国有集团公司采购管理办法【五篇】

国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。

采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。

二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。

在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。

三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。

在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。

四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。

对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。

五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。

并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。

以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。

六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。

采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。

在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。

包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。

市政公司物资采购管理制度一、总则1. 本制度旨在规范市政公司的物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。

2. 物资采购应遵循节约成本、保证质量、满足需求的原则。

3. 本制度适用于市政公司及其下属各部门、分公司的所有物资采购活动。

二、采购范围与分类1. 采购物资包括但不限于建筑材料、机械设备、办公用品、日常消耗品等。

2. 根据采购金额和物资性质，将采购分为小额采购、常规采购和大宗采购三类。

三、采购计划与预算1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或项目的采购计划。

2. 财务部门应根据采购计划编制采购预算，并进行资金的调配和控制。

四、采购方式1. 小额采购可通过直接购买的方式进行。

2. 常规采购应通过询价、竞争性谈判等方式进行。

3. 大宗采购必须通过公开招标的方式进行。

五、供应商管理1. 建立供应商资质审查制度，确保供应商具备相应的生产能力和服务水平。

2. 定期对供应商进行评价，建立优质供应商名录。

3. 对于违规供应商，应及时采取措施，必要时可终止合作。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准、付款方式等。

3. 合同执行过程中的任何变更都应及时书面确认。

七、质量控制1. 收货时应对物资进行严格的质量检验，确保符合采购要求。

2. 对于不合格物资，应按照合同约定进行处理，必要时可追究供应商的责任。

八、监督与审计1. 建立健全采购活动的监督机制，确保采购过程的透明化。

2. 定期对采购活动进行审计，防止违规操作和浪费现象的发生。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由市政公司负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

