酒店管理公司存货管理制度

酒店存货工作管理制度1. 管理目标酒店存货管理的目标是确保酒店物资的储备充足、存货流动合理，并且能够有效地控制存货成本，以保障酒店运营的顺利进行。

2. 负责人及职责2.1 存货管理部门存货管理部门负责酒店存货工作的统筹和管理，包括： -制定并完善存货管理制度； - 监督存货的采购、入库、出库和库存管理； - 跟踪存货的动态，提出合理的存货调拨建议；- 对存货进行定期盘点和核算，保证库存的准确性； - 分析存货周转率、库存周转天数等指标，及时调整存货策略。

2.2 采购部门采购部门负责酒店存货的采购工作，包括： - 根据酒店需求，编制采购计划，并核准采购预算； - 寻找、选择供应商，并与供应商建立稳定的合作关系； - 审核供应商提供的采购合同和发票，确保合法合规； - 跟踪供应商交货进度，确保存货的及时供应； - 统计并分析采购数据，提供采购决策的参考依据。

2.3 仓库管理部门仓库管理部门负责酒店存货的仓库管理，包括： - 制定并执行严格的仓储管理制度，确保存货的安全和完整性； - 负责存货的入库、出库和调拨，做到准确、规范，并实时更新库存记录； - 定期检查存货质量，及时发现和处理损坏、过期等问题； - 维护仓库的清洁和整齐，保持良好的工作环境；- 统计并分析仓库运行数据，提供仓库管理决策的参考依据。

3. 存货管理流程3.1 存货采购流程1.采购需求确认：根据酒店的经营计划和部门需求，确定存货的种类、数量、质量标准等采购需求。

2.供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和竞争性招标等方式，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

3.采购预算编制：基于采购需求和实际情况，编制采购预算，经相关部门审批后执行。

4.采购订单生成：向供应商发送采购订单，明确采购的物品、数量、价格、交货期限等细节。

5.供应商交货：供应商按照采购订单的要求，交付存货，并提供相应的发票和质检报告。

6.入库验收：仓库管理部门对收到的存货进行验收，检查其数量、质量和规格是否与采购订单一致。

酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。

三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。

2.规范存货管理的流程和制度。

3.保证公司各项业务正常进行。

四、存货分类1.按物品品种分类（1）食品、饮料等消耗性物品。

（2）家具、日用品等固定资产。

（3）文具、办公耗材等办公用品。

2.按用途分类（1）供应酒店客人的物品。

（2）供应员工使用的物品。

（3）用于酒店日常经营的物品。

五、采购管理1.采购前：（1）明确所需的物品种类和数量。

（2）核实供应商资质和信誉度。

（3）制定采购计划，详细列明物品、数量、单价和总价。

2.采购中：（1）依据采购计划进行采购，注意将价格、数量等核对无误。

（2）在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。

（3）严格按照采购程序操作，严谨规范。

3.采购后：（1）验收前对所收到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。

（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。

（3）如果有瑕疵品，及时与供应商联系退换货或索赔。

六、进货管理1.进货前：（1）确定进货的种类和数量。

（2）核实进货商的资质和信誉度。

（3）制定进货计划，详细列明物品、数量、单价和总价。

2.进货中：（1）严格按照进货计划进行进货，注意将价格、数量等核对无误。

（2）在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品，确保物有所值。

（3）严格按照进货程序操作，严谨规范。

3.进货后：（1）验收前对所进到的物品进行检查确认，确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。

（2）验收合格的物品及时入库，存放到指定保管地点。

（3）如果有瑕疵品，及时与进货商联系退换货或索赔。

七、库存管理1.库存量的控制：（1）定期核对物品库存量，进行盘点和清查。

（2）制定库存上、下限，并严格执行。

（3）做好物品的定期检修、保养和清洁。

2.库存地点管理：（1）存放要保证存储条件的适宜性。

酒店存货管理制度酒店存货管理制度1第一条为了加强集团酒店业〔包括餐饮、客房和休闲消遣三大部分〕的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现依据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

