办公用品管理制度及申购流程图

办公用品管理控制流程1.目的为规范公司办公用品管理，使之满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制定本办法。

2.适用范围昆山神舟所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。

3.职责3.1.各部门指定办公用品领用人员，由其负责编制本部门办公用品需求计划,向总经办行政科申请。

3.2.行政科汇总各部门的需求，将《请购联系单（办公用品）》交总经办负责人审批。

3.3计划供应中心采购专员负责采购。

4.流程框图见附录一5.管理办法5.1.定义办公用品是指签字笔、稿纸、笔记本、信封、曲别针、胶水等公司日常办公所需品。

5.2.办公用品申请5.2.1.各部门应于每月24日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门指定专员填写《办公用品申请单》交总经办行政科。

5.2.2.总经办行政科统一汇总、整理各部门的《办公用品申请单》，并经核查库存状况后填写《请购联系单（办公用品）》，呈报总经办负责人审核,总经理批示同意后实施采购任务。

5.3.办公用品采购5.3.1.为有效完成采购任务，原则上由总经办行政科统一交计划供应中心采购部实施采购任务。

5.3.2.急需的非常规性办公用品可经总经办负责人同意后，由行政科办公用品管理员交计划供应中心采购部实施采购任务。

5.4.办公用品入库：办公用品入库前须进行验收5.4.1.由总经办行政科仓库管理员按对应物品的规格进行验收。

5.4.2.对于符合物品规格的，由总经办行政科仓库管理员登记入库。

5.4.3.对不符合要求的，由计划供应中心采购人员负责办理调换或退货手续。

5.4.4.对验收合格的办公用品，计划供应中心采购专员需在两周内（收货日期开始计）将《集团发货清单》交至总经办行政科签收，若超过2个月，将作礼品处理，不计入集团费用，由采购专员与供应商进行协调。

5.5.办公用品领用5.5.1.办公用品领用应填写《行政办公用品领用单》，经领用部门领导核准同意即可领用，大批量领用办公用品需总经办负责人审核。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一条：为了提高办公用品的管理水平，规范申购、领用、发放流程，保证办公用品的正常运转，制定本管理制度。

第二条：适用范围：适用于本单位所有的办公用品的申购、领用、发放工作。

第三条：申购办公用品流程：
1. 任何部门或员工需要办公用品时，应填写“办公用品申购单”，并详细描述所需物品的名称、数量、规格、用途等信息。

2. 经部门负责人审核后，可将申购单交给行政部门进行采购。

第四条：领用办公用品流程：
1. 领用办公用品前，必须准备好《办公用品领用单》，并填写相应的信息，包括领用部门、领用人员、领用数量等信息。

2. 领用人员应携带有效的员工身份证明和《办公用品领用单》到办公用品仓库领取物品。

3. 办公用品仓库管理员核对《办公用品领用单》中的信息和实际领用的物品，确保一致无误。

第五条：发放办公用品流程：
1. 部门负责人应根据需要将办公用品发放给各个部门或员工，并记录在《办公用品发放登记表》中。

2. 发放部门负责人应核对物品的种类、数量和收发人员信息，确保准确无误。

3. 需要将办公用品发放给员工的，应准备好相应的《办公用品发放单》，由领用人员签字确认领取并存档。

第六条：办公用品管理的监督和检查：
1. 行政部门负责对办公用品的申购、领用、发放情况进行监督和检查，并及时发现和整改问题。

2. 对于违反本制度的行为，将依据相应规定进行相应的纪律处分。

3. 严禁低价或高价办公用品的买卖行为，一经查实，将按照规定追究相应人员的责任。

办公用品管理与申领制度1. 目的和适用范围为了规范公司办公用品的管理与使用，提高资产利用率和工作效率，订立本制度。

本制度适用于公司全体员工进行办公用品的申领和管理。

2. 办公用品管理职责2.1 公司管理部门负责订立办公用品管理的具体流程、程序和标准，并监督执行。

2.2 各部门经理负责本部门的办公用品需求猜测和申领。

2.3 公司行政助理负责办公用品的采购、库存管理和分发。

2.4 公司员工负责合理使用办公用品，保护和维护公司资产。

3. 办公用品的分类和标准3.1 办公用品依照常用程度和用途可分为三类：A类、B类和C类。

— A类办公用品：指员工日常工作必需的办公用品，例如纸张、笔记本、文件夹等。

— B类办公用品：指对员工工作有辅佑襄助作用或者肯定时期内需要的特殊用品，例如印章、清洁用品等。

— C类办公用品：指用于办公场合共享使用的设备或者大型办公用品，例如打印机、投影仪等。

3.2 各类办公用品的标准和规格由公司管理部门确定，并定期进行评估和调整。

4. 办公用品申领流程4.1 员工提出办公用品需求，在申请表上填写以下信息：—姓名—部门和岗位—办公用品名称和规格—估计使用时间—申领数量—申请理由 4.2 部门经理审核员工的办公用品申请，确保申请的合理性和必需性。