《国有资产管理工作总结汇报五篇》摘要：将计算机合理运用到国有产管理当包括国有产采购、入库、保管、使用、报废、等种种变动情况借助计算机管理使国有产管理更加清晰、透明化，突出对产配置、使用、处置和产权变动监督积极推行产管理与预算管理、产管理与财管理、实物管理与价值管理相结合规和完善产处置收入管理不断提升国有产管理水平，规模较保安公司、粮食公司、建投公司、环卫处、新城绿化、公共心等目前暂由相关部门代管计划轮国有企业改革程逐步划归市属国有企业国有产管理工作总结汇报五【】各位调研组领导按照座谈会精神下面我对xx收费所产管理工作开展情况作以下汇报、我所产管理工作做法是建立了产监管组明确分管领导和产管理责任人完善产管理制从根上杜绝产流失现象发生做到账目、实物相二是做了国有产统登记和保管工作能入库律入库将计算机合理运用到国有产管理当包括国有产采购、入库、保管、使用、报废、等种种变动情况借助计算机管理使国有产管理更加清晰、透明化三是制定了产定期盘制健全国有产管理帐簿定期对国有产使用和保管实物进行清盘防止产流失确保帐、物相四是加强了国有产维修与保养定定期对国有产及设备进行巡对损坏国有产及进行维修与保养对暂不使用国有产设置专门库房保存监督并促进国有产妥善保管和合理使用不断提高设备利用率和完率充分发挥国有产效能二、我所国有产管理工作存问题是产保管和使用制不够健全明确管理人员职责重金管理轻产管理产盘和清工作不及出现了账实不现象二是产管理人员信息系统操作技术水平不高三、对产管理工作建议近年我所严格按照上级有关产管理工作政策制规定全面做我所国有产管理工作产配置和处置工作严格按规定办事没有发生任何有悖上级精神违纪违规事件产管理工作有序开展保证了我所产安全完整有效保障了我所行政效能正常发挥对产管理工作建议有以下三是健全国有产监管体系要明确产管理专（兼）职机构和专职人员加强对国有产动态管理和维护二是要加国有产监督管理力突出对产配置、使用、处置和产权变动监督积极推行产管理与预算管理、产管理与财管理、实物管理与价值管理相结合规和完善产处置收入管理不断提升国有产管理水平三是完善产管理信息系统实现产管理信息化建立完善国有产动态管理系统使主管部门能及、全面掌握国有产总体情况以利产管理透明化和共享【二】融情况上半年公司与西安银行、建设银行、秦农银行等5新增金融机构开展合作洽谈表示愿纺织城核心区旧城区市容市貌改造项目提供金支持初步达成全年授信亿元专项金贷款纺三路苏式特色商业街建设涉及土地及安置等问题公司正与区政府、新区管委会、华原公司积极协调多方与华原公司原规划拆迁方案存冲突问题项目拆迁指挥部已5月3日挂牌成立并开始正式运行6月6日进入拆迁安置赔付阶段截至目前累计交房9%计划7月上旬启动整体改造工作3臻阳光项目整体建设、用地调整问题上半年完成投5050万元安置楼#楼装修全部完成水电管铺设完毕光明区养老公寓全年计划总投亿元规划方案已双方初步确认设计方案细节正进行三轮修改双方计划7月旬签订框架协议并组建目标公司项目地块已完成拆迁前期摸底及公示等基础工作已启动拆迁评估工作5莱运广场体心项目莱茵鸿翔公司月上旬我区专程就项目建设、设计方案修改稿等方面向区政府汇报座谈区政府主要领导及相关领导分别提出了具体要并对下阶段工作明确责任分工推进项目尽快落地该公司专门成立项目工作组具体对接项目相关情况6“四改两拆”任要按照市上“四改两拆”任要对纺三南院、纺三北院老旧住宅区实施改造示工程建设5月上旬已完成南院外墙保温施工计划7月上旬全部完成工程建设二、主要工作成效及指标完成情况（）主要济指标完成情况营指标上半年目标营业总收入3000万元实际完成376万元比目标值提高了76万元提高了586分利润指标上半年目标净利润90万元实际完成95万元比目标值提高了5万元提高了6分3水、电回收率目标值分别555%和885%；实际完成66%和889%分别提高了666和0分物业费回收率月上旬起公司正式对条件成熟8区启动物业收费回收率累计达8065%开启了纺织城老旧区物业管理系统化、规化新阶段（二）重项目建设完成情况欣景致纺织城酒店上半年完成投3500万元酒店已5月日开始试营业目前进展良酒店外装修全部完工客房部部分装修完毕酒店门头、酒店堂、餐饮包、二楼宴会厅全部工程完毕纺三路苏式特色街区上半年完成投3900万元设计方案已四月上旬确认项目施工图设计基完成招投标程序正进行3三棉纺正街两侧棚户区改造（臻阳光项目）上半年完成投5050万元东区室外道路已完成室装修已完成；西区主体完工地下3层车库正施工；7#楼主体完工正进行门窗安装纺织城旧城区学前教育改造提升上半年完成投900万元5