协会收费管理制度

精心整理

精心整理 XXXXX协会管理制度

为加强XXXXX协会的规范化管理，完善各项工作制度，促进协会的持续健康发展，根据国家有关法律、法规，特制定XXXXX协会管理制度。

一、 人事招聘及管理制度

1、协会工作人员的聘用依照本制度进行。

2、协会的工作岗位设置及工资薪级等由负责人事管理的部长提出书面申请，报专职副秘书长审批后进行公开招聘。

3、招聘工作由负责人事管理的部长组织，并应当坚持公开、公平、公正的原则，最后由专职副秘书长审批后方可聘用。

4、协会可以采取各类招聘方式进行人员招聘，协会的任何人员有权向协会推荐优秀的各类人才。

5、应聘人员应进行笔试或面试，从中择优录用工作人员。聘用的工作人员应当具备勤、能、德、政的基本素质及专业素养，遵守协会的各项规章制度，胜任其受聘的岗位工作。

6、聘用的工作人员试用期为一个月。试用合格后的工作人员应当与协会签订劳动合同，试用不合格的工作人员应予以辞退。

7、应聘及聘用工作必须符合国家劳动法及相关法律法规。

8、人事招聘的材料，包括履历表、身份证复印件、学历证复印件、聘任合同等应及时归档并妥善保管。

9、人事档案及工资待遇等是协会的机密资料，任何人未经不得外传、泄露及公开。

二、公文处理工作制度 精心整理

精心整理 （一）收文处理

收文处理是指对协会收到的公文、信函、简报、资料等进行的接收、拆封、登记等工作。

1、收文工作由专人负责接收拆封并分类登记。登记项目包括来文单位、来文编号、收文日期、来文标题等。

2、收取的文电、信函等原则上当天登记完毕，急件随收随办。

3、文件登记后，统一呈交专职副秘书长审阅批示处理。

4、专职副秘书长批示的传阅性文件，由负责登记的专人跟踪回收归档。

（二）发文处理

拟办文稿的处理，是指以本协会名义印发的文稿的草拟、审核、呈批等工作。

1、由专人负责草拟的文稿，统一递交给专职副秘书长审核。

2、经专职副秘书长确认无误后，公文的正文应按规格打印好，盖上协会公章，正式行文。

物业收费管理制度

根据集团及物业公司的工作实际情况，制定本办法如下：

1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。

2、收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。

3、收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。

4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。

5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。一经发现，除相关款项外，集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款，情节严重的予以开除，直至追究刑事责任。

6、收取租金物管费须做到“一人开票，一人收款”，尽量减少现金交易，物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时，可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上，经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票，物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账，以提高工作效率，及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。

7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪，收到伪钞由经办人自行负责。

8、物管公司收入实行收支两条线，严禁将收到的款项坐支有关开支（退装修押金除外），如遇特殊情况需要坐支的，须征得物业公司负责人和集团财务总监的同意。

9、物管公司每月须对住户（商家）的情况进行清理，及时掌握应收物管费的情况，并在每月的5日之前将上月度相关情况上报集团财务管理中心登记台账。

10、物管公司按时登记租金、物管费、水电费和垃圾清运费等情况时，列明应收、已收、欠收、减免、优惠金额，集团财务管理中心每季度偕同物管部对账，牵涉到相关费用减免的，除集团另有规定外，一律由物管公司上报集团总裁审批同意后方可减免。

培训收费管理制度

为了加强学校员工管理，规范员工行为，保护学员的合法权益，根据国家价格有关规定，结合我校实际情况，制定本制度。

一、收费公示

1、严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准收取费用，除此以外不额外收取任何其他费用。

2、在学校报名处、学校广告、学校网站公布收费标准。公示监督举报电话，欢迎学员和社会各界监督。

3、收费项目标准变动时及时更换公示板上的内容。

4、学校为其它部门代收取费用时要注明被代理的单位及收费依据。

二、收费方式

1、培训费按培训的项目收取，参加正常培训的实行一次收费。

2学员办理入学手续或预约参加训练前到财务部门缴纳培训费

3、收费使用国家规定的统一发票，严禁收钱不开发票、多收费少开发票、乱收费及二次收费。

三、收费监督管理

1、收取培训费由财务部门办理，其它部门和个人不准收取任何费用。

2、建立内部监督机制，分管财务的领导负责收费管理，防止乱收费。

3、报名收费人员必须坚守工作岗位，热情认真解答报名人员的各种提问，规范填写报名表格和开具发票，做到票款两清，每天下班之前向财务人员交情当日钱款。

4、报名收费以人民币现金交款方式报名，外币或其他有价证卷、支票、银行存单等不得使用。

5、接受社会监督，在收费公示栏上要同时公布学车费用，行业管理部门和学校的收费投诉电话。

收费管理制度

1、目的

规范收费管理，保障资金安全，特制定本制度。

2、适用范围

收费管理工作

3、收费员职责

3.1 负责管理小区（管理项目）各项费用收取工作。

3.2 负责管理小区（管理项目）基础数据登记工作。包括：业主姓名、业主房号、房屋面积、联系电话。

3.3 负责票据核对、结款工作。

3.4 负责崔款通知打印及发放工作。

3.5 负责管理小区欠费情况统计分析工作。

3.6 负责督促管理小区欠费催缴工作。

3.7 负责车位收费、物业费台账建立记账及台账与票据核对工作。

4、工作规程

4.1 热爱本职工作，做到对业主热情主动。

4.2 收费时语言文明，行为规范。

4.3 收费员开具票据必须保证字迹工整、大小写一致。收费员必须在收款时提供收据给缴费人，严禁收费员收款不提供收据，收费员收费时必须核对人民币真伪，并对人民币真伪负责。

4.4 收费员每日清点所收现金与收费单据核对相符，收费员结款时必须保证票据、收入报表、款项相符。

4.5 管理小区（管理项目）收费人员不得徇私舞弊，所收票款要按规定及时上缴财务部，严禁挪用、转借他人、截留票款。

4.6 如有业主有意刁难，拒不交费，要耐心细致做好业住的思想工作，严禁与业住发生口角和争斗，做好按公司规定标准收费，不多收、不少收、不乱收，文明合理收费。

5、收费管理工作规程

5.1 各管理小区凡有新增收费项目，即使是只收押金也要先向财务部提出申请，经公司总经理审批后，管理小区方可收费。收费所使用的票据及流程必须按财务部要求统一进行管理。凡未经公司审批、个人或管理小区收费人员擅自收费的，公司将给予严肃处理，出现问题后果自负。

5.2 各种收费和罚款要按公司规定，严格区分，不得私自收取未经公司领导审批、财务部未存档的其他费用。

5.3 各种收费必须使用财务部统一下发的正式票据，严禁混用、滥用、私用白条收费，对所收各项费用，押金要当日结清，按规定上交财务部，严禁截留拖欠，坐支挪用，现金私存。