办公用品采购流程图

办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。

采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。

每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

2）、采购：采购人员按采购申请单采购。

1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。

暂时申购的需部门经理签字，无需筛选。

2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，允许及进行采购, 不允许各部门再进行商讨，重做方案，或者抛却采购。

3、办公室根据采购计划，估计预算，在财务处填写借款单进行借款。

4、借款流程：
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须彻底一致，不得涂改）、支票或者现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

5、根据采购计划到指定商店或者超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。

6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。

7、各部门进行领取，做好出库单。

办公用品暂时申购表
总经理
年月办公用具采购计划表部门:
批准人:申请人:
附件3
年—月办公用具采购汇总表
批准: 审核:
附件4
办公用品入、出库单
管理人:。

大批量办公用品采购流程(带图)采购流程(附流程图)采购流程10月5日讯，通常来讲，办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

了解过办公用品的范畴，接下来根据办公用品现存及需求情况，就可以制定办公用品采购申请表了，具体申购及采购流程如下：一、办公用品采购及申购流程：1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。

采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。

说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。

当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。

审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。

计划外采购的物品应填写申购单(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。

每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。

单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。

2、采购实行归口管理制。

由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：B 计划外办公用品、家具、礼品等申购：填写《申购单》。

办公用品采购流程图办公用品采购流程图简要分为以下几个步骤：需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、送货验收、付款结算。

第一步：需求确认在采购部门或相关部门内，收集并确认办公用品的具体需求，包括种类、数量、质量要求等。

根据需求，制定采购计划并确定对应的预算。

第二步：供应商选择根据需求信息，采购部门通过市场调研和供应商库筛选潜在的供应商。

对潜在供应商进行综合评估，包括价格、信誉、资质等方面的考虑，以确定合适的供应商。

第三步：报价比较与选定的供应商联系，向其发送正式的采购询价函或询价单，并要求供应商提供相应的报价。

采购部门收到报价后，将各个供应商的报价进行比较、分析，并选定最有竞争力的报价。

第四步：合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，就价格、交货期、质量要求等方面进行最后的商定。

双方达成一致后，签订正式的采购合同或订单。

合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交货地点、交货方式、付款方式等。

第五步：送货验收供应商按照合同的要求准备货物，送货到指定的地点。

采购部门按照合同的规定进行验收，检查货物的数量、质量、规格是否符合合同的规定和质量要求。

如果有问题或不符合要求，可以要求供应商重新提供或进行退换货。

第六步：付款结算验收合格后，采购部门提交相关付款申请，财务部门进行审批并支付采购款项给供应商。

采购部门同时将采购物品的接收情况以及付款情况记录并归档。

以上是一般办公用品采购的流程图，其中每个步骤都有可能伴随一些特殊情况或需求变更，需要及时处理和调整。

此外，一些大型公司或机构的采购流程可能会更加繁杂，可能包括采购申请、采购审批、竞标等环节。

因此，具体的办公用品采购流程图可以根据实际情况做出相应的调整和补充。