月旬完成东城幼儿印分、东城三幼儿两幼儿提升改造项目施工标通知发放上平台已6月3日完成合审核保证幼儿日常安全工程施工安排暑期期进行5纺织企业职工生活区老旧管综合改造（“三供业”改造项目）上半年已完成投550万元完成项目论证、立项、方案编制工作已与供水、供电、供暖相关业部门对接进行管设计工作；前期摸底调已完成全面配合供水、供电、供暖各主管单位沟通协调工作；已与水公司签订框架协议与供电、供暖各单位达成协议向改造方案报区政府相关会议审核实施（三）招商引情况北京电影学院影视化产业项目公司与北影影视化产业创新多次投洽谈已明确其我区投向双方已6月上旬灞桥丝博会上完成《合作框架协议》签署工作东方设计师产业项目已完成项目期规划方案具体合作协议待区政府相关会议确定实施（四）城市综合治理情况加强环境综合治理改善区面貌公司投近00余万元改造硬件设施设立物业客心提供“式”便民逐步建立社会化物业管理长效机制将结合老旧区改造、“三供业”改造等工作整体谋划区环境综合治理从根上改善各区硬件基础设施创建环境宜居美根据城市综合治理工作要各分司狠抓落实工作集对楼道、区垃圾死角、树木隐患等进行治理修剪树木500多棵树干刷白6千余棵补栽草坪近万平方米清理垃圾杂物00余车实施对居民楼道进行每日次专人清扫3制作信息公告栏30安装单元楼道便居民物业；对栋楼、9单元约000平米屋面进行了修了居民漏水问题；了纺织城地区使用蓝田李河水库供水出现水压高公司共安装减压阀9有效缓了管爆管频繁问题三、存问题和措施目前公司各项目按全区重项目计划安排稳步推进对项目涉及规划方案、拆迁安置、相关手续办理等方面存困难和历史遗留问题我公司积极与相关单位和部门对接协调方案确保各项目按进顺利实施纺三路特色商业街项目因涉及规划调整正系华原公司沟通相关问题纺织企业职工生活区老旧管综合改造（“三供业”改造项目）西安市尚出台统“三供业”金使用办法；对西安市新出台“三供业”分离移交办法草案公司已将反馈见上报区政府待确定方案明确项目改造主体纺织城旧城区学前教育改造提升项目因纺四路红线尚终确定东城幼儿操场改造项目暂开工正与市政、规划部门积极沟通3莱运广场体心项目纺织公及周边非国公司所属土地及建筑物（据了产权人主要商贸局、粮食局）并伴有历史遗留问题建议协调纺街办统筹拆迁安置工作北京电影学院影视化产业项目总部济楼产划分问题办理相关产移交手续建议召开专题会议明确相关部门职责尽快完成产划【三】、企业产基情况及营主要指标区国有产管理心监管国有企业（以下简称企业）共有xx；03、05年区委区政府企业整合托管企业共xx（托管企业由所管理企业进行监管待目前承担项目完成进行清产核实施整合关闭具体名单见附件xx区区属国有企业情况表）截至年9月30日xx企业产总额xx万元比增长xx%；净产xx万元比增长xx%实现营业收入xx万元比增长xx%；实现净利润xx元比增长38886%(年期全区企业利润数)企业利润持续稳定增长表明企业盈利状况不断总体营情况态势良主要工作开展（）深化国有企业改革促进企业重组升级年初通股权划等方式成立我区区属国有集团公司xxxx城市建设发展集团有限公司我区国有企业做做强迈出了步完成xx工业区投管理有限公司组建工作组区企业积极应对新济业态挑战加快型升级（二）完善企业薪酬制激发企业工作积极性根据企业责人薪酬管理制开展年企业责人营绩效考核按照企业类型设置不考核容科学反映企业责人营结出台《企业工总额预算管理办法与企业责人薪酬考核制形成“双控”有效提高企业各层次员工干事创业积极性完善企业法人治理结构落实企业“三重”集体策制进步探学习国有授权营体制逐步向以“管主”通心直管国公司、国投公司两级企业作企业管理桥梁以企业化模式管理国有企业推动国有企业共发展修订完善《xx区属国有企业董事会、监事会规运作暂行办法》规国有企业董事会、监事会运作落实企业党建进程强化党组织国有企业作用完善企业“三重”制建设先行级企业采用“三重”专题会议形式规企业重事项策陆续推广实施（四）依法履行出人职责确保国有保值增值改进国有营收益收缴方式将国有营收益和企业责人营绩效挂钩年上缴国有营收益xx万元比增长xxxx%印发《关贯彻落实有关工作通知》规国有企业租赁行防止国有产流失(五)落实省委巡视组“回头看”工作规企业账户管理督促企业严格落实账户管理对审批开设账户进行清理整改督促各镇、街按照区委区政府工作方案按完成镇、街属企业撤并工作（六）配合推进企业办社会职能分离移交配合区政府、区农林水局、区审计局等部分进行红星农场社会职能分离移交工作对红星农场收支进行进步梳理测算区政府提供策依据牵头对接市公交集团和盖山镇逐步成企业“三供