其次条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性帮助设备〔不包括固定资产部分〕。

详细包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性帮助设备〔不包括固定资产部分〕；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理一、存货的购进实行“选购打算审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性帮助设备〔指低值易耗品部分〕的购进审批方法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性帮助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批方法，根据本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，实行不同时期申报打算：〔1〕日打算：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预报其次天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交选购部办理正式选购业务。

申报打算时间为每天下午4:00-8:30。

〔2〕周打算：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交选购部办理选购业务。

申报打算时间为每周六下午。

〔3〕半月打算：指需购进的干货调料，由仓库报打算，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交选购部办理正式选购业务。

申报打算时间为每月1-5号和15-20号。

〔4〕月打算：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预报该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交选购部，并办理正式选购业务。

申报打算时间为每月25-30号。

泉林大酒店存货管理方法一、存货的内容及分类：存货是指旅游饮食服务企业在经营务经营活动中为销售和耗用而储备的各种资产。

为销售而储备的资产，主要指各种可直接对外销售的商品库存。

为耗用而储备的资产，主要指各种经过加工对外销售或业务经营中耗费掉的原材料、燃料、商品、低值易耗品、物料用品等库存。

1、原材料：主要指企业的食品原材料、调料、配料以及月末盘存未售出的有关半成品、成品等；2、燃料：主要指企业所储备的各种固体、液体、气体燃料；3、低值易耗品：指企业不作为固定资产管理的各种用具和家具；4、物料用品：指除原材料、燃料、低值易耗品以外的经营管理用品，主要包括：(1)、日常用品：指企业经营管理备用的日常用品，包括清洁用品、纸制品、塑料制品、瓷器、玻璃器皿、银器等；（2）、办公用品：指各种纸张、笔墨、文具等；（3）、针棉织品：指各种床单、被罩、台布、窗帘、毛巾、浴巾等针棉织品和统一制作的制服；（4）、五金电器：指各种五金、电器及修理备品备用件等；（5）、其他物品：指除上述物品以外的各种零星物料用品。

5、库存商品：主要指企业商品部、餐饮部门对外直接转手出售的各种商品。

二、存货的管理：1、直拨原材料及燃料的管理：（1）、申购、审批、选购及验收程序：由厨房部各厨师长填制“原材料（或燃料）选购申请单”，行政总厨审批，选购部选购，由验货员会同厨房部、选购部三方验收，填制一式三联“原材料直拨单”直接入厨。

第一联：存根联；其次联：财务联、由验货员当天送交财务部；第三联：结算联：交选购员（或送货员）作为结账依，第四联：部门留存。

（2）、月末，由行政总厨支配各厨房部原材料的盘点工作，财务部派人进行监盘；由厨房部填制“原材料盘点表”,由财务部填写原料单价并计算出存货金额。

2、入库原材料的管理：（1）、由财务部会同厨房部对仓库原材料制定合理库存量。

（2）、由仓管员依据原材料的耗用量及合理库存填制“原材料补仓申请单”交选购部，选购部询价后报财务部审批方可进行选购。

第一章总则第一条为加强连锁酒店存货管理，提高存货使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有连锁酒店的存货管理，包括原材料、低值易耗品、办公用品、清洁用品等。

第三条连锁酒店存货管理应遵循以下原则：1. 预算管理：根据酒店经营预算，合理制定采购计划；2. 标准化管理：建立标准化的采购、验收、领用、盘点等流程；3. 信息化管理：利用信息化手段，实现存货的实时监控和动态管理；4. 节约降耗：降低库存成本，提高资源利用效率。

