以下5个方面进行环境因素识别及评价：A.制造过程B.制造辅助过程C.仓储过程D.办公过程E.生活过程a）制造过程----本公司生产部、行政部、研发部、资材部职责范围，为全部的来料检验工序、加工制造工序、成品检验工序，包括检验、成品储存等。

b）制造辅助过程----本公司行政人事部、生产部之职责范围，包括供电发电、空调制冷、供水、照明、工具制作、消防设备管理和全公司设备保养、维修等。

c）仓储过程----本公司资材部、业务部之职责，包括订单接受、材料搬运储存、以及成品的包装、储存、搬运和交付。

d）办公过程----（包括财务、行政人事、资材部、工程部、生产部等办公系统）。

e）生活过程----本公司行政人事职责，包括行政设施管理、用水、用电、食堂管理等。

6.1.2环境因素识别所需资料的准备。

a）各项原物料及产品之资料-化学物质资料、物料安全数据表（Material Safety Data Sheet, MSDS）b）生产技术资料―-包括生产流程图、平面配置图。

6.1.3系统建立之后，当有以下情况发生时，环境管理者代表须组织针对系统变动部分的专门的环境因素识别（以下称“局部识别”）。

这些情况包括：a）法律法规及其他要求变更。

b）大型生产设备的投入使用；c）接受工艺、材料、技术等有较大不同的产品订单时；d）现有生产工艺的重大改进；e）动力系统的重大变动；f）实施环境不合格项及纠正和预防措施规定需要时；g）其它影响环境因素的重大变化。

行政部针对系统变动，按照业务流程或生产流程，对变化的部分重新进行环境因素识别及评价，以确定其重要环境因素。

环境因素识别、评价及控制管理程序1 目的与范围本标准规定了对环境因素辨识步骤、范围、方法及风险评估方式的要求与方法。

本标准适用于XXX科技股份公司。

2 规范性引用文件2.1 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2 《EHS管理手册》3术语和定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.3 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责4.1 EHS部4.1.2 组织各单位进行因素辨识，收集、汇整、统计公司各部门环境因素识别的结果；4.1.2 组织对辨识之环境因素进行风险评价，确定重要环境因素，策划重要环境因素控制措施并监督各单位实施。

4.2 各部门4.2.1 辨识、更新本单位的环境因素，参与本单位相关环境因素的评价；4.2.2 依据环境因素评价结果，考虑相关之财力、人力、技术、相关方意见、法规要求等资源，确定并实施环境因素控制措施。

5管理内容与方法5.1 环境因素识别与评价的步骤与时机EHS部每年至少组织复审所有环境因素一次，复审时，由各单位根据本单位实际情况，更新《环境因素识别表》；当以下情况发生时﹐由责任单位以《环境因素识别表》向EHS部提出环境因素辨识与评价需求﹐EHS部组织环境因素评价﹐并完成公司环境因素和控制措施的更新﹕a. 新建﹑扩建﹑改建项目或增添新设备对工作环境有明显影响﹔b.法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔c.相关方要求有较大变更﹔d.新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新环境因素﹔e.员工在各自岗位或工作范围发现新环境因素﹔f.发生重大事故。

g.其它经公司管理者代表决定，需要更新环境因素并进行评价的情况。

5.2 环境因素辨识方法和范围5.2.1 在公司范围内﹐采取全员调查和现场巡查相结合的方法﹐进行环境因素辨识。

1.目的本程序旨在规范环境因素的识别和评价工作过程，以确保识别出本公司的环境因素，并评价出重要环境因素。

2.适用的范围适用于公司环境因素的识别、评价管理。

3.定义/术语3.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2 环境影响：是指人类活动（经济活动、政治活动和社会活动）导致的环境变化，以及由此引起的对人类杜会和经济的效应。