业”分离移交工作（七）规全区行政事业单位产管理运用财政体化系统对各单位固定产进行动态管理规单位通用办公设备配备标准及产处置手续贯彻落实国有产运营盘活管理办法通委托企业进行市场化运营方式实现对国有产高效利用完成区体心、区市场监督局店面公开招标工作盘活国有产价值；完成区环保局办公楼公开出售工作实现产保值增值（八）认真落实“两责任”加强纪律保障出台企业履职待遇和业支出管理实施见规企业责人履职待遇和业支出开展针对下属企业明察暗访活动将企业党风廉政建设纳入责人绩效考核当（九）强化信访工作国心及下属国公司积极配合镇街化信访积案梳理历史遗留问题促进综治平安建设二、存问题尽管我们工作取得了些成绩但也存些问题主要有是区属国有企业营发展不够平衡虽然区属国有企业利润总额取得增长但仍有部分承担基础设施建设任企业出现亏损国企市场竞争水平弱二是企业整合到各企业管理托管企业历史问题多清算关闭难三是国管理队伍人员不足,专业水平不够国心05年升格正科级事业单位目前编人员6人心名副主任（主持工作）责财政事名副主任抽调区政府办其余名编人员其人国公司总理实际参与国监管工作人员只有3名与日益专业化、精细化国有企业监管要不【四】根据《财政部关进步加强和改进行政事业单位国有产管理工作通知》（凤［］08）和县关层《财政部关进步加强和改进行政事业单位国有产管理工作通知》通知（凤国办［］9）件精神结合单位国有产管理情况开展了国管理工作验总结、问题摆及制定年国有产管理计划现将情况结如下、领导重视、机制健全是局领导高重视国有产管理按照上级要根据人员调整情况及修订了局国有产管理工作领导组成员明确了国专管员责局国具体业二是结合实际修订完善了国有产管理制对国有产容形式、产管理职责、金使用、产权登记、产处置、责任追究等各项容都有了明确规定做到责任落实到位三是提高认识强化国专管员业知识培训增强对国有产管理工作认识提高防患国有产流失识和能力四是加强国有产信息系统建设做到硬件上台阶、软件规、人员到位、数据准确五是召开国有产管理工作调会总结验对工作出现问题及研究二、加强管理、扎实工作是做国有产集管理做到产登记、统计及产使用人变动及国管理系统进行变更使国有产使用到人产明确二是全面清产数据详实做到单位产清工作底数清、情况明、全三是按要及核销国有产如增加产能严格按照程序报送产购置备案申请表、县政府采购表做到先批买不批不买四是规国有产、台账能按照国委要每半年进行次固定产清盘能按要及报送国有产各类报表能准参加国办召开会议及业培训能及完成国办布置各项工作任近年局领导正确领导、县国委精心指导下县地震局国有产管理工作水平得到了全面提高促进了项工作顺利开展多次受到了国委表彰但我们也识到与上级要还存定差距今工作我局将不断地差补缺积极加以克不断提升国有产工作管理水平三、国有产年报及月报填报工作每年按照国部门要及、完整、准确上报产年报及月报数据达到帐实相四、按开展产清盘摸清底每年单位组织开展两清盘使单位产明晰每年七月及十二月按进行清盘五、产管理工作成效及验（）产管理体制和制建设方面近年我单位国有产管理体制和制建设县国办力支持和指导下制建设逐步完善管理水平逐步提升主要做法有完善工作流程和审核机制加强国收入管理加强监督、严格按规定执行（二）运行机制和管理方式方面县地震局运行管理新增产流程由要采购设备股室提出审请报单位国专管员审核然报单位主要领导审核以上程序完成由单位国专管人员向国部门提出申请数额较国部门批准由单位行采购属采购目录及额采购统提交招投标局进行招标采购县地震局国运行管理核销产流程由单位产使用股室根据固定产情况提出核销申请提请办公室国专管员国专管人员根据申请和单位产管理有关规定提出是否合核销见提交单位领导单位领导由国专管员根据核销规定报国办备案或审批国办进行备案或批复由单位专管员国平台进行产处置国办上审核批复交由单位财进行帐处理（三）信息化建设方面切实加强国信息化建设单位领高重视从事国工作专管员配备了专用电脑用对单位国信息录入与上报六、产管理工作存问题及原因分析多年努力我单位国有产管理实践与探取得了些成效也积累了些验但离真正实现国有产有效管理目标和任还有差距实际工作还有欠缺和不足（）制建设滞切实可行规制还要继续建立、健全和完善没有可行产管理绩效评价体系对现有制执行力还要进步加强；（二）无良运行机制国有产管理和预算管理上无有效结合单位购置产年初无预算购买随使用各种金（无预算金）七、对管理存问题整改措施根据单位实际情况制定切实可行制以制有效管理国有产制定单位国有产购置及核销流程加强对单位国运行机制完善严格按照年初预算进行购置产原则上无预算不进行产购置八、加强产管理工作建议加强监督严肃制对新增产配置预算工作进行监督检产配置管理制应明确规定要严格执行财政部门批准产配置预算批准律不得配备购置；对预算执行因特殊要临追加预算购置产也应严格按程序报批财政部门批准方可购置【五】、企业国有产总体情况（）国有企业概况我市国有企业分市级国有企业、相关部门代管国有企业及区下属国有企业三类．