4.3 部门经理将审核通过的申请提交给行政助理。

4.4 行政助理依据部门经理供应的申请，进行办公用品的采购。

4.5行政助理将采购的办公用品入库，并记录库存数量和使用情况。

4.6员工携带员工卡到行政助理处领取已批准的办公用品。

5. 办公用品使用和保养5.1 员工使用办公用品时应遵守以下规定：—使用办公用品应符合合理的办公需求，不得挥霍、滥用和私用。

—办公用品要放置在指定的位置，并做好编号和记录。

—办公用品损坏或丢失应及时报告行政助理，并承当相应的责任。

5.2 办公用品保养：—对于易损耗的办公用品，应及时维护和修理、更换或增补。

—长期不需要使用的办公用品应进行保养和储存，以延长使用寿命。

一、目的为规范公司办公用品的管理和使用，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。

三、办公用品的分类1. 常用品：包括圆珠笔、水笔、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸等。

2. 控制品：包括手刺、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘等。

3. 特批品：包括印刷品（各类宣传单、各类表格、文件甲等）、财政帐本、凭证、苹果机彩色墨盒及打印纸、U盘等。

四、办公用品的申购和采购1. 申购流程：（1）各部门根据实际需求，填写《办公用品申购单》，经部门负责人审批后提交给行政部。

（2）行政部对《办公用品申购单》进行审核，确认无误后提交给采购部。

（3）采购部根据《办公用品申购单》进行采购，并将采购清单提交给行政部。

2. 采购流程：（1）采购部根据采购清单，选择合适的供应商进行采购。

（2）采购部与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等。

（3）采购部将采购的办公用品交付给行政部。

五、办公用品的领用和保管1. 领用流程：（1）各部门员工根据实际需求，填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后提交给行政部。

（2）行政部对《办公用品领用单》进行审核，确认无误后发放办公用品。

2. 保管流程：（1）行政部负责办公用品的保管，确保办公用品的安全、完整。

（2）办公用品应按照分类存放，并做好标识。

（3）行政部定期对办公用品进行盘点，确保办公用品的数量与实际使用相符。

六、办公用品的报废和处理1. 报废流程：（1）各部门员工将不再使用的办公用品，填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后提交给行政部。

