风电项目档案交接签证式样表

ICS 号 DL 中华人民共和国电力行业标准 P NB/T ××××风力发电企业科学技术档案分类规则与归档管理规范Operation Specification for scientific archives classification and filingof Wind Power Plant（征求意见稿）2010-XX-XX 发布2010-XX-XX 实施 国家能源局 发布ICS 号：文献分类号：备案号：NB/T×××前言本标准依据GB/T1.1《标准化工作导则》的要求编写。

本标准由由中国电力企业联合会标准化中心提出。

本标准主要编写单位：中国电力投资集团公司。

本标准参加编写单位：中国电力国际有限公司、中电投东北公司、中电国际新能源公司。

1NB/T×××目次1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 总则 (3)4 归档要求 (4)4.1 归档职责 (4)4.2 归档范围 (5)4.3 归档时间 (5)4.4 归档份数 (6)4.5 归档文件质量 (6)5 分类规则 (6)5.1 分类原则及类目设置 (6)5.2 类目标识 (7)5.3 类目划分 (7)6 案卷的组织、排列及装订 (7)6.1 组卷方法 (7)6.2 案卷及卷内文件的排列 (8)6.3 案卷的装订 (9)7 档号的标识 (9)7.1 档号的构成 (9)7.2 全宗号的标识 (9)7.3 目录号的标识 (9)7.4 分类号的标识 (10)7.5 案卷号的标识 (10)8 档案的审核移交与验收 (10)附录A （规范性附录）分类表与档案移交签证单 (12)2NB/T×××风力发电企业科学技术档案分类规则与归档管理规范1 范围本标准规定了风力发电企业科学技术档案的分类规则、分类表、档号标识及其归档、组卷要求。

工程项目档案交接签证表项目（工程）名称移交单位（章）接收单位（章）交接日期档案归档情况说明案卷移交目录竣工档案审核验收签证编制人签字及日期：审核人签字及日期：负责人签字及日期：施工单位：（盖章）竣工档案审核签证竣工档案审核的问题清单卷内目录（小二黑体，宋体）卷内备考表（小二黑体，宋体）检查提出问题整改记录关于竣工档案需报请监理、业主验收审核的意见各施工单位、西北监理公司、设计院、调试单位等形成的竣工档案均需报请监理、业主审核验收（西北监理公司形成的竣工档案只报请业主审核验收），为保证审核验收工作的顺利进行，现将有关事项通知如下：1、本审核验收所用的表格，共分五种，其格式如下，如审核一次通过可只用附表1-3一是审核验收签证封面（格式见附表1）二是审核验收签证（格式见附表2）三是竣工档案审核的卷册目录清单（格式见附表3）四是竣工档案审核的问题清单（格式见附表4）五是竣工档案审核后的整改签证（格式用“检查提出问题整改记录”，见附表5）2、审核时必须按“2006年版达标投产管理办法”的标准和国优、鲁班奖的标准进行审核，各专业审核的主要内容的要点可作如下建议（仅提供参考，在不同的工程应作不同的调整）2.1土建专业（1）地基处理与地基审查记录。

（2）施工测量记录。

（3）沉降观测记录（试生产期间由业主提供）。

（4）钢筋跟踪、水泥跟踪记录。

（5）砼强度试块汇总表及所在册次，砼试块试验报告。

（6）管道水压试验记录。

（7）常规与特殊消防竣工资料（8）单位工程数及单位工程优良率汇总表。

（9）电器设施、设备的安全接地记录。

（10）各单位工程观感质量记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、施工现场质量管理检查记录、工程质量竣工验收记录。