市属国有企业市级国有企业从0年开始实施实体化型至年月形成城投、国投、交投、水四市属国有企业上述市属国有企业由市政府授权市国办履行出人职责．相关部门代管国有企业规模较保安公司、粮食公司、建投公司、环卫处、新城绿化、公共心等目前暂由相关部门代管计划轮国有企业改革程逐步划归市属国有企业3．区下属国有企业我市7区有下属国有企业（融平台公司）由这些国企（平台公司）承工作任不其规模和禀赋差异较其吕四开发区、济开发区下属融平台规模较吕四开发区下属融平台沿海开发外部评级济开发区下属融平台创新型济开发有限公司发债企业外部评级高新区下属融平台由历史原因部分企业股权包装至国投公司部分包装至城投公司海工船舶、江海产业、滨江化工、圆陀角旅游假区下属融平台规模较区下属国有企业部分属纯融性平台无具体业及人员从股权关系上看部分企业由国办（管委会）出相当数量企业由国投、城投直接或接投区管委会实际管理企业交叉持股现象也较普遍目前7区平台企业委托相应区代管（二）国有企业产总体情况据统计截至年底全市国有企业产总额3873亿元债总额79659亿元所有者权益总额5905亿元产债率573%其实体化运作企业（城投、国投及部门代管企业）产总额708亿元债总额3890亿元所有者权益总额38亿元产债率573%；其城投公司总产075亿元净产993亿元剔除发债并入子公司实际城投公司总产3593亿元净产639亿元；国投公司总产3055亿元净产7亿元剔除发债并入子公司实际国投公司总产7938亿元净产67亿元融平台类企业产总额6763亿元债总额0758亿元所有者权益总额6873亿元产债率607%二、企业国有产管理情况（）国有投向截至年底我市共投放国有金078亿元按投向主体分类向城投、国投及年初完成型交投投入703亿元占比36%其向城投及其代管国有独公司投入7亿元占比577%向国投及其代管国有独公司投入053亿元占比977%向交投及其代管国有独公司或国办控股企业投入95亿元占比809%；向区管理企业投入6033亿元占比5596%且部分投向济开发区和吕四开发区；向住建、公安、发改委管理企业投入05亿元占比0%（二）国有布局现阶段国有主要分布城镇基础设施建设、市政道路、供水管、金融投、公共等领域市属企业运作情况如下．国投公司主要责保障房建设、公益性项目建设、融性担保、基金投、微企业贷款、投、融及咨询从事控股、参股和授权围国有产处置和营等职能考虑到规模和现金流问题适进入惠萍镇土地级开发、二级开发领域目前国投公司已完成珠江村镇银行、省信用再担保公司入股工作．城投公司城投公司定位市城市运营商对市区公共整合和运营责区域供水管建设管理；市政道路建设、管理；市区绿化营管理市区广告管理；汇龙镇土地级开发、二级开发（保障房、商品房销售）、物业管理、物业租赁；体心建设管理；妇幼保健院建设管理；养老心建设管理3．交投集团交通集团定位市交通运营商责交通设施工程投、建设、管理；绿化养护、智能化、交通广告等；机动车检测；公用车社会化管理等入部分土地、房产等优质适进入道路沿线镇乡级、二级土地开发、农业、农业旅游等具有定现金流行业．水公司水公司主要责整合我市水供应、污水处理、地下管等水相关营性国有产提供城市供排水开展水基础设施及相关涉水产业投、建设和运营等通开展市场化运营和运作不断推进我市水体化做强、做水产业总说城投和国投发债初提升企业评级对市其他主管单位下属国有企业仅就股权关系作了归并致使我市相当数量国有企业呈现股权与实际管理权相分离局面企业目前仍以公益性项目建设主身造血功能不强主要依靠融保证现金流量市场营类业领域仍有较开拓发展空由原水企业股权属城投、国投所有股权变更将触及发债报表重事项变更故从全市局出发城投、国投业做做强前暂基维持原股权架构当前水公司产规模相对较续全盘考虑全市国有企业发展状况、业职能、股权关系及市水逐步对其入子公司和产（三）国有企业改革发展提高效益我市不断深化国企改革根据业相近、功能相、优势补原则优化国有企业、产和配置采取组建市属集团公司形式聚集优势增强国有济整体功能和效率坚持以市场导向、以企业主体清晰定位企业功能明确业板块推动向主业聚焦．不断提升市属企业市场化程通整合全市优质产、增、债置换等方式优化国有配置减轻营担增强城投、国投优势竞争力提高其市场化程。