（2）行政部对《办公用品报废单》进行审核，确认无误后报废。

2. 处理流程：（1）行政部对报废的办公用品进行分类，对可回收的进行回收处理。

办公用品申请购买与领用管理制度一、目的及原则1.1 目的：为了统一办公用品的申请、购买与领用程序，规范办公用品的管理，提高办公用品的使用效率。

1.2 原则：节约、合理、公平、透明。

二、申请购买流程2.1 员工提出申请：员工需要办公用品时，填写申请表，注明物品名称、规格型号、数量等详细信息，并附上相关的理由及用途说明。

2.2 部门审批：申请表由员工提交给所属部门负责人审批。

部门负责人需根据申请情况进行审批，核实申请的合理性和必要性。

如确实需要购买，部门负责人在表上签字并批准。

2.3 采购审批：部门负责人批准后，将申请表提交给采购部门负责人审批。

采购部门负责人需核实申请的合理性、价格合理性，以及与其他采购需求的协调性。

如通过审批，采购部门负责人在表上签字并批准。

2.4 财务审批：采购部门负责人批准后，将申请表提交给财务部门负责人审批。

财务部门负责人需核实申请的合理性、预算充足性等。

如通过审批，财务部门负责人在表上签字并批准。

2.5 采购执行：财务部门负责人批准后，采购部门按照所购数量和规格型号进行采购，并保存相关证明文件。

三、领用管理流程3.1 员工领用申请：员工需要领用办公用品时，填写领用申请表，注明物品的名称、规格型号、数量等信息。

3.2 部门审批：领用申请表由员工提交给所属部门负责人审批。

部门负责人需核实领用的合理性和必要性。

如通过审批，部门负责人在表上签字并批准。

3.3 领用执行：部门负责人批准后，员工凭批准的申请表到指定的库存地点领取所需办公用品，并在领用记录簿上签字确认。

四、其他管理事项4.1 办公用品库存管理：采购部门负责对办公用品库存进行定期盘点，并制定相应的库存管理制度。

4.2 废品处理：员工对于无法再使用的办公用品，应及时归还给财务部门或指定的库存地点，由财务部门负责处理。

五、监督与追责5.1 监督：公司内设监督部门或相关负责人对办公用品申请购买与领用管理制度进行监督，确保制度的执行。

**第一章总则**第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的申购流程，确保办公用品的合理使用，降低办公成本，特制定本规则。

第二条本规则适用于公司内部所有部门及员工。

第三条办公用品申购应遵循“节约、合理、适用”的原则。

**第二章办公用品申购流程**第四条办公用品申购分为常规申购和非常规申购。

第五条常规办公用品申购：1. 各部门根据实际工作需要，于每月月底前向综合管理部提出下月办公用品申购计划。

2. 综合管理部根据各部门申购计划和库存情况，制定办公用品采购计划。

3. 综合管理部将采购计划报行政部审批。

4. 行政部审批通过后，由综合管理部组织实施采购。

5. 采购完成后，综合管理部将办公用品发放至各部门。

第六条非常规办公用品申购：1. 各部门需使用非常规办公用品时，应填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审批后，报分管副总经理审批。

2. 分管副总经理审批通过后，由综合管理部采购。

3. 采购完成后，综合管理部将办公用品发放至部门。

**第三章办公用品申购规定**第七条办公用品申购应严格按照实际工作需要和预算执行。

第八条办公用品申购时，应详细填写办公用品名称、规格、数量、单价等信息。

第九条办公用品采购价格应控制在合理范围内，严禁超标准采购。

第十条办公用品采购应选择信誉良好、质量可靠的供应商。

第十一条办公用品采购完成后，采购人员应及时将采购清单和发票报送综合管理部。

**第四章办公用品验收与使用**第十二条办公用品采购到货后，由综合管理部负责验收。

第十三条验收内容包括：办公用品的品种、规格、数量、质量等。

第十四条验收合格的办公用品，由综合管理部发放至各部门。

第十五条各部门应妥善保管和使用办公用品，严禁浪费。

**第五章责任与监督**第十六条各部门负责人对本部门办公用品申购和使用负有直接责任。

第十七条综合管理部负责办公用品的采购、验收和发放。

第十八条行政部负责办公用品申购计划的审批和监督。

第十九条对违反本规则的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

办公用品管理制度一、目的:为实现办公用品领用的管理规范化、合理化，同时防止资源浪费，特制订本制度。

二、范围：公司全体人员均适用之。

三、办公用品的分类：1、文具消耗品：中性（签字）笔、圆珠笔、油性笔、铅笔、橡皮擦、胶水、胶带、大头针、钉书针、回形针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、复印纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、透明胶、封箱胶等。

2、办公管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、直尺、钢笔、计算器、资料册、文件袋、档案袋、档案盒、文件框等。

3、日常用品：卷纸、纸篓、扫把、拖把、水桶、胶手套、垃圾袋等。

四、办公用品管理规定1、人事行政部负责办公用品的采购、保管、发放、使用和监督等管理工作。

2、各部门（项目）设专人（以下简称管理员）负责部门（项目）办公用品的计划申报、统一领取以及控制使用，不得囤积用品，一经发现将考虑限制申报数量。

3、行政部建立台账登记各部门（项目）的办公用品使用情况，用于查对库存、提报采购计划。

4、管理消耗品要求尽量以旧换新，如签字笔、荧光笔、笔芯等自第二次领用起必须以旧换新。

如有故障或损坏，就及时向行政部反映进行修理。

5、指定办公用品将按《办公用品领用管理规定》进行管理，如下表：《办公用品领用管理规定》6、打印文件时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

7、复（打）印内容较多时，尽量选用双面打印。

8、复（打）印公司内部自用文件，请使用二次纸。

9、打印机原则上放入二次纸打印，各部门（项目）有复（打）印需求需自行放置纸张。

五、办公用品申请、领用1、各部门（项目）由管理员根据各自办公用品使用情况、库存进行统计后，每月10日前提报办公用品申领计划（填写《部门（项目）办公用品申领计划表》），需经部门（项目）负责人审签后，通过微办公系统上‘办公用品申领’流程，上传表格提交申请，通过后由行政部购置准备。

2、办公用品由行政部于每月30日统一发放（遇到节假日顺延），由各部门（项目）管理员负责签领（签写《部门（项目）办公用品签领表》）。

办公用品申请购买与领用管理制度
1. 申请购买办公用品的程序：
- 员工填写办公用品申请表，包括所需物品的名称、数量和用途；
- 申请表经过部门主管审批后，提交给采购部门；
- 采购部门根据申请情况和预算，在指定的供应商中选择合适的产品；
- 采购完成后，供应商将办公用品送至指定的地点。