（11）现浇水磨石地面平整度记录。

（12）屋面坡度记录。

（13）沟道盖板封闭检查记录。

（14）高强螺栓紧固记录。

（15）烟囱避雷接地记录。

（16）直埋螺栓超差量记录。

风电项目达标投产综合管理与档案检查验收表
检验项目
检验内容
性质
存在问题
验收结果
符合
基本符合
不符合
一般规定
1项目管理体系
1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理
主控
√
2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内
主控
√
（2）试验、检测单位资质
主控
√
（3）项目经理
√
（4）质量验收人员
√
（5）试验检验人员
√
（6）特种作业人员
主控
√
（7）安全监察人员
√
（8）档案管理人员
√
（9）质量评价人员
√
3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行
主控
√
4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内
√
5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施
因故无原件的合法性依据性凭证性等永久保存的文件提供单位应在复制件上加盖公章便于追溯主控2按风力发电企业科技文件归档与整理规范dlt的规定编制项目文件按行业标准3项目文件签字印章图文等应清晰具有可追溯性4项目文件应按各专业规程规定的格式填写内容真实数据准确5竣工图与实物相符主控1分类符合风力发电企业科技文件归档与整理规范dlt规定2组卷应遵循文件形成的规律保持文件内容的有机联系3案卷组合应保持工程建设项目的专业性成套性和系统性同事由的文件不得分散和重4案卷排列顺序应按前期设计施工试运竣工验收等阶段进行排列5卷内文件排列顺序应按文件的形成规律问题重要程度或结合时间进行排列8件号页号编写应符合风力发电企业科技文件归档与整理规范nbtxxxx规定9案卷目录案卷封面卷内目录备考表填写符合风力发电企业科技文件归档与整理规范nbtxxxx的规定10案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠装少于a4幅面的宜粘贴破损的文件应修11案卷装订应整齐结实宜用线装易于保管12应对永久保存且涉及项目立项核准重要合同协议质量监督质量评价有创优目标的工程竣工验收竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理1照片档案应与纸质档案分类一致并符合照片档案管理规范gbt11821规定2归档照片应影像清晰画面完整反映事件全貌并突出主题1电子档案应与纸质档案分类一致并符合电子文件归档与管理规范gbt18894规定2光盘等载体应符合长期保管要求并统一标注档号及存入日期等1将与基建项目有关的证书奖牌及奖杯在基建中形成的地质矿样探伤底片等实物形式的材料收集归档主控1项目文件移交份数一式一份需增加份数的按合同约定2竣工图移交一式一套需交城建档案馆或另有需要增加套数的按合同约定4移交生产后90天内归档完毕5档案交接应按归档要求审查其完整性真实性准确性有效性和案卷整理质量合格后办理交接手续主控6项目档案移交时移交单位应编写归档说明办理移交签证并经项目负责人审查签字与移交目录一并归档主控7建设单位各职能部门形成的项目文件应由文件形成部门进行收集整理由部门负责人审查后移交档案部门归档1档案专项验收申请应在完成项目档案的收集整理归档后提出验收应在投产一年内完成主控2项目档案专项验收应按重大建设项目档案验收办法档发20062号规定3档案专项验收后应出具专项验收文件主控主要归档文件14建设项目合规性文件1项目核准文件主控3土地使用证或海域使用证主控4水土保持验收文件具备验收条件主控6质量监

附件6：
项目合同外签证单
项目名称
申请单编号
签证单编号
分包单位名称
完成工作内容
（人工签证需注明劳务人员姓名和工种，零星机械需注明机械型号，详细说明工作起止时间，需现场收方的，上传现场收方单扫描件）
工作开始时间
工作结束时间
序号
工作内容
单位
数量
情况说明
现场责任工程师：
日期
项目生产经理：
日期：
项目商务经理：
2、本签证单应在事件发生后3天内提交签证，经现场责任工程师、生产经理、商务经理及项目经理审核，7天内报公司审定后方可进入当月结算，否则过期作废，且签证单须附上相应的影像资料。
3、本签证单一式三份，由申请人开具，经项目经理、公司合约法务部经理签字审核后生效。
日期：
项目总工：
日期：
项ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ经理：
日期：
公司合约法务部经理：
日期：
施工的分包单位：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
抵扣的分包单位：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
说明：
1、本签证单分为三联，第三联由分包单位保存，分包单位与项目部进行结算时必须提供签证单，且签证单必须与第一、二联签证单一一对应。签证单禁止涂改，有涂改等迹象视为无效。

工程签证单模板【工程签证单模板】工程名称：____________________签证日期：____________________签证编号：____________________签证内容及原因：（此处详细描述需要进行签证的具体内容及签证原因）签证单位：（填写签证单位的名称和联系方式）现场签证责任人：（填写现场签证责任人的姓名和联系方式）签证审批：（可根据实际情况填写签证审批的相关流程和责任人）签证费用：（填写签证所需费用及支付方式）签证工期变更：（如签证工作影响原工期，填写签证后工期延长的情况）签证现场照片：（如有需要，可在此处上传签证现场照片）签证确认：签证单位确认签证内容与原因，并同意按照签证单的要求进行签证。

签证单位负责人：____________________签字：____________________日期：____________________工程施工责任方确认：工程施工责任方确认签证内容与原因，并同意按照签证单的要求进行施工。