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

单位采购与资产管理制度一、总则为规范单位采购与资产管理行为，加强对单位资产的保护与管理，提高单位采购与资产管理工作效率，特制定本制度。

二、采购管理1. 采购范围：本制度适用于单位进行的一切采购行为，包括但不限于设备、物资、服务等的采购。

2. 采购程序：单位采购需按照“需求提出—预算编制—采购选择—合同签订—验收付款”等程序进行。

相关部门或人员应当按照规定程序完成相应工作，严禁擅自进行采购行为。

3. 采购权限：单位内部设定相应的采购权限，不同等级的采购需要经过不同级别的审核批准。

同时，对于特定的大额采购，需经过单位领导的批准方可进行。

4. 采购合同：每一次采购都需签订采购合同。

合同内容应当明确，对采购物品的品质、数量、价格、交付时间等都应有详细的规定。

合同签订后，需加盖单位公章确认。

5. 采购验收：单位应当成立专门的验收小组，对采购来的物品进行验收确认。

验收过程严格按照合同规定进行，对于不符合要求的物品，需及时向供应商提出异议并要求退换。

6. 采购档案：单位应当对每一次采购行为进行记录，形成相应的采购档案。

包括但不限于采购申请、合同、验收记录、付款凭证等。

这些档案要妥善保存并可供随时查阅。

三、资产管理1. 资产登记：单位应当建立资产登记制度，对单位内的固定资产、流动资产进行登记管理。

登记内容应包括资产名称、规格型号、数量、采购日期、归属部门、存放地点等。

2. 资产使用：单位内部要建立健全的资产使用制度，对于资产的使用应当合理安排，做到节约型使用。

对于高值资产要实行定期检查，确保资产的正常运作。

3. 资产维护：维护单位资产的完好状态是资产管理的重要一环。

定期对资产进行维护保养，及时发现和处理资产的故障和损坏，延长资产的使用寿命，减少资产的折旧。

4. 资产盘点：单位应当定期对资产进行盘点。

盘点内容包括资产种类、数量、使用情况等。

盘点结果需与登记台账进行核对，如有差异要及时进行调整。

5. 资产处置：对于不再使用或报废的资产，应当进行及时的处置。

单位采购库房管理办法细则一、总则为规范单位采购库房的管理，提高采购工作效率和管理水平，制定本办法。

二、库房设置1.库房应按照采购物品的种类和特性进行划分，确保物品的分类存放，方便管理。

2.库房应设置相应的存储设备，如货架、保险柜、冷柜等，以确保物品的安全存放和保管。

三、物品验收1.所采购物品应按照供应商提供的清单和购买合同进行验收。

2.验收人员应确保物品的品质、数量和规格与合同一致，并填写相应的验收记录。

四、物品入库2.库房管理员应定期对库存物品进行盘点，并及时调整库存数量，确保库存数据准确。

3.库房管理员应定期清理库房，确保物品存放整齐，通道畅通。

五、物品出库1.出库应按照采购申请单进行，申请单应包括物品的名称、数量、用途等信息，并经相关领导审核。

2.出库时应核对物品的规格、数量和责任人，并填写相应的出库记录。

3.物品的借用和归还应留有书面记录，确保物品流转的可追踪性。

六、库存管理1.库房管理员应定期制定库存计划，预测物品需求量，及时采购和调拨物品，确保库存充足。

2.库存物品的保管和使用应符合相关法规和规定，禁止私自使用或外借库存物品。

七、安全管理1.库房应设立相应的安全防护措施，如防火、防水、防盗等设施，确保库存物品的安全。

2.库房应定期进行安全检查，发现问题及时整改，确保库房的安全和秩序。

3.库房管理员应接受相关培训，提高安全意识和应急处置能力。

八、绩效考核1.库房管理员应按照规定的工作内容和要求履行职责，完成任务，并按时上报相关资料。

2.库房管理工作将纳入单位绩效考核体系，并根据工作完成情况给予相应的奖惩。

九、违规处理对于违反库房管理规定的行为，将依照相关法规和单位规定进行处理，包括警告、处分甚至追究法律责任。

十、附则本办法自发布之日起执行，如有其他规定与本办法不符，以本办法为准。

以上是单位采购库房管理办法细则的草稿，共计1200字以上。

具体细则还需根据单位的实际情况和需要进行进一步细化和补充。

某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下：
1. 采购目标和原则：
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。

b. 遵守法律、法规和伦理规范。

c. 公正、透明、公平的采购程序。

2. 采购组织和职责：
a. 设立采购部门，明确采购职能和责任。

b. 设立采购委员会，负责审批高额、重要采购项目。

c. 分配采购责任，确保各部门合理采购需求。

3. 供应商管理：
a. 严格筛选供应商，确保其信誉和能力。

b. 建立定期评估和监督机制，评价供应商绩效。

c. 建立合作关系，促进供应商创新和持续改进。

4. 采购程序和流程：
a. 制定采购计划，明确采购需求和预算。

b. 发布采购公告，邀请供应商参与竞争性投标。

c. 评估和选择供应商，签订合同并确认交付条件。

d. 实施采购计划，监督供应商履约和质量管控。

e. 审核和支付采购款项，保证供应商的合理权益。

5. 采购合同管理：
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。

b. 明确合同的履行和违约责任。

c. 监督合同执行情况，及时处理变更和索赔。

6. 内部控制和审计：
a. 建立内部控制制度，确保采购过程的合规性和有效性。

b. 进行内部审计和监督，发现问题并提出改进方案。

以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容，该制度旨在规范采购行为，确保采购过程的公正和透明，保护公司和供应商的合法权益，同时提高采购效率和效果。

集团备件采购管理制度第一章总则第一条为规范对于集团内备件采购的管理工作，维护公司利益，制定本制度。

第二条本制度所称备件采购是指因设备损坏、老化或者需要更换而进行的备件采购行为。

第三条集团备件采购工作必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，贯彻及国家有关法律法规和集团公司的相关规章制度。