第二章职责分工第四条酒店总经理负责统筹协调存货管理工作，对存货管理制度的实施情况进行监督；第五条物资采购部门负责制定采购计划，组织实施采购，确保物资质量；第六条仓库管理员负责存货的验收、保管、领用、盘点等工作；第七条财务部门负责存货的核算、成本分析和监督；第八条各部门负责本部门所使用物资的领用、保管和节约使用。

第三章采购管理第九条根据酒店经营预算和实际需求，物资采购部门制定采购计划，报总经理审批；第十条采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、供应商、交货日期等内容；第十一条采购人员应按照采购计划执行采购，确保物资质量、价格合理、交货及时；第十二条采购合同签订前，需经采购部门负责人审核，总经理批准。

第四章验收管理第十三条仓库管理员负责对采购的物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求；第十四条验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决；第十五条验收合格的物资办理入库手续，验收不合格的物资退回供应商。

第五章领用管理第十六条各部门领用物资需填写《领料单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理出库手续；第十七条仓库管理员根据《领料单》核对物资名称、规格、数量，确保领用准确；第十八条仓库管理员对领用物资进行登记，定期统计领用情况。

第六章盘点管理第十九条仓库管理员每月进行一次盘点，确保存货数量准确；第二十条盘点过程中，如发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，报财务部门处理；第二十一条年度盘点由财务部门组织实施，确保存货数量、价值准确。

酒店存货管理制度1. 前言本制度是为了规范酒店存货管理，确保酒店存货的安全、准确和高效管理，合理利用资源，提高经营效益而订立的。

2. 适用范围本制度适用于酒店全部部门的存货管理，包含仓库管理、采购管理和消耗管理。

3. 存货管理职责分工3.1 仓库管理职责•负责仓库内的存货接收、入库、出库、盘点和报废等工作；•确保管货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理；•定期检查存货质量和数量，及时清理过期、损坏的存货；•维护存货档案，记录存货的收支情况。

3.2 采购管理职责•依据酒店经营需求，编制采购计划，并与供应商进行采购协商；•选择合格的供应商，建立长期稳定的供应关系；•审核采购合同和发票，确保采购程序符合法律法规；•跟踪供应商的交货时间和质量，并及时与供应商进行沟通和协商。

3.3 消耗管理职责•依据业务需求，科学合理的规划存货消耗计划，避开过度消耗；•掌控存货消耗量，避开挥霍和过期存货的显现；•对存货消耗进行记录和分析，及时调整采购计划。

4. 存货管理流程4.1 存货接收流程•仓库收到存货后，仓库管理员必需依照相关要求进行验收和登记；•验收合格的存货，经过质检后，方可入库；•入库后，必需将存货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理。

4.2 存货出库流程•酒店各部门需要使用存货时，必需填写领用单；•仓库管理员依据领用单进行审核，并发放存货；•出库后，必需及时更新存货数量，确保管货数目的准确性。

4.3 存货盘点流程•定期进行存货盘点，确保管货的准确性和完整性；•盘点前，必需停止存货的接收和发放，以确保盘点的准确性；•盘点结束后，必需及时调整存货档案，记录盘点结果，并核对损益情况。

4.4 存货报废流程•存货过期、损坏或无法使用时，必需依照相关规定进行报废；•报废前，必需经过审批，填写报废申请；•完成报废后，必需及时更新存货档案和相关记录。

5. 存货管理措施5.1 存货分类管理•存货必需依照种类、规格、性质等进行分类存放和管理；•对不同类别的存货，订立不同的管理方法和掌控措施。

一、目的与依据为了加强酒店存货的管理，规范存货领用流程，确保存货的有效利用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门的存货领用管理。