工程施工责任方负责人：____________________签字：____________________日期：____________________工程监理机构确认：工程监理机构确认签证内容与原因，并同意按照签证单的要求进行监理。

工程监理机构负责人：____________________签字：____________________日期：____________________工程顾问或设计单位确认：工程顾问或设计单位确认签证内容与原因，并同意按照签证单的要求提供咨询与设计服务。

工程顾问或设计单位负责人：____________________签字：____________________日期：____________________备注：（可填写其他需要补充说明的事项）本签证单经签证单位、工程施工责任方、工程监理机构、工程顾问或设计单位确认后生效。

编号：GW008北大桥第一风电场201MW工程分部工程验收签证单位工程名称：GW008风力发电机组安装工程分部工程名称：风力发电机组地基与基础工程2010年7月开完工日期：开工：2010年03月15日；完工：2010年05月25日主要工程量：土石方开挖840m3，回填596 m3，C20垫层混凝土33.0m3，C40大体积钢筋混凝土342.8m3，钢筋制安29.71t；基础环支撑件1套、基础环一台、基础防水密封一项，基础防腐266.5m2，φ125PVC-C电缆预埋管66.6m，φ125PVC-C 排水管51m，场地平整一项。

工程内容及施工经过：本分部工程主要包括基坑土石方开挖、回填，C20垫层混凝土浇筑、C40大体积钢筋混凝土浇筑、预埋件埋设、基础环安装以及基础防腐。

风机基础主要施工工序为：风机基础的施工顺序：材料进场→各机位定位放线→机械挖土→人工清理修正→基槽验收→垫层混凝土浇筑→预埋基础环支撑钢板→放线→安装基础环地脚螺栓支撑件→安装基础环→钢筋绑扎→预埋电力电缆管→支模→基础混凝土浇筑→拆模→验收→土方回填。

1、土方开挖施工主要方法：根据工程地质勘察资料，基坑开挖采用液压挖掘机进行开挖，基坑开挖过程中的岩石部分将采用液动冲击锤进行破岩开挖，基坑开挖边坡系数采用3:1，施工过程中要控制好基底标高，严禁超挖，超挖部分不得用开挖土回填，必须用C15混凝土回填。

开挖的土石方按照指定的地点及要求进行堆放。

2、土方回填主要施工经过：土方回填采用人工配合装载机分层回填、机械夯实的方式，根据设计要求，回填时要求压实干容重大于18kN/m3(密实度不小于0.93)。

土石方分层回填厚度、土质要求按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002执行。

3、基础环安装工序：千斤顶就位--吊车抬吊—立直—安装调平螺栓—起钩转杆就位4、混凝土施工主要经过：混凝土入仓拟采用溜槽入仓入仓，人工配合平仓。

NO.工程现场签证单(监理)注：1、本签证单需三方签字、加盖各单位印章后方为有效。

2、签证内容如无法用文字表述清楚的需附图。

工程现场签证单(分包)(项目部月)验收人：制单人：注：1.分包单位作业任务(段)完成经施工质量人员验收通过后，项目经理即可签发；2.签证内容如无法用文字表述清楚的需附图；3.本签证单一式三份，项目部、经营部、分包方各执一份。

现场签证单（范本）现场签证原始记录建设单位：XXXXXXXXX公司施工单位：XXXXXXX公司签证单编号：201x-日期-当天编号现场工程量确认单工程签证核价单聘用合同编号：甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》，共同决定建甲乙双方在充分明确这一法律关系的基础上，根据《民法通则》和其他相关法律、法规，自愿签订本及公司制定的各项规章制度，按照自愿、平等、诚实、信用的原则，双方经友好协商，自愿签订本合同：一、合同期限：自2018年03月15日起至2019年03月15日止。

二、岗位职务及工作内容：1、乙方从事担任施工员（职务）2、乙方应按公司管理制度和各职能部门的管理细则及项目部《施工员岗位职责》中规定的工作范围内容、公司制定的相关岗位工作内容、会议纪要等文件中安排的工作任务，按时保质保量完成。

