特殊特性控制程序(含表格)

特殊特性控制程序1目的明确特殊特性的运用，对特殊特性实行有效的控制。

提高产品安全性，识别产品和过程的安全性问题。

从而可靠地避免故障，并在出现问题时，能提供必要的证据证明本公司对涉及产品安全性的问题，设计可靠，过程控制严密，避免相应的赔偿和责任。

2适用范围适用于所有顾客和本公司确认的涉及所有特殊特性的产品/过程控制和产品安全性控制。

3职责3.1 分管领导对本程序的实施负领导责任；3.2 产品研究部为本程序归口管理部门；3.3产品研究部、工艺研究部负责新产品及改型产品安全性策划和特殊特性的识别和确定；3.4 生产车间负责在生产过程中对涉及产品的特殊特性进行严格控制；3.5质量检验部负责对涉及公司产品特殊特性的过程加以检验和监控；3.6销售公司负责对有关公司产品安全性事宜与顾客联络和处理有关产品安全方面的法律纠纷。

4工作流程图责任部门工作流程质量记录销售公司特殊特性项目小组特殊特性清单产品研究部工艺研究部工艺文件等生产车间日常监控质量检验部纠正措施质量检验部MSA分析报告生产车间SPC报告工艺研究部5 工作程序5.1产品安全性策划和特殊特性的识别和确定；5.1.1产品研究部负责将销售公司提供的顾客所有资料进行核查。

确定顾客提供的资料中，有无涉及产品安全性等项目的特殊特性要求；5.1.2顾客指定的特殊特性，按顾客指定的特殊特性符号标识。

当顾客未确定特殊特性时，项目小组结合本公司产品/过程的情况，自行确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面；a)顾客对产品的需要和期望；b) 可靠性目标/要求的需要；c) 类似产品的FMEA分析；d) 从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；e) 特殊特性定义。

5.1.3对于全新产品，由工艺研究部编制《特殊特性清单》，注明产品/过程的安全特性和关键特性；对于改型产品，由产品研究部和工艺研究部针对该产品进行修改。

5.1.4产品研究部负责编制《产品安全件清单》，注明所有产品安全性的控制要求。

特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。

2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。

3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。

3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。

4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。

特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。

2.0范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。

3.0术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。

3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。

3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基本功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。

3.4.重要特性(I：Important)：在可预料的合理范围内变动可能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次要功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。

3.5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没有影响，或只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。

4.0管理职责4.1.产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。

4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。

4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。

4.4.行政人事部：对相关人员进行特殊特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。

4.4.1.仓储部：对具有安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回；4.5.制造部：按要求操作、监控，并记录有关数据。

5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附表1：特殊特性名称与符号、对产品及制造过程影响、严重度等级对照表6.0相关文件特性/D件管理规定7.0相关记录（最少保存期:15年）D特性清单D/TLD人员及培训需求清单安全特性（件）存档文件清单X-R控制图产品和过程特殊性清单（初始）产品和过程特殊特性清单（正式）初始过程能力研究记录认证产品一致性检查记录。

特殊特性确定、标识和控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。

以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。

2.0范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。

3.0术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。

3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。

3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。

特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。

产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。

重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。

一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。

4.0职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5.0工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。

5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。

5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。

D-TLD零件和特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的采用适当的方法识别产品、过程中的特殊特性和D/TLD零件。

确保特殊特性和D/TLD零件在技术资料、记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规的要求。

保证产品安全性,功能性和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。

当出现问题时,能提供详实的证据证明本组织对涉及产品/过程安全性的控制是可靠的。

2.0范围适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。

3.0术语3.1特殊特性即特殊的产品和过程特性；除了由组织内部根据对产品和过程的经验作出选择外，特殊的产品和过程特性均由客户确定；本组织将特殊特性分为“非主要特性”和“关键特性”两类；“关键特性”又根据是否与安全或法规有关分为“关键特性（与安全或法规无关）”和“关键特性（与安全或法规有关）”；3.1.1非主要特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能的产品和过程特性；3.1.2关键特性（与安全或法规无关）：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程的特点分为：产品关键特性和过程关键特性；3.1.2.1产品关键特性，即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品特性；3.1.2.1过程关键特性：即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的过程特性；3.1.3关键特性（与安全或法规有关）：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或符合政府法规的满意程度产品和过程特性；（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、刹车等），排放气、噪音、无线电干扰等等；3.2 D/TLD特性：与大众集团的D/TLD零件有关的特性：是指有“存档责任的零件”的特性；如安全系统零件、拉杆、双头螺栓、材料强度、焊接质量等；3.3特性符号：根据产品和过程的不同特性，组织内部使用附表1中的不同符号进行识别；4.0工作职责：4.1商务部负责收集安全环保法规和顾客特殊要求；4.2技术部负责组织项目小组识别、制定、记录新产品/过程特殊特性；负责涉及特殊特性的工程图样、作业指导书等资料的标识和管理；负责试生产产品关键特性的初始过程能力研究，要求初始过程能力指数Ppk≥1.67；4.3商务部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特俗特性及标识方法；4.4品质部参与关键特性的识别、制定；负责对与关键特性相关的员工进行培训；负责对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录并并对此相关的检验器具进行检具能力分析，以确保检验方法的正确、有效；负责对供方进行存档责任件的评审；负责批量生产产品关键特性的过程能力研究，要求过程能力指数Cpk ≥1.33，涉及D-特性的产品关键特性过程能力指数Cpk ≥1.67；4.5制造部参与关键特性的选定并对自己所管辖范围内出现的关键特性进行管理控制；5.0工作程序 5.1流程图流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录项目小组在新产品设计开发时，依据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性；初始特殊特性清单 技术部项目小组由技术部项目工程师编制，项目小组会签，技术部长批准。

特殊特性管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。

2.0适用范围适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。

3.0术语3.1特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。

3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。

3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。

过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。

在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。

4.0职责4.1技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。

4.2APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。

4.3各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。

4.4质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。

5.0工作程序5.1初始特殊特性的识别在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。

5.1.1若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。

特殊特性控制程序
（IATF16949-2016）
1．范围
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。

2．规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

IIATF16949:2016
3．术语和定义
ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。

3.1特殊特性
可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

4．特殊特性的符号标识
公司特殊特性的符号标识
5.管理内容与办法
6.相关文件化信息
产品/过程特殊特性清单
特殊特性符号清单(
汽车厂).xl s
特殊特性的符号标识、特殊特性符号对照表
特殊特性符号对照
表.d oc。

特殊特性控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。

2.0适用范围适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。

3.0职责3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定3.2技检部负责对涉及特殊特性的过程监视。

3.3技检部负责就特殊特性与顾客协调、联系。

4.0管理内容4.1特殊特性的识别4.1.1技检部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。

由项目小组针对顾客的要求，使用《控制计划》，编制《过程—特殊特性矩阵识别表》识别顾客所制定的特殊特性。

4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，识别可以从以下方面考虑a)顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规；d)重要的外观特性及装配尺寸；e)产品的安全性等；4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。

4.2特殊特性的标识4.2.1顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；4.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。

4.2.3特殊特性的标识用于：a)在控制计划中，包括所有的特殊特性；b)在产品设计文件中所有涉及到的特殊特性；c)在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与FMEA）。

4.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。

4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求时，应采取纠正措施。

4.4具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《关键和特殊工序控制办法》实施控制。