第四条集团备件采购工作由公司设备管理部门负责具体组织和实施，其他相关部门配合并全程参与。

第五条公司设备管理部门作为集团备件采购主管部门，全面负责备件采购工作。

第二章采购管理第六条在备件采购事务中，设备管理部门应当建立健全组织结构、规范的流程和完善的制度，以保证备件采购工作的顺利开展。

第七条设备管理部门应当委托专业人员负责备件采购工作，明确责任人和具体职责。

第八条设备管理部门应当定期对备件采购市场进行调查和分析，了解备件市场的价格、供应情况，并根据实际需求制定合理的备件采购计划。

第九条在备件采购时，设备管理部门应当按照公司相关规定进行备件供应商的选择，并签订正式的采购合同。

第十条设备管理部门应当对备件供应商进行评估，建立合格供应商名录，以便日后备件采购时的选择。

第十一条设备管理部门应当加强对备件质量的把关，确保购入备件符合公司要求的标准。

第十二条设备管理部门应当在备件采购完毕后，及时跟进备件的交付情况，并对备件的使用情况和效果进行评估。

第三章内部风险控制第十三条设备管理部门应当建立内部风险控制机制，加强对备件采购过程中各种风险的预警和控制。

第十四条设备管理部门应当加强对备件采购人员的监督和管理，确保其遵守公司规定，不得违规变相谋取私利。

第十五条设备管理部门应当对备件采购账务进行定期复核，发现问题及时进行整改。

第四章其他第十六条公司所有相关部门和人员都有义务配合设备管理部门开展备件采购工作，并严格遵守备件采购管理制度的相关规定。

第十七条对于违反备件采购管理制度的行为，公司将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。

第十八条本制度自发布之日起生效，与此前相冲突的制度或规定同时废止。

单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。

第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。

第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。

第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。

第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。

第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。

第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。

第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。

第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。

第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。

第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。

第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。

第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。

第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。

第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。

第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。

第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。

第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。

第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。

第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。

采购制度管理规定
1. 采购流程规定：明确采购项目的需求、编制采购计划、发布采购公告、接收投标、评审供应商、签订采购合同等环节的具体操作流程和时间节点。

2. 采购预算管理规定：明确采购预算编制的要求和程序，确保采购项目的预算合理且符合财务要求。

3. 供应商管理规定：建立供应商信息库，明确供应商的资质要求和选择标准，实施供应商评估、评级和监督管理。

4. 采购合同管理规定：明确采购合同的签订流程和内容要求，包括合同的起草、审批、签订、执行和变更等过程。

5. 采购文件管理规定：要求对采购项目的相关文件进行全面的记录和归档，确保采购过程的透明和合规。

6. 采购审批管理规定：明确采购项目的审批权限和程序，确保采购决策的合理性和合规性。

7. 采购风险管理规定：建立采购项目的风险评估和控制制度，确保采购过程中的风险能够及时识别和应对。

8. 采购监督管理规定：建立采购项目的监督管理机制，包括监督人员的角色和职责，监督内容和频率等。

9. 采购质量管理规定：明确采购项目的质量要求和验收标准，确保采购的物品和服务符合质量要求。

10. 采购绩效评估规定：建立采购项目的绩效评估指标和评估方法，对采购过程和效果进行定期评估和总结。

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公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。

遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。

三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。

2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。

若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。

3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。

在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。

4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。

5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。

6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。

四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。

2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。

3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。

五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。

六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。

2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。

3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

办公行政用品管理制度为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

一、办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。

二、根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。

1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、档案袋等；2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、u盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；4、保洁用品。

毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。

三、办公用品计划申报流程1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月____日前报行政部；2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办____公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导→所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。

四、办公用品采购和领用1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；2、每月____号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉（带）、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。

五、办公用品管理1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。

企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。

第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。

第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。

第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。

第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。

第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。

第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。

第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。

第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。

第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。

第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。

第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。

第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。

第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。

第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。

公司采购管理制度（通用5篇）公司采购管理制度1一.总则(一)为规集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二.采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。

2.加强学习，提升认识，加强法治观念。

3.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。

公司物资采购管理制度范文
一、目的和原则
为规范公司物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。

本制度遵循合法性、经济性、效益性和透明性的原则，旨在通过科学管理，实现物资采购的最优化。

二、组织机构与职责
1. 成立采购管理委员会，负责制定和审批采购政策、流程和标准。

2. 采购部门作为执行机构，负责具体的采购操作和管理。

3. 财务部门负责采购资金的管理和支付审核。

4. 审计部门负责对采购活动进行监督和审计。

三、采购流程
1. 需求计划：各部门根据实际需要，提前制定并提交物资采购需求计划。

2. 审批流程：采购需求经过相关部门审核，最终由采购管理委员会审批。

3. 供应商选择：采用公开招标或询价等方式，选择合格的供应商。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 物资验收：按照合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。