3、领导临时安排的其他工作任务。

三、岗位职责：1、负责按设计图纸施工，认真执行施工技术措施，确保工程质量。

2、负责工程施工中的各项测量放线及管理工作。

3、配合生产经理做好工期管理工作，配合材料员做好材料管理工作，配合质量员做好质量检验工作，配合安全员做好安全防范工作。

4、认真记好各项施工日记，做好工程隐蔽记录及现场经济签证工作。

5、认真执行工程施工方案中工期指标，编制月度每周工期计划并组织落实到各班组。

6、负责考核项目部对各班组下达的工期、质量指标，并实施奖罚。

四、应建资料台帐：1.安全、质量、文明施工等技术交底2.Vv x"?39617 9AC1 髁1。

工程项目档案交接签证表项目（工程）名称移交单位（章）接收单位（章）交接日期档案归档情况说明竣工档案审核验收签证编制人签字及日期：审核人签字及日期：负责人签字及日期：施工单位：（盖章）竣工档案审核签证竣工档案审核的问题清单编号：JYPI-参建单位简称-专业-流水号审核单位：审核人：审核日期：卷内目录（小二黑体，宋体）档号：（小四）卷内备考表（小二黑体，宋体）档号：（小四）检查提出问题整改记录welcome关于竣工档案需报请监理、业主验收审核的意见各施工单位、西北监理公司、设计院、调试单位等形成的竣工档案均需报请监理、业主审核验收（西北监理公司形成的竣工档案只报请业主审核验收），为保证审核验收工作的顺利进行，现将有关事项通知如下：1、本审核验收所用的表格，共分五种，其格式如下，如审核一次通过可只用附表1-3一是审核验收签证封面（格式见附表1）二是审核验收签证（格式见附表2）三是竣工档案审核的卷册目录清单（格式见附表3）四是竣工档案审核的问题清单（格式见附表4）五是竣工档案审核后的整改签证（格式用“检查提出问题整改记录”，见附表5）2、审核时必须按“2006年版达标投产管理办法”的标准和国优、鲁班奖的标准进行审核，各专业审核的主要内容的要点可作如下建议（仅提供参考，在不同的工程应作不同的调整）2.1土建专业（1）地基处理与地基审查记录。

（2）施工测量记录。

（3）沉降观测记录（试生产期间由业主提供）。

（4）钢筋跟踪、水泥跟踪记录。

（5）砼强度试块汇总表及所在册次，砼试块试验报告。

（6）管道水压试验记录。

（7）常规与特殊消防竣工资料（8）单位工程数及单位工程优良率汇总表。

（9）电器设施、设备的安全接地记录。

（10）各单位工程观感质量记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、施工现场质量管理检查记录、工程质量竣工验收记录。

（11）现浇水磨石地面平整度记录。

（12）屋面坡度记录。

（13）沟道盖板封闭检查记录。

NO.
工程现场签证单(监理)
注：1、本签证单需三方签字、加盖各单位印章后方为有效。

2、签证内容如无法用文字表述清楚的需附图。

工程现场签证单(分包)
( 项目部月)
验收人：制单人：
注：1.分包单位作业任务(段)完成经施工质量人员验收通过后，项目经理即可签发；2.签证内容如无法用文字表述清楚的需附图；3.本签证单一式三份，项目部、经营部、分包方各执一份。

现场签证单（范本）
施工单位：XXXXXXXXX公司编号：202x-日期-当天编号
现场签证原始记录
建设单位：XXXXXXXXX公司
施工单位：XXXXXXX公司签证单编号：201x-日期-当天编号
现场工程量确认单
第X页共X页
工程签证核价单
第页共页
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施工单位（盖公章）：Fra bibliotek施工单位项目负责人需签署意见“截止2021年x月x日，本项目该合同内除上表包含的签 证外，无新增签证产生；我司承诺，若有统计遗漏，贵司可不予认可”
监理单位：
建设单位工程部：
建设单位成本部：
项目现场签证单汇总表
工程名称：
合同编号
序号 签证内容 签证单编号 审核日期
一
xx月签证
施工单位：
申报金额 核定预估金 （元） 额（元）
签证扣款 单位
办理情况
备注
1
2
3
xx月签证小
计
二
xx月签证
1
2
3 xx月签证小 计
签证合计： 说明：1、每月28日前完成当月台帐核对，施工单位发项目部和成本部核对。2、项目部、成本部须于2个工作日 内给予回复。 2、办理情况中“已审批”是指通过甲方明源系统审批。