三、职责与权限1. 仓库管理员：负责存货的收发、保管、盘点等工作，确保存货的安全、准确、及时供应。

2. 部门经理：负责本部门存货的领用计划，审批存货领用申请，监督存货的使用情况。

3. 领用人：负责按需领用存货，合理使用存货，及时反馈存货使用情况。

四、存货领用流程1. 部门经理根据本部门工作需要，编制存货领用计划，并提交给仓库管理员。

2. 仓库管理员审核领用计划，如符合规定，则按照计划备货。

3. 领用人填写领用单，注明物品名称、规格、数量、用途等信息，并由部门经理签字确认。

4. 仓库管理员核对领用单，确认无误后，将存货发放给领用人。

5. 领用人领取存货后，应在领用单上签字确认，并将领用单交回仓库管理员。

五、存货管理要求1. 仓库管理员应定期对存货进行盘点，确保存货账实相符。

2. 存货应按照类别、规格、批次等进行分类存放，确保存货的整齐有序。

3. 贵重物品和易损物品应实行专人保管，确保物品安全。

4. 仓库管理员应做好存货的防潮、防霉、防鼠、防盗等工作，降低损耗率。

5. 存货的报废、废弃、调拨等，需经过相关部门审批，并办理相关手续。

六、存货领用纪律1. 部门经理应严格按照领用计划审批存货领用申请，不得随意扩大领用范围。

2. 领用人应按照实际需要领用存货，不得浪费。

3. 领用人应妥善保管所领用的存货，不得擅自调换、转借、丢弃。

4. 如发现存货丢失、损坏等情况，领用人应及时报告，并承担相应责任。

七、监督与考核1. 人力资源部负责对存货领用管理制度执行情况进行监督检查。

2. 仓库管理员、部门经理、领用人应按照本制度要求，认真履行职责，确保存货领用管理工作的顺利进行。

3. 对违反本制度的行为，将按照酒店相关规定进行处理。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

酒店管理会所 酒店文件存货管理制度总 则第八十三条 为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。

第十四章 存货日常管理第八十四条 存货的范围：存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品及其他小额耗材等。

第八十五条 存货管理的岗位分离原则：订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；存货保管人员、会计记账人员岗位分离；存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。

第八十六条 存货的采购存货采购实行预算管理，每月25日前由各科室负责人向财务部报送下月采购预算。

各公司存货采购一律通过供应部统一采购，各部门需采购存货时，应填写一式三份的《采购申请表》，列明其要求和建议，经部门负责人审批后交供应部。

供应部根据公司采购流程实施采购（采购流程详见采购管理制度）。

第八十七条 存货的验收、入库1、外购入库。

货物到货后，公司仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。

验收无误后，仓管员应在送货单的返回联上签字确认，并录入金蝶进销存系统，经供应部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行二审和记账。

审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。

2、自制产成品。

生产部门加工完毕移交于仓库的产品，由仓库部门认真验收合格后，填具产成品入库单，并经双方签字、确认。

产品入库单一式四联，存根、仓库、财务、生产部门各一联。

3、入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。

4、购货发票应随同存货验收单、入库单及对方的送货单由经手人、验收人、仓库记帐员报分管副总经理审批传财务部记帐。

酒店管理公司存货管理制度第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。

具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。

申报计划时间为每周六下午。

（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每月1-5号和15-20号.（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。

申报计划时间为每月25-30号。

一、总则为加强酒店存货管理，规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保酒店存货的安全、合理、高效使用，特制定本办法及制度。

二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。

2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。

三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，报总经理批准。

2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。

3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。

4. 采购物品入库前，应进行质量验收，确保符合酒店要求。

四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据，对入库物品进行验收、清点、登记。

2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，标识清晰。

3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。

五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品，应填写领用单，经部门负责人审批后，报总经理批准。

2. 领用物品应按照实际需要领用，严禁浪费。

3. 仓库管理人员应按照领用单据，对领用物品进行登记、发放。

六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况，合理控制存货耗用，避免浪费。

2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。

七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。

2. 盘点过程中，如发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。

八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况，应进行报废处理。

2. 报废物品应由相关部门提出申请，经总经理批准后，由仓库管理人员进行报废处理。

九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度，对酒店存货进行成本核算。

2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整。

十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由酒店经营管理部负责解释。