拍摄部门规章制度

部门规章制度

目的：为使本部门工作管理到位，秩序井然，提供员工工作积极性，提高工作效率及工作效益，特制定本制度。

使用范围：外贸部所有员工

原则：以劳动法为依据，根据部门具体情况制定。

第一部分 入职指引

第一节 入职和引用

一．用人原则：重选拔，重潜质，重品德。

二．招聘条件：合格的应聘者应具备岗位所要求的年龄，学历，专业，执业资格等条件，个人能力优秀 出众者，酌情合理录用，同时具备敬业精神，协作精神，学习精神和创新精神。

第二节 考勤管理

一，所有部门员工必须严格遵守部门考勤制度。

二，迟到，早退，旷工

1. 迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否者按旷工处理。

2. 月迟到，早退累计达5次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天薪金

三，请假

1. 病假

员工病假须于上班开始前30分钟内，致电部门负责人，请假三天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。

2. 事假

紧急突发事故可由自己或委托人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报相关人员备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

四，出差

1. 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报相关人员备案，否则按事假进行考勤。

2. 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

第二部分 行为规范

第一节 职业准则

一，基本原则

1. 本部门倡导正大光明，诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规及公司和部门规章制度。

2. 员工的一切职务行为，必须以公司和部门利益为重，对社会负责。不做有损公司和部门形象或名誉的事。

3. 本部门提倡简单友好，坦承平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

摄影社工作制度

一、总则

摄影社作为我校学生社团之一，旨在丰富同学们的课余生活，提高同学们的摄影技能，培养摄影兴趣，促进校园文化的发展。为了更好地开展摄影社的各项工作，规范摄影社的内部管理，制定本工作制度。

二、组织架构

1. 摄影社设社长1名，副社长1-2名，各部门设部长1名，副部长1-2名，普通成员若干。

2. 摄影社设有以下部门：摄影部、后期部、策划部、外联部、办公室。各部门职责如下：

（1）摄影部：负责拍摄活动照片、视频，以及摄影社的日常摄影教学。

（2）后期部：负责对拍摄的照片、视频进行后期处理，包括色彩调整、剪辑、特效等。

（3）策划部：负责策划摄影社的各项活动，如摄影比赛、展览、讲座等。

（4）外联部：负责摄影社与其他社团、企业、媒体等的合作与交流。

（5）办公室：负责摄影社的日常工作，如资料整理、会议记录、财务管理等。

三、日常工作

1. 摄影社实行例会制度，每周召开一次例会，总结上周工作，布置本周工作。社长、副社长、各部门部长、副部长必须参加，普通成员可根据实际情况参加。

2. 摄影社开展摄影教学活动，定期邀请专业摄影师进行讲座、指导。成员可根据自己的兴趣选择参加。

3. 摄影社鼓励成员积极参与摄影比赛、展览等活动，对获奖成员给予一定的奖励。

4. 摄影社成员需积极参加社团活动，不得无故缺席。缺席次数达到三次者，视为自动退社。

5. 摄影社成员需尊重摄影师的知识产权，不得未经允许擅自使用他人的摄影作品。

6. 摄影社成员需遵守学校的各项规章制度，不得在摄影活动中违反校规校纪。 四、活动策划与实施

1. 摄影社策划部负责策划各项活动，活动方案需提交社长审核，社长同意后方可实施。

2. 摄影社活动需提前一周向学校社团管理部门申请，经批准后方可进行。

3. 摄影社活动期间，各部门需密切配合，确保活动顺利进行。活动结束后，各部门及时向社长提交活动总结报告。

4. 摄影社活动经费由社长负责管理，合理使用。经费使用情况需定期向全体成员公布。

第 1 页 共 10 页 部门规章制度

目的： 为使本部门工作管理到位，秩序井然，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效益，特制订本制度。

适用范围：XXXX全体员工。

原则：以劳动法为依据，根据部门实际情况制定。

第一部分 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、所有部门员工必须严格遵守部门考勤制度 。

二、 迟到、早退、旷工

1、迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。（在公司扣款以外额外扣除）

三、请假

1、病假

员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，致电部门负责人，请假三天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

2、事假

紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报相关人员备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

第 2 页 共 10 页 四、出差

1、员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报相关人员备案，否则按事假进行考勤。

2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

五、请假出差批准权限

请假出差由部门经理审批有效。

六、加班

1、加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报相关人员备案，否则不计加班费。

2、加班工资按以下标准计算：

加班标准按公司制定标准计算

3、部门负责人负责审查加班的合理性及效率。

七、考勤记录及检查

1、考勤负责人需对部门员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后汇总，并对考勤准确性负责。

财务部门规章制度

一、 现金管理制度

1. 出纳准确记录现金日记账，要做到账实相符。严格按照规定的支出流程进行收支。

2. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。1000元以上的现金借款必须提前与出纳约定，以便提前准备。

二、 库房管理制度

1. 库管员保持产品堆放整齐，分门别类有序摆放。

2. 严格按照进货和出货流程出入库。

3. 暂借货物登记清楚，并按借货要求操作。

三、 费用报销制度

1. 出差或采购物品前填写借支单，由经理签字后方可到出纳处支取。

2. 差旅费或采购费用需在支出后3日内，当事人按照规定流程进行报销，撤销借支单，如未及时报销，工资发放时在工资中扣除。

3. 采购物品报销时需提供购买票据、产品保修资料、使用说明、商家名片电话等送财务处审核，财务审核签字后，经手人将报销单由经理签字后到出纳处报销。出差费用报销时由当事人将附上出差原始凭证并在上面签字后的“差旅费报销单”经财务部审核，然后送至经理处签字确认后在出纳处报销。

4. 对于跨月预支款（如较大的工程项目），在每月末将本月的发生费用的单据及时到财务处报销进行成本核算。

四、 资产管理制度

1. 固定资产。将能够使用年限在3年以上且价值在100元以上的设备纳入固定资产管理。

建立固定资产登记表，及时准确记录固定资产情况。

要注意保存好购买固定资产时的相关原始凭证，并单独存放。

年末进行资产净值的评估与核算，并重新生成固定资产登记表。

2. 无形资产。

将各种技术文档资料、各种归类归册的文档资料、QQ号、EMAIL、在用

的办公软件、网站资料、网络推广资料等内部资料纳入无形资产管理。

对无形资产进行统一调配管理，建立管理表格并做好登记，相关使用人员离职时负责收回。 3. 低值易耗品。线材及辅材、小型施工调试工具、办公用品等纳入低值易耗品管理。