设计变更管理规定1.变更控制原则：1.1.符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2.保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3.降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4.保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1.原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2.原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3.原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4.原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5.由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6.客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1.工程管理中心项目部：3.1.1.办理项目部和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2.对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3.负责变更的实施；3.2.客服中心：3.2.1.办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2.跟踪变更的落实情况；3.3.产品研发中心：3.3.1.办理设计单位和产品研发中心提出的设计变更的前期手续；3.3.2.受理工程管理中心工程项目部和客服中心提出的设计变更申请手续；3.3.3.办理正式变更手续并下发工程项目部；3.4.成本管理中心：3.4.1.对发生的设计变更进行经济分析；3.4.2.跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5工程副总：3.5.1审核变更技术和经济的合理性；4.相关流程：4.1. 工程管理中心项目部、产品研发中心、客服中心在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，首先要办理《设计变更审批单》，并确定该变更费用承担单位；4.2. 工程管理中心项目部提出的《设计变更审批单》填写完成后，需要报给产品研发中心对变更进行施工工艺、技术要求等审核，明确变更实施可行性；4.3.对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由产品研发中心经理确认批准，由成本管理中心进行费用核算，还须经工程主管副总确认批准，成本管理中心有对变更经济性审查的权利；4.4. 所有变更（包含产品研发中心、工程项目部、客户服务中心等）必须由提出部门填写《设计变更审批单》按流程审批，对于没有填写《设计变更审批单》的设计变更，成本管理中心不予计算；4.5施工单位在收到甲方批准的《设计变更通知单》实施完成并经项目部的工程师和项目经理对变更项目的完成情况（工程量、质量、工期）签字认可后，应在 15天内将预算费用报成本管理中心，成本管理中心在接到施工单位的设计变更预算费用后应在15天内完成核对，核对后的费用进入工程结算，施工单位在变更实施完成后两个月的时间内未到公司同成本管理中心进行核对的，以成本管理中心单方结算的金额为准进入工程结算。

《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T 31021-20121 范围本标准规定了风力发电企业科技文件归档与整的技术要求。

本标准适用于风力发电企业科技文件的归档与整理。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件、GB/T 11821 照片档案管理规范GB/T 11822 科学技术档案卷构成的一般要求GB/T 18894 电子文件归档与管理规范DA/T 28 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T 38 电子文件归档光盘技术要求和应用规范DA/T 42 企业档案工作规范DL/T 5191 风力发电场项目建设工程验收规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 科学技术文件 scientific and technological records记录和反映企业科学研究、生产运营、项目建设活动和设备仪器检修维护等活动中形成的文字、图表、声像等不同形式文件的总称，简称科技文件。

3.2 科学技术档案 scientific and technological archives国家机构、社会组织以及个人从事各项社会活动形成的，对国家、社会、本单位和个人具有保存价值的，应归档保存的科技文件，简称科技档案。

3.3 文件归档 filing lf document风力发电企业在生产运营、科学研究、项目建设和设备仪器检修维护工作完成后，各职能部门及有关单位具有保存价值的文件经系统整交档案部门保存的过程。

3.4 整理 archives arrangement按照一定原则对档案实体进行系统分类、组合、排列、编号和基本编日，使之有序化的过程。

3.5 分类 classification根据档案的来源、形成时间、内容、形成等特征对档案实体进行有层次的分类。

3.6 档案移交 transfer of records企业各职能部门及有关单位将整理完毕的档案，经部门负责人及有关质量监管单位审核后，按程序交给档案部门归档保存的过程。

符合规定、表面平整
5
整基基础扭转（´）
8
6
整基基础中心位移（mm）
顺线路：24
横线路：24
7
同组地脚螺栓中心或插入角钢形形心对立柱中心偏移（mm）
8
8
基础顶面或主角钢操平印记间高差（mm）
5
9
基础根开、对角线尺寸（mm）
螺栓式±1.6%
插入式±0.8%
高 塔±0.6%
设计值：
根开：4843
对角：6849
AB
BC
CD
DA
AC
BD
10
备注
监理意见:
监理工程师：
年 月 日
隐蔽工程（基础拆模）签证记录表
工程名称：甘肃矿区三十里井子49.5兆瓦风电场项目110kV送出线路工程
兰州开元工程监理有限责任公司甘肃矿区三十里井子49.5兆瓦风电场项目110kV送出线路工程监理部:
Ⅲ 标段221号基础，基础型号（A：62A-S189S-T0202-10B：62A-S189S-T0202-10C：62A-S189S-T0202-10D：62A-S189S-T0202-08），降基面（-0.5m），(基础浇前、支模、浇制)签证工作已由张贯通监理工程师检查合格。以下进行拆模工作，请现场监督检查。
符合规定、表面平整
5
整基基础扭转（´）
8
6
整基基础中心位移（mm）
顺线路：24
横线路：24
7
同组地脚螺栓中心或插入角钢形形心对立柱中心偏移（mm）
8
8
基础顶面或主角钢操平印记间高差（mm）
5
9
基础根开、对角线尺寸（mm）
螺栓式±1.6%
插入式±0.8%