4.过程分析图(乌龟图)和过程流程图关键词：R = 责任。

主导对所描述的活动的执行。

A = 批准。

批准任务/准许继续执行。

S = 支持。

评估活动对本部门的影响，为活动的交付和成果的完成提供支持。

I = 通知。

需要知晓任务及任务的完成。

须为相关活动提供增值。

4.1 过程分析图（乌龟图）4.2 过程流程图5.角色和职责分工5.1 综合管理部:5.1.1综合管理部负责主导公司环境因素的识别和评价过程。

5.1.2组建识别小组、向各部门/工厂环境管理员分派工作任务、审核各部门提交的资料。

5.1.3向副总经理提交公司级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。

5.2各部门/工厂5.2.1部门/工厂各部门指定环境管理人员，对部门环境因素进行识别，并按时提交综合管理部。

5.2.2部门环境因素识别人员负责组织本部门/工厂内的环境因素的识别和评价过程，包括向班组长分派工作任务、分发《环境因素排查表》、审核各班组提交的资料、向部门/工厂各部门提交部门/工厂级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。

5.2.3部门/工厂各部门负责审核、批准更新后的部门级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。

5.3副总经理副总经理负责审核、批准更新后的公司级《环境因素清单》和《重要环境因素管理模式一览表》。

6.支持描述/规则6.1识别环境因素6.1.1综合管理部负责组建环境因素识别小组，组员素质要求：1)接受过有环境管理体系咨询资格机构的专门培训,或外聘有资格的环境专业咨询师；2)熟悉本部门/工厂的生产工艺；3)具有一定的环境知识，或外聘环境技术专家。

环境因素、危险危害因素识别与评价控制程序程序1 目的通过实施本程序，对公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程中发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素进行识别，在识别的基础上进行评价。

为公司制定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及运行控制提供重要依据。

2 适用范围本程序适用于公司办公和无线通信直放站设计、生产和安装服务及系统集成过程发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素的识别和评价活动。

3 职责3.1 项目管理部负责本程序的编制与更改，指导各部门、各场所识别、评价存在和可能存在的环境因素、危险危害因素，组织对识别出的环境因素、危险危害因素进行评价，并提交识别、评价结果。

3.2 产品中心负责识别、评价项目实施、交付、过程范围内的所有人员（包括相关人员）在所有场所，使用的所有机械设备、工具、设施及从事管理活动中可能存在的环境因素、危险危害因素。

3.3 公司各相关部门配合项目管理部的识别、评价工作。

4 工作程序项目管理部识别可能存在的环境因素和危险危害因素时，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、紧急、异常三种状态。

在识别评价环境因素、危险危害因素时，要覆盖公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程的所有场所，所有设备、工具、设施、所有人员包括进入管辖范围内所有相关方人员，不得遗漏，做到充分性。

4.1 环境因素的识别与评价环境因素的识别应包括组织能够控制或能够施加影响的环境因素，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动。

对产品和服务等因素的识别评价方法主要采取对照法律、法规的要求、以往的工作经验打分等方法。

4.1.1 由项目管理部组织人员对公司各部门范围存在的环境因素进行识别。

识别出的环境因素由运营中心体系专员编制《环境因素、环境影响评价及重要环境因素清单》。

4.1.2 对于重要环境因素的评价，要从以下方面考虑：a）法律、法规规定；b) 环境影响范围；c) 环境影响程度；d) 发生的频次；e) 资源影响；f) 对相关方影响程度等。

环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。

2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。

3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。

3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。

3.3总经理批准《重大环境因素清单》。

4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。

1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。

2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。

3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。

4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。

4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。

4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。

2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。

X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 环境因素识别与评价控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。

本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。

本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。

XXXXXX环境因素识别与评价控制程序1 范围1.1 本标准适用XXXXXX有限责任公司在管理过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

无3 管理职责3.1 管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。

3.2 基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单和评价结果。

3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。

4 标准内容4.1 环境因素识别4.1.1 识别原则4.1.1.1 识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。

4.1.1.2 识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：a）过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题（针对供应商的间接环境因素）；③公司建厂前土地的使用历史；b）现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；c）将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问题。

程序文件文件修订页1目的对本公司能够控制及可期望对其施加影响的环境因素进行识别和评价,确定重大环境因素以便进行有效控制，最大限度降低能源消耗，实施环境可持续发展，维护良好的工作环境，保证员工和相关方的职业健康安全。

