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编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？理解公司质量方针。
积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。
建立了本部门质量目标。
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。
通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。
根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。
将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。
谈到部门职责，工作岗位职责等。
采用当面表述，书面计划，电话沟通。
每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。
通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。
按照相关法律、行业标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。
对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。
7.2.1 与产品有关的要求的确定9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。
内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价7.2.2与产品有关的要求的评审11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？16如何保管合同？是否及时归档、保密？17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。
内部质量审核检查表XXX公司内部审核检查表表单编号:PG-8.2.2-03受审部门: 审核员: 审核日期: 序号:2011- 序ISO9001 检查内容检查记录结论涉及要素号1、查看各种文件，了解文件受控情况; 4.2.32、作废文件是否已清除; 1 文件控3、引用的外来文件控制情况; 制4、参考文件定期评审情况。
4.2.4 查阅各种质量记录，查、看、问质量记录2 质量记保存和使用情况。
录控制5.3 向品管部主管及2-3名质检员询问工厂的3 质量方质量方针是什么，如何为实施质量方针作针出贡献。
5.4.1 向品管部主管及2-3名质检员询问工厂的4 质量目质量目标是什么，本部门的质量目标是什标么。
查看部门目标的实施记录。
询问品管部主管本部门在工厂的作用是5.5.1 什么。
5 职责和询问2-3名质检员，看其对自己的职责和权限权限是否了解，是否知道与其他部门(岗位)的关系。
5.5.3 询问2-3名质检员，了解他们如何与其他6 内部沟部门(岗位)的进行沟通。
通1、是否配备必要的监视和测量装置并进行识别，其能力是否满足规定要求。
2、是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定,其依据是否可追溯到国际、国家标准,无标准时是否有可依据的文件, 7.63、是否规定了防止校准失效的调整方监视和法,有否防止在搬运、维护和贮存期7 测量装间损坏或失效的措施, 置和控4、当发现装置偏离校准状态时，是否复制评以前测量结果的有效性，是否采取了相应的纠正措施,5、用于监视和测量的装置使用前是否予以确认,6、是否保存了检定\校准的记录?有无校准状态标签? 序ISO9001 检查内容检查记录结论涉及要素号XXX公司内部审核检查表表单编号:PG-8.2.2-031、用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识。
7.5.3 2、存放的方式是否能区分不同监视和测标识和8 量状态的产品。
可追溯3、当有可追溯性要求时(可能是自身规性定或合同要求)，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录,8.2.3 1、是否采用适当的方法对过程进行了监过程的视和测量,实施的效果如何, 9 监视和2、采用的方法是否能对过程持续满足其测量预定目的的能力进行证实,1、在产品实现哪些阶段实现监视和测量,是否对产品特性按要求进行监视8.2.4 和测量,产品的2、符合验收的准则的证据是否形成文10 监视和件,记录是否指明授权产品放行责任测量者,3、有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特殊情况,1、是否制定不合格品控制程序并正确执行,是否对不合格品标识和控制进行了规定,控制的措施包括哪些,是否有效,2、不合格品是否得到处置,方法有哪8.3 些,纠正后的不合格品是否再次验11 不合格证,品控制 3、交付和使用后发现的不合格时，组织是否采取措施,是否有效实施,4、对让步处理是否作规定,让步处理时是否向顾客或有关部门报告,5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录,8.4 查看品管部是否对收集的数据及时进行12 数据分分析，并针对其中的问题采取相应的纠正析措施。
水泥工业产品质量安全检查记录模板水泥工业产品质量安全检查记录模板一、引言水泥是建筑行业中不可或缺的材料之一，它直接关系到建筑物的牢固性和安全性。
为了确保水泥产品的质量和安全可靠，进行定期的检查是至关重要的。
本文将介绍一种水泥工业产品质量安全检查记录模板，帮助监管部门和企业进行规范的检查和记录，以提升产品质量和确保安全。
二、检查记录模板以下是水泥工业产品质量安全检查记录模板的基本内容：1. 检查日期：填写检查的具体日期，以便追溯和记录。
2. 检查项目：列出需要检查的项目，可以包括但不限于以下内容：2.1 原材料采购及验收：检查水泥原材料的来源和质量，并验证是否符合相关标准和法规要求。
2.2 生产工艺流程：核对生产过程中是否存在任何违规操作或不合理的环节，如是否添加了不符合标准的添加剂。
2.3 生产设备状态：对生产设备的运行状态和维护情况进行检查，确保设备正常工作和保养。
2.4 检测方法及设备：核对检测方法和设备是否符合相关标准，确保准确检测水泥产品的质量。
2.5 成品质量抽检：对水泥成品进行抽检，以验证产品质量是否符合标准要求。
2.6 安全生产措施：检查生产现场是否存在安全隐患，并核实是否采取了相应的安全措施。
3. 检查结果：根据实际检查情况，记录每个检查项目的结果。
可以使用以下判断标准：3.1 合格：表示该检查项目符合相关标准和要求。
3.2 不合格：表示该检查项目存在问题，不符合相关标准和要求。
3.3 待改进：表示该检查项目虽未达到不合格标准，但仍需进行改进。
4. 处理措施：对于不合格或待改进的检查项目，记录相应的处理措施，并指定责任人和整改时限。
5. 检查人员：记录参与检查的人员尊称，以便追责和沟通。
6. 备注：可在此栏目下附加其他和检查有关的信息或细节。
三、评价与观点在进行水泥工业产品质量安全检查时，有以下几点观点与评价：1. 检查全面性：水泥生产中涉及的环节多样，从原材料到成品需要经过多个过程。