6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，进行货款结算和支付。

四、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物资，实行集中采购，以降低成本。

2. 分散采购：对于小额或紧急物资，可采取分散采购方式，简化流程。

五、监督管理
1. 定期发布采购信息，接受内外部监督。

2. 对采购过程进行记录和存档，确保信息的完整性和可追溯性。

3. 对违反采购管理制度的行为，依法依规进行处理。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由采购管理委员会负责解释。

如有变更，需经采购管理委员会审议通过后修订。

国有资产管理工作总结汇报五篇关于企业国有资产管理情况的汇报国有资产管理工作总结汇报五篇【篇一】各位调研组领导：大家好！按照座谈会精神，下面我对xx收费所资产管理工作开展情况作以下汇报。

一、我所资产管理工作的做法一是建立了资产监管小组，明确分管领导和资产管理责任人。

完善资产的管理制度，从根源上杜绝资产流失的现象发生，做到账目、实物相符。

二是做好了国有资产的统一登记和保管工作，能入库的一律入库。

将计算机合理运用到国有资产的管理当中，包括国有资产的采购、入库、保管、使用、报废、等种种变动情况，借助计算机管理使国有资产的管理更加清晰、透明化。

三是制定了资产定期盘点制度，健全国有资产管理帐簿，定期对国有资产的使用和保管实物进行清查盘点，防止资产流失，确保帐、物相符。

四是加强了国有资产的维修与保养。

定时定期对国有资产及设备进行巡查，对损坏的国有资产及时进行维修与保养，同时，对于暂不使用的国有资产，设置专门的库房来保存，监督并促进国有资产的妥善保管和合理使用，不断提高设备利用率和完好率，充分发挥国有资产的效能。

二、我所国有资产管理工作中存在的问题一是资产保管和使用制度不够健全。

未明确管理人员职责，重资金管理，轻资产管理。

资产盘点和清查工作不及时，出现了账实不符现象。

二是资产管理人员信息系统操作技术水平不高。

三、对资产管理工作的建议近年来，我所严格按照上级有关资产管理工作的政策制度规定，全面做好我所国有资产管理工作，资产配置和处置工作严格按规定办事，没有发生任何有悖于上级精神的违纪违规事件，资产管理工作有序开展，保证了我所资产的安全完整，有效保障了我所行政效能的正常发挥。

对资产管理工作的建议有以下三点：八、、・---- 」一是健全国有资产监管体系。

要明确资产管理的专（兼）职机构和专职人员，加强对国有资产的动态管理和维护。

二是要加大国有资产监督管理力度。

突出对资产配置、使用、处置和产权变动的监督，积极推行资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合，规范和完善资产处置收入管理，不断提升国有资产管理水平。

公司成本管理办法【5篇】【导语】公司成本管理办法怎么写受欢迎？本为整理了5篇优秀的公司成本管理办法范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。

以下是为大家收集的公司成本管理办法，仅供参考，希望对您有所帮助。

【第1篇】公司成本管理办法公司成本管理办法(十二)一、成本管理的基本任务认真执行财经纪律,严格控制成本开支范围和开支标准;通过预测、控制、分析和考核,挖掘降低成本潜力,提高经济效益。

二、成本管理应实行归口管理责任制1、生产部门:负责制定备品备件定额,运行材料消耗定额,检修材料消耗定额。

努力提高设备健康水平,挖掘设备潜力,提出年度、季度的运行、检修、设备大中小修费用计划。

2、安保部门:负责安全保卫及消防设施和器材管理,提出年度、季度消防、警卫、民兵训练等费用计划。

3、人劳部门:负责制定劳动定额,控制工资总额和劳动保护用品的发放范围及标准。

根据属地原则,制定社会保障措施,控制社会保障支出,提出年度、季度工资及劳保费用计划。

4、物供部门:负责制定工器具消耗定额,做好节约代用、修旧利废工作.5、办公室:负责低值易耗品、电话电信的管理工作.提出年度、季度低值易耗品购置计划及电信电话费用计划。

6、总务部门:负责房屋、建筑物和福利设施等管理工作,提出所管辖资产的年度、季度修理费用计划。

7、财务部门:是成本管理的综合部门,汇总编制成本计划;掌握成本开支范围和标准,控制成本;参与制定有关成本的各项定额;如实核算成本,并进行综合分析。

三、成本的开支范围及标准1、工资:生产管理人员及由本单位组织安排工作并支付工资的临时工等的工资及津贴、补贴;按国家规定的各种假期工资;按规定发给的超产奖、安全奖.2、职工福利费:按工资总额范围和提取比例提取的费用。

3、折旧费:按应计提固定资产原值,采用平均年限法及规定的提存率提取的费用。

计提折旧的依据为月初应计提固定资产原值,当月增加的固定资产当月不计提折旧,当月减少的固定资产照提折旧。