公司采购部管理制度范本(精选16篇)
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公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本大全(精选16篇)
为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度,
下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴!
公司采购部管理制度范本篇1
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公
司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、
金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库
所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用
品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,
并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作,避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购部管理制度范本篇2
第一条为加强公司办公用品采购的管理,提高效率,节省开支,根据公司《质量手册》的有关规定,制定本制度。
第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各
分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购,也可以自己采购,但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。
第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括:
1、办公家具;
2、办公设备和办公用具;
3、日常办公用品、各种耗材;
4、其它。
第四条采购审批程序:
1、各部门、分子公司根据实际需要,确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室;
2、日常办公用品由总经理办公室主任审核,报主管总经理批准后联系采购;大宗物资报主管总经理审核,并由总经理批准后进行采购;
3、有下列情况之一者,由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购:
⑴总价值在5000元以上的;
⑵办公自动化设备;
⑶单价在1000元以上的办公用品;
⑷总经理办公室认定的其他形式。
4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务,需要安装的应由供应商负责免费安装调试;
5、总经理办公室负责验收,验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记,领取人要有签字,并转财务部与各分公司结算。
第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式,按照“产品质优价廉,
信誉好”等标准,编制《合格供方名录》,每一次采购应确定2家以上供应商。经评
审后确定采购供应商。
第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。
第七条本制度自____年11月1日起执行,由总经理办公室负责解释。
公司采购部管理制度范本篇3
一、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3、负责公司生产所需材料的采购工作。
4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10、完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程
采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。