项目档案交接签证表预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制工程项目档案交接签证表项目（工程）名称移交单位（章）接收单位（章）交接日期档案归档情况说明案卷移交目录竣工档案审核验收签证编制人签字及日期：审核人签字及日期：负责人签字及日期：施工单位：（盖章）竣工档案审核签证竣工档案审核的问题清单卷内目录（小二黑体，宋体）卷内备考表（小二黑体，宋体）检查提出问题整改记录关于竣工档案需报请监理、业主验收审核的意见各施工单位、西北监理公司、设计院、调试单位等形成的竣工档案均需报请监理、业主审核验收（西北监理公司形成的竣工档案只报请业主审核验收），为保证审核验收工作的顺利进行，现将有关事项通知如下：1、本审核验收所用的表格，共分五种，其格式如下，如审核一次通过可只用附表1-3一是审核验收签证封面（格式见附表1）二是审核验收签证（格式见附表2）三是竣工档案审核的卷册目录清单（格式见附表3）四是竣工档案审核的问题清单（格式见附表4）五是竣工档案审核后的整改签证（格式用“检查提出问题整改记录”，见附表5）2、审核时必须按“2006年版达标投产管理办法”的标准和国优、鲁班奖的标准进行审核，各专业审核的主要内容的要点可作如下建议（仅提供参考，在不同的工程应作不同的调整）2.1土建专业（1）地基处理与地基审查记录。

（2）施工测量记录。

（3）沉降观测记录（试生产期间由业主提供）。

（4）钢筋跟踪、水泥跟踪记录。

（5）砼强度试块汇总表及所在册次，砼试块试验报告。

（6）管道水压试验记录。

（7）常规与特殊消防竣工资料（8）单位工程数及单位工程优良率汇总表。

（9）电器设施、设备的安全接地记录。

（10）各单位工程观感质量记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、施工现场质量管理检查记录、工程质量竣工验收记录。

（11）现浇水磨石地面平整度记录。

（12）屋面坡度记录。

按鸿业电力设计院的供配电施工图设计三期三组团12公变房专变房的电缆沟防火门照明排气扇高压桥架及外线电缆沟电缆井全部按图纸要求完成
工序交接单
单位工程名称
荷兰水乡三期三组团供配电工程
相关
专业
土建、水电安装、电力安装
主持人
梁光华、乔刚
参加交接பைடு நூலகம்员会签：
交接时状态：
按鸿业电力设计院的供配电施工图设计，三期三组团1#、2#公变房、专变房的电缆沟、防火门、照明、排气扇、高压桥架及外线电缆沟、电缆井，全部按图纸要求完成。
上道工序交付内容：
三期三组团1#、2#公变房、专变房的电缆沟、防火门、照明、排气扇、高压桥架及外线电缆沟、电缆井，全部按图纸要求完成；现交付进入下一道电力安装工序。
交付人：
日期：
接受部门意见：
接受人：
日期：
备注：

附件 10：工程文件归档签证单格式
雅砻江×××××水电站工程文件 归档签证单
案卷名称
自检意见
承包商 自检意见
自检人（签名）： 监理（监造）单位审核意见：
监理（监 造）单位审
核意见
审核人（签字）： 建设管理局工程项目负责人意见：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年 月 日（公章） 年 月 日（公章）
业主单位 审查意见
审查人（签字）： 建设管理局档案部门意见：
44
年 月 日（公章）
档案部门 验收意见
说明
验收人（签字）：
年 月 日（公章）
检查签证意见的内容包括： 1．本卷归档的工程文件内容是否真实、完整、准确、系统，字迹是否清楚、图样是 否清晰、图表是否整洁，各项签字（章）手续是否完备、是否符合工作（施工工艺） 流程；工程文件为竣工图，则竣工图是否完整、准确、清晰、系统、修改规范到位、 是否逐张加盖了“竣工图章”、是否签字手续完备。 2．本卷归档的文件是否已进行了消缺。 3．本卷归档文件的案卷质量是否满足归档要求。 4．本卷归档文件材料是否有遗留问题等。