2适用范围适用于对本公司经营活动全过程中环境因素的识别、评价和控制。

3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4 职责和权限4.1 管理者代表负责通过体系办组织环境因素的识别和评价活动，批准“重大环境因素清单”，及重大环境因素控制措施。

4.2 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和评价，并制定控制措施。

4.3 体系办负责组织、指导环境因素评价活动并进行汇总评价，列出重大环境因素清单报管理者代表批准后发放各部门。

5内容和方法5.1 环境因素的识别5.1.1 识别的范围公司各部门的办公活动、生产过程中的环境因素和相关方有关的活动、产品和服务中可望施加影响的环境因素。

5.1.2 识别环境因素时要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。

识别的内容要考虑以下主要方面：A) 对水体的排放；B) 对大气的排放；C) 噪声的排放；D) 固体废弃物的处置；E) 能源、资源的使用和土地的污染；F) 地方性的环境问题等。

5.1.3 识别的方法以生命周期分析、清洁生产和污染预防的思想为指导，采用过程分析法、现场观察法以及问卷调查法相结合的办法识别环境因素。

5.1.4 识别的步骤A) 体系办负责组织各部门进行环境因素的识别工作；B) 各部门依据本部门职责、业务活动和确定的有关人员，活动、产品服务的过程对本部门的环境因素排查，草拟环境因素清单，并通过现场观察或问卷调查补充和完善，形成本部门《环境因素清单》；C) 各部门的《环境因素清单》经负责人批准后报体系办，并留存本部门一份；体系办在各部门《环境因素清单》基础上，分析汇总成公司《环境因素清单》报管理者代表批准。

公司《环境因素清单》包含了同意识别的公司全过程生产活动的环境因素。

环境因素识别与评价管理程序1.目的和适用范围1.1目的为了对XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重要环境因素，特制定本程序。

1.2适用范围本程序适用于公司各部门、分公司（以下简称各单位），子公司参照执行。

2.职责2.1运行与安全管理部负责本程序的制定和修订，负责汇总各部门的重要环境因素，组织判定公司重点控制的各类重要环境因素，并负责跟踪管理。

2.2各单位负责本单位的环境因素识别、评价工作；负责判定本单位重要环境因素。

3.程序内容3.1对环境因素识别3. 1.1各单位负责组织本单位员工进行调查、识别环境因素：识别及方法①环境因素所在区域/场所；②本单位产品/活动/服务对环境的影响；③环境因素；④对环境影响的八种方面：水污染、大气污染、土壤污染、能源使用、原材料与自然资源使用、废物管理、释放的能量（如热、辐射、振动等）、物理属性（大小、形状、颜色、外观等）；⑤环境因素的三种状态/时态：正常、异常、紧急/过去、现在、将来；⑥使用/产生量；⑦发生频率。

发布日期：实施日期：3.1.2识别的步骤①确定本单位各项活动涉及的过程；②确定该过程伴随的环境影响；③确定环境因素。

3.1.3各单位除识别本单位相关方的环境因素外，还需对与本单位外协、外包活动相关方的环境因素进行识别。

1.2环境因素的评价3. 2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：环境因素识别工作完成后，由各单位HSE（健康、安全、环境）体系联络员负责对本单位现存的环境问题采用是非判断的方法提出重要环境因素Q4. 2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②相关方合理的抱怨或要求；③废弃物没有得到合理处理的；④可能造成资源、能源浪费的；⑤财、物力能达到的；⑥紧急、异常情况会造成重大环境危害的；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。

5. 2.3重要环境因素（包括优先整改事项）判断的方法6. 2.3.1凡符合3.2.2中①、④、⑥任何一项即为重要环境因素；7.2.3.2凡符合3.2.2中④、⑤、⑥、⑦、⑧三项以上（包括三项）即为环境因素的优先整改事项；8.2.3.3其他视公司的实际情况,包括财力、资源、技术方案等而定，但其中对排放频率较高、量大，现无措施控制的应有所侧重。