2. 办公用品领用管理制度：
- 员工在需要使用办公用品时，填写领用单，并经部门主管批准；
- 领用单交给库房管理员，由其发放所需物品；
- 领用时要在领用单上签字确认，并在库存记录上更新物品数量；
- 员工需按照用途合理使用物品，并妥善保管；
- 领用物品耗尽或过期后，归还给库房管理员。

3. 相关规定：
- 对于常用的办公用品（如文具、纸张等），员工可以根据需要自行购买，并在后续进行报销；
- 对于大额或特殊的办公用品，需要提前向上级或财务部门申请；
- 需要定期进行库存盘点，核实库存数量和损耗情况；
- 不得将领用的办公用品私自转借或转卖。

4. 监督和检查：
- 采购部门负责监督和管理办公用品的采购过程和供应商的选择；
- 部门主管负责审批办公用品申请，并对领用情况进行监督；
- 库房管理员负责物品的发放和归还，以及库存的管理和盘点；
- 财务部门负责审核和报销员工自购办公用品的费用。

办公用品管理制度及流程一、制度背景随着办公环境的不断改善，办公用品逐渐成为企业不可或缺的资源之一、办公用品管理制度的建立和完善对于提高办公效率、控制成本、保障资源的合理利用具有重要意义。

二、制度目的1.规范办公用品的采购、领用和归还流程，确保各部门使用过程中的合理性和公平性。

2.合理控制办公用品的采购成本，确保企业各项经济活动符合财务预算规划。

3.提高办公用品的利用率，优化资源配置，减少资源的浪费。

三、制度内容1.办公用品采购流程（1）办公用品需求提出：各部门、项目按照实际工作需要，提出办公用品需求计划，并明确具体的品种、数量和质量要求。

（2）申请办公用品采购：由需求部门提交采购申请单，包括品种、数量、单价和总金额，并注明采购的紧急程度和使用时间。

（3）采购审批：（4）供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同或协议。

（5）采购竞价：对于金额较大的采购，采购部门可以通过竞价的方式获取最佳报价，以确保企业利益最大化。

（6）采购合同签订：采购部门与供应商确认具体的商品和服务内容，并签署采购合同或协议。

（7）办公用品入库：采购部门统一接收采购的办公用品，并将其入库管理。

2.办公用品领用流程（1）领用申请：各部门内部需向办公用品管理员填写领用申请单，明确需要领用的品种、数量和用途等信息。

（2）办公用品确认：（3）负责人审批：部门负责人对领用申请进行审批，确保领用的合理性和必要性。

（4）库存管控：（5）领用确认：领用人员签字确认领用，并负责对办公用品妥善使用。

3.办公用品归还流程（1）归还申请：部门或个人不再需要使用的办公用品，需向办公用品管理员提出归还申请。

（2）办公用品确认：（3）库存管理：（4）归还审批：供应商经理或领导审核办公用品的归还申请，确保归还程序的合规性。

四、制度执行1.办公用品管理岗位的设立和工作职责的明确。

2.制度宣传和培训，确保员工理解制度内容及执行要求。

办公用品管理流程图办公用品管理流程节点说明第一阶段：办公用品领用制度的制定节点C2，制定制度1.行政部起草办公用品领用规章制度。

2.将拟好的规章制度打印、装订成册、送行政人事副总处报批。

节点 B2，审批1.行政人事副总对行政部送来报批的制度草案进行审批。

2.审批通过后签字、下发行政部执行。

节点C3，执行1.行政部按照审批后的领用规章制度进行领用物品的管理工作。

第二阶段：办公用品的领用节点 E2，申请领用1．各部门根据实际情况、写出领用物品申请。

2.把物品申请单上交行政部。

节点C3，审查1.对部门上报的物品申请单进行合理性审查。

节点 C5，检查库存1.根据申请单上领用物品的品目，检查是否有库存。

节点E5，领用1.如果库存中有要领用的物品，职能部门去行政部领用。

节点C6，建立领用物资卡片1.行政部对职能部门领用的物资进行登记，建立领用物资卡片、包括领用时间、数量、价格、物品名称等。

第三阶段：办公用品采购节点C7，提出采购申请1．如果库存不能满足领用要求、行政部要提出领用物品申请。

2．及时把申请递交给行政人事副总。

节点B8，审批1.行政人事副总对行政部送来的采购申请进行审核。

2.审查合格后，签字审批。

节点D9，审核1.财务部对行政人事副总审批合格的物品采购申请进行财务审核。

2.审核无误后，交给行政部。

节点C10，采购1.行政部根据物品采购申请单采购物品。

2.把采购发票交给财务部。

