便利店标准采购业务流程图

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核点击“下推”生成外购入库单修改、保存、审核。

3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核找到对应外购入库单，选定全部物料，下推，生成购货发票。

确认、保存、审核。

4、存货模块入库核算供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号，选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算5、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证点击重设，选择相应采购发票，按单生成凭证。

6、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证领料发货材料出库查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证7、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证1）.填写入库单2）.核算3）.生成凭证9、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核10、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（维护）--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核11、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（维护）---选单---下推，生成销售专用发票。

采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。

一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定(1）常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天（3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销(先货后款)结算流程购销（先款后货)结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动:订货管理作业流程备注:1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率,未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处,同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。

3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。

备注:1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。

2、货签对位.3、端架商品最少一层一签.4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。

5、标价牌位置统一放至商品左上角.POP统一高度，位置正上方。

6、标签颜色规定正常商品(蓝色)促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色)进口商口（绿色）每日特价(红色)7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示.流程一（新品）:流程二（卖场申请标签）：退换货流程。

便利店采购流程
嘿，各位小伙伴，今儿咱来摆摆龙门阵，聊聊便利店采购流程那些事儿。

这采购嘛，说简单也简单，说复杂也复杂，就跟咱们四川的火锅一样，调料多了，味道才够劲儿！
首先呢，咱们得有个清单，就像咱们四川人出门买菜得有个菜篮子一样。

这清单上嘛，得把要买的货品种类、数量、规格啥的都写得清清楚楚，明明白白。

这样一去采购，心里就有底了，不会漏了这个，忘了那个。

然后嘞，咱们就得出门找货源了。

这找货源嘛，就跟咱们找好吃的馆子一样，得多走走看看，比比价格，尝尝味道。

有时候为了找个好货源，还得跑老远老远的地方，就像咱们为了吃顿好的，哪怕爬坡上坎也不在话下！找到货源之后，咱们就得开始谈价格了。

这谈价格嘛，得有点技巧。

既不能让人家觉得咱们不懂行，被人家忽悠了；也不能太抠门儿，让人家觉得咱们小气。

得找个平衡点，双方都满意，这样才能合作长久嘛！
谈好价格之后，咱们就可以下单了。

这下单嘛，就跟咱们点菜一样，得把要的东西都点清楚，别到时候上了桌才发现少了这个多了那个。

下单之后，咱们就等着货到店里了。

货到了店里，咱们还得验收一下。

看看货的数量对不对，质量好不好。

就像咱们吃饭之前得看看菜色怎么样，尝尝味道合不合胃口一样。

验收合格了，咱们就可以把这些货上架了，让顾客们来选购。

这便利店采购流程嘛，说起来简单，做起来还是得费点心思的。

不过只要咱们用心去做，就一定能把便利店开得红红火火，生意兴隆！就像咱们四川的火锅一样，虽然调料多，但只要搭配得当，就能做出让人回味无穷的
美味来！。

便利店采购流程管理为加强便利店的规范管理，确保各门店采购的物资符合要求，今后便利店各项物资的订货、采购、验收等均须严格按此制度执行。

一、订货：规定每周一订货，每周五统一上报下周补货申请单（新品采购单和退换货申请单），要求各门店于每周五下午之前根据本周的销售情况将补货申请单统一报至采购中心。

1、常规订货，食品类的补货申请单包括商品名称，规格，订货数量和单位（是否需要条形码？）；非食品类的补货申请单除包括商品名称，规格，订货数量和单位外还应写明补货要求。

补货申请单须由各门店店长、中盛经理和财务经理签字确认，无签字或内容不清楚的补货申请单采购中心将不予接收（并发回由各门店重新下单），由此延误商品到货影响销售而造成的经济损失由店长及相关责任人承担。

2、新品采购，各门店人员应积极开发新品，将新品的信息在新品采购申请表中填好（或是向供应商索取商品报价单）上报到采购中心待领导审批后统一进行采购。

（新品采购应是采购员的职责所在，门店人员应主管经营）3、节假日订货：各门店根据各自经营情况的不同，提前做好门店节假日产品的定货计划并及时报至采购中心。

为避免断货现象出现，销量较好的商品须备有少量库存保障销售额。

（节假日如有特殊补货要求需领导审批）二、物资采购：所有的物资采购（中盛便利店商品及其他用品）都必须向采购中心递交各门店签字确认的（采购经理、部门经理、财务经理）补货申请单后统一进行采购。

1、采购员应严格按照申购商品进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通，在确认无误后，应按照要求立即安排采购计划。

自接到生效的补货申请单五日内（是否可以与供应商谈判缩短到货时长？）完成各门店采购工作。

如有些商品不能在五日内到店，采购员应及时与使用部门联系说明未到原因及情况，并提出解决方案。

对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

2、保证所有供应商建立长期合作关系并取得其营业执照、卫生许可证、税务登记证和法人代表身份证的复印件并签订供销合同。

对顾客所填写的订货单进行编辑（处理1），不合格的订货单交给业务员，合格的订货单进行确认（处理2），新客户的订货单在查阅顾客资料以后进行新顾客数据的登陆（处理3），确定客户订单后，查阅配件库存情况，若订货可以满足，则开具发货单并修改库存（处理4），将处理结果存储到销售历史中，若订货无法满足，则将订货单暂存并存储，对照暂存订货单（处理5）后，通知采购部门。

（1）画出业务流程图
（2）画出数据流程图
（3）将处理1前后局部数据流程图转化成模块结构图，并说明转化类型。

1
（2）数据流程图，每个处理2分
事务型（4分）。

三、收货流程图备注：1、收货必须遵守“先退货后收货的原则”2、收货员收获过程必须遵守“认真仔细，实事求是”的原则。

3、收货时抽查出质量、日期不符合要求的商品，包装影响销售的商品当场退货。

4、如果出现商品临时调价，及时通知采购和经理，及时调增价格接货验收核实商品信息供应商、领班、接货员共同清点核对数目，接货员详细记录保质期等信息 验收单经过经理，交接到信息管理员，录入系统验收单录入信息系统核采购入库子系统操作基本同POS子系统。

每添加一条商品采购信息，填入列表，结算入库时显示总金额，写入数据库。

检测商品号的有效性。

采购入库子系统（界面）采购入库（需要权限：采购员）采购员只能采购数据库中已存在的商品。

对每种采购的商品输入采购的商品编号，采购数量，和采购价格，这些商品的信息和采购的信息显示在列表中，结算入库后列表清空，并将数据写入数据库。

填写采购信息添加到列表写入数据库综合管理子系统提供管理人员各种管理的入口。

（1）商品及库存管理商品及库存管理（需要权限：管理人员）1. 引入新商品：填写商品的名称，规格，供应商和售价，将商品引入超市。

添加后的商品库存量为0，需要采购。

供应商或规格不同的同名商品，应作为不同的商品对待。

2. 商品查询：可以根据商品的名称，供应商，库存量进行查询，并可以查看所有商品的信息列表。

显示的信息包括编号，名称，规格，供应商和库存量。

3. 删除商品：只能删除库存量为0的商品，表明不再引进此商品。

支持批量删除。

4. 修改商品信息：在商品信息列表中选择一行，对其基本信息进行修改。

填写商品信息写入数据库填写正确？否是填写查询信息搜索数据库显示结果查询全部选择删除对象更新数据库更新显示结果多记录删除是否选择修改对象更新数据库更新显示结果修改信息（3）采购管理(3)采购管理销售管理（需要权限：管理人员）对历史的销售记录进行查看。

可以按商品编号，商品名称或日期进行查询，也可以列出所有的销售记录。