出差派遣单

公务出差派遣单
派遣时间：
年 月 日
此单为报
销
差旅费依据
出差人
出差时间
月 日- 月 日
出差地点
派遣人
出差事由
交通工具
审批人签字：
公务出差派遣单
派遣时间：
年 月 日
此单为报
销
差旅费依据
出差人
出差时间
月 日- 月 日
出差地点
派遣人
出差事由
交通工具
审批人签字：
工作餐审批表
填报股室：编号：
工作餐事由
工作餐人数
工作餐餐标
工作餐人员
分管领导意见
分管办公室
领导意见
工作餐费用清单表
餐饮费用（元）
餐数
合计（元）
附：发票张，附件张。经办人：用餐时间：年月日
工作餐审批表
填报股室：编号：
工作餐事由
工作餐人数
工作餐餐标
工作餐人员
分管领导意见
分管办公室
领导意见
工作餐费用清单表
餐饮费用（元）
餐数
合计（元）
附：发票张，附件张。经办人：用餐时间：年月日
公务接待审批表
填报股室：编号：
工Байду номын сангаас内容
宾客单位
函告方式
主宾姓名
就餐标准
元/人
就餐人数
宾客
陪同
其他
住房标准
197元/间
分管领导意见
分管办公室
领导意见
公务接待费用清单表
住宿费用（元）
天数（天）
餐饮费用（元）
餐数（餐）
交通费用（元）
其他费用
备注
合计（元）
附件：发票张，附件张。经办人：接待时间：年月日

出差派遣单
申请日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
出差人 出差时间 出差地点 对接或解决事项： 1、 出差事由 2、 3、 4、 5、 交通工具 审核人 备注
所属部门
随行人员
自＿＿＿年＿＿月＿＿日起＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止共计＿＿天
预计费用（大写） 批准人 时间
1、出差前必须由本人提出申请并填写《出差派遣单》，经领导主管领导审核后，再由 总经理审批，方可出差，否则公司不予报销费用，并视为旷工。 2、出差归来及时报销费用。
出差派遣单
申请日期：＿＿＿＿年＿＿月＿日
出差人 出差时间 出差地点 对接或解决事项： 1、 出差事由 2、 3、 4、 5、 交通工具 审核人 备注
所属部门
随行人员
自＿＿＿年＿＿月＿＿日起＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止共计＿＿天
预计费用（大写） 批准人 时间
1、出差前必须由本人提出申请并填写《出差派遣单》，经领导主管领导审核后，再由 总经理审批，方可出差，否则公司不予报销费用，并视为旷工。 2、出差归来及时报销费用。

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临沧市云县栗树乡教办出差人员派遣单
单位 出发地点 工作任务 学校领导意见 领导意见 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 片区领导意见 教办领导意见 云县栗树乡教办 出差人 到达地点 申派遣单
单位 出发地点 工作任务 学校领导意见 领导意见 年 签字： 月 日 年 签字： 月 日 签字： 年 月 日 片区领导意见 教办领导意见 云县栗树乡教办 出差人 到达地点 申报时间 出差所需时间 年 月 日
临沧市云县栗树乡教办出差人员派遣单
单位 出发地点 工作任务 学校领导意见 领导意见 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 片区领导意见 教办领导意见 云县栗树乡教办 出差人 到达地点 申报时间 出差所需时间 年 月 日
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XX科技有限公司职工出差签派及报支单出差前填写出差后填写页数：编号：一、出差事由代号说明：A、促销、市调、展览、客户服务（非收费）D、研发计划G、观摩考察J、诉赔处理B、国内派训（请加附上课相关证明）E、赴主管机关或相关部会开会/洽公H、育乐会报或竞赛活动K、国外出差C、技术服务（请加填成本中心）F、国外出差之国内部分I、借调支援相关机关Z、其他二、流程说明：1.出差前签派：国内出差——权责主管签核→K1登记————————————————出差人收轨或预领机票→K1预支旅费国外出差——权责主管签核→送K1办理预支旅费及结汇手续。

2.出差后报支：国内（外）出差——权责主管签核→K1。

三、填表说明：1.报支期限：国内出差为返回后五日内，国外出差返回后十日内。

2.出差事由代号说明如上，请就主要任务勾一个，不能勾选多个。

凡是勾选C者，请加填成本中心于动用预算项目栏内；勾选B者，于报支时请加附派训或上课通知单。

3.动用预算项目：国外出差专用，由K1填写动用预算年度及项目。

4.预支旅费：国内出差由出差人按预支数填写，国外出差由K1依照出差目的地宿费、膳杂费标准计算填写。

5.核准乘坐交通工具：请视需要搭乘工具打「√」。

6.身份证统一编号：如需预领机票请填写本栏，以备订位。

7.预领机票：国内出差或均由K1填写。

8.报支宴客费用时，请全额填写其他费用栏，并附上载有本公司名称之发票。

9.国外出差报支时请将出差期间所发生之旅费，以原币按其性质逐日填写，并将各原币合计数填于报支旅费栏内。

另请检附兑换水单。

10.国外出差时于国内所发生之一切费用，请并入国内出差旅费报支。

11.报支凭证（1）宿费：请取得载有本公司名称之服务业统一发票。

（2）自购机票、公路及铁路车票，请自行换算金额，并自行将票根贴于交通费支出报告表上。

12.报支实际出差天数大于预计出差天数时，应请签派主管签注原因。

13.国内出差报告，由各单位自行保管并上传至KM平台，国外出差报告，复印件需掷送至K11由K11上传至KM平台。