节点B11，发票签字1.行政人事副总对采购发票签字报销.节点D12，报销发票1.财务部对行政人事副总签字的发票报销、入账。

节点C13，入库登记1.行政部对采购的物品进行入库前的登记。

2.登记内容包括物品名称，数量，价格，购置时间等。

节点C14，定期盘点清理1.行政部对库存物品定期进行盘点。

2.若盘点结果与出入库登记不同，查出原因，作出说明。

办公用品申请购买与领用管理制度一、概述本办公用品申请购买与领用管理制度旨在规范办公用品的申请购买和领用流程，确保办公用品的合理使用和管理，提高单位的工作效率和经济效益。

二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申请购买和领用管理。

三、申请流程1. 员工在有需要的时候，可以向上级申请购买办公用品。

2. 员工填写办公用品申请表，包括办公用品的名称、规格、数量、用途等信息。

3. 填写完毕后，员工将申请表交给上级审核。

4. 上级审核申请表，确认申请的合理性和必要性。

5. 审核通过后，上级将申请表交给采购部门。

6. 采购部门根据申请表上的信息进行采购，保证物品的品质和数量。

7. 采购完成后，采购部门将购买的办公用品送至申请人所在部门，并通知申请人领取。

四、领用流程1. 申请人在收到采购部门的通知后，可以前往相关部门领取办公用品。

2. 申请人凭借有效证件（工作证、身份证等）到相关部门领取办公用品。

3. 相关部门工作人员核对申请人的身份并确认领取的办公用品。

4. 工作人员将领取的办公用品进行登记，包括品名、数量、领用人、领用时间等信息。

5. 领取完毕后，申请人签字确认。

五、使用管理1. 办公用品领取后，申请人应妥善保管，合理使用。

2. 办公用品只能用于公务使用，不得私自转借或私自使用。

3. 对于易耗类办公用品，申请部门应按需分发，避免过度浪费。

4. 办公用品使用完毕后，应及时归还或报废，确保资源的合理利用。

六、违规处理1. 对于私自转借或私自使用办公用品的员工，将视情况进行相应的处理，包括扣发绩效奖金、警告、停职等。

2. 对于滥用办公用品造成浪费的员工，应进行相应的批评教育和责任追究。

七、保密要求1. 申请人在领取办公用品前，应签订保密协议，承诺对使用中涉及到的机密信息予以保密。

2. 办公用品申请表上涉及到的敏感信息应妥善保管，限制范围内使用。

八、制度的执行与改进1. 本制度由相关部门进行执行，相关部门应及时进行制度的培训和宣传，确保员工对制度的了解和落实。

办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。

二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。

（2）申购清单需经部门负责人审核，并填写申购表。

（3）申购表需提交采购部门进行进一步审核和批准。

（4）采购部门根据预算和需求情况进行统一采购。

（5）申购完成后，将申购清单和申购表逐级归档保存。

2.申购内容（1）办公用品申购包括但不限于文具、耗材、办公设备、办公家具等。

（2）申购时应根据实际需求合理确定数量和规格，并考虑到使用寿命和维护费用等因素。

3.申购审核（1）部门负责人应对申购清单进行审核，确保申购内容与工作需要相符。

（2）采购部门应对申购表进行审核，确认申购预算和采购计划的合理性。

4.申购预算（1）申购预算应根据各部门的实际需求进行合理编制。

（2）预算编制应充分考虑实际工作需要和费用限制。

三、领用管理1.领用流程（1）办公用品领用前需填写领用申请表，并经部门负责人签字批准。

（2）领用申请表需提交采购部门核实库存和审核申请。

（3）采购部门核实库存后，应及时发放领用物品，并登记领用记录。

（4）领用人应按照申请表上的数量领取物品，未经批准不得超量领用。

2.领用要求（1）领用人应对所领用的物品进行妥善保管，避免浪费和损坏。

（2）领用人应按照规定使用办公用品，并做到节约使用。

（3）领用人不得私自转借或外借办公用品。

3.领用记录（1）采购部门应建立完善的领用记录管理制度，记录每位领用人领取的物品和数量。

（2）领用记录应按照时间顺序进行归档存储，便于后续查询和审计。

四、发放管理1.发放流程（1）办公用品的发放应通过采购部门进行统一发放。

（2）发放时应核实领用人的身份，确保发放的办公用品准确无误。

（3）发放后，采购部门应及时汇报发放情况和库存变动。

2.发放要求（1）办公用品的发放应安全可靠，防止遗漏和错发。