原材料采购制度

建筑材料采购、构配件和设备检验制度

1．目的

规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。

2．适用范围

本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。

3．职责

3.2副总经理

3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。

3.3设备材料科

3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。

3.3.2负责评价、选择供货方；

3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。 3.4项目部：

3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。

3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。

3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。

4．工作程序

4.1供方评价

4.1.1材料、构配件和设备评价

a. 材料、构配件和设备分类

①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。

②零星物资：五金件等。

b.评价内容

①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证； ③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务； ④优先选择获得质量体系认证证书的企业。

c.评价方法

①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。

②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。

③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。

建筑材料、构配件和设备管理制度

1．目的

规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。

2．适用范围

本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。

3．职责

3.2副总经理

3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。

3.3设备材料科

3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。

3.3.2负责评价、选择供货方；

3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。

3.4项目部：

3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。

3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。

3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。

4．工作程序

4.1供方评价

4.1.1材料、构配件和设备评价

a. 材料、构配件和设备分类

①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。

②零星物资：五金件等。 b.评价内容

①物资供方法人代表营业执照；②产品许可证、检测报告、合格证；

③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务； ④优先选择获得质量体系认证证书的企业。

c.评价方法

①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。

②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。

百度文库

1 材料采购供应管理制度

一、总 则

为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。

二、材料的供应：

1、 板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。

2、 开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。

3、 布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。

4、 进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。

5、 门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。

6、 外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。

7、 其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。 百度文库

2 三、标准材料的供应：

1、 严格按照材料计划单采购和供应。

2、 书面形式向材料供应商订货。

3、 标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单材料不具体签定合同。

四、非标材料的定做：

1、 非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。

2、 石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。

五、选择材料和确定材料供应商：

1、 推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。

2、 以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。 百度文库

原材料采购付款审批制度

1、预付款支付：凭合同和用款通知单（如无合同必须在联系单上注明数量、单价）。

2、支付欠款：

经办人填用款通知单→财务核实欠款并签字→总经理签字→出纳划帐→回单到财务。

说明：财务印鉴章，出纳留财务章1枚、会计留法人章1枚，平时办理承兑多带1份空白贷记凭证，其余空白凭证留出纳处不得带出，所有转帐凭证由出纳填写好后带出。

零星材料的采购：有二种方式，（1）先付款后到货（2）到货后付款

（1）先付款后到货：

工程部门主管填写采购申请单→仓库保管员签字（核实仓库是否有库存，并填写以前采购价格供参考）→经办人凭申请单联系供货商提供报价单并填写用款通知单→总经理依据申请单、报价单，在用款单上签字→出纳凭用款单划帐→申请单、报价单、用款单回到财务，财务留下用款单→申请单、报价单回仓库保管员准备进仓→保管员验货，核对报价单、发票是否一致，开进仓单并通知工程部门领用。（留申请单、报价单便于以后查询）→进仓单和发票回财务销帐。

（2）到货后付款：

工程部门主管填采购申请单→仓库保管员签字→经办人联系提供报价单，总经理依据报价单在申请单上签字→经办人将申请单、报价单送到仓库处并通知供应商发货→仓库依据申请单、报价单验货进仓，并通知领用→发票和进仓单回财务进帐，准备付款（发票一个月内必须结清，每月付款一次）。

备注：