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稽核岗位的职责通用3篇稽核岗位的职责篇一一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位的职责篇二1、在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2、从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3、复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确4、复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符5、对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性6、从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7、对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理8、在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录稽核部工作总结篇三xx年，是总行规范管理深化年。
稽核岗位职责稽核岗位职责(参考10篇)稽核岗位职责（一）：1．业务稽核：（l）审核各处厂业务筹划工作进度。
（2）查核各处厂工作之举行是否依照划定。
（3）追踪各项集会决定管理事变。
（4）其他与业务考核有关的事变。
2．财务稽核：（l）考核各项付出凭据。
（2）考核各项收入账项。
（3）考核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预支账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务用度分摊要领。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂堆栈的财政。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关嘉奖减免项目。
（9）其他有关调解记账科目，变动计算方法，淘汰付出的发起事变。
稽核岗位职责（二）：1.卖力对部分乞贷考核，对出纳签发的支票要索检察无误后，负责加盖在银行存案的印章。
2.负责考核各项财务收支，严把财政关，做到按计划列支，控制用度开支，杜绝非正常开支。
3.卖力会计凭证的考核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目准确。
审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐查对。
5.根据正常审批步伐，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点盘算付出等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务司理盘算分公司薪资，并根据审核过工资表卖力实时发放。
8.负责提交相干财务报表，包管正确实时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、办理本部分财政档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成向导交办的别的工作。
稽核岗位职责（三）：[由整理]职位描述岗位职责：1、熟悉公司业务体系操纵，不断完善业务系统流程;2、对公司的库存、资金以及其它资产的举行宁静办理，并对存在的问题进行透析及采取措施;3、负责对各门店的库存盘存管理工作。
稽核岗位职责范文职位描述岗位职责：1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程;2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施;3、负责对各门店的库存盘存管理工作。
并对盘存结果提出建议性意见;4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。
任职资格：1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，可以降低学历要求;2、有良好的财务知识基础以及管理理念;3、熟练掌握各种办公软件（E__CEL、PPT等），有较好的数据处理能力;4、责任心强，能主动积极与业务部门沟通协调，有较强的理解能力;5、有较强的学习能力和抗压能力;6、能适应短期出差稽核岗位职责范文（二）1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次;6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理;7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责范文（三）职位描述工作职责：1）采集市场指标数据、抽查促销执行;2）开展临时调查任务，提供调查数据;3）编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;4）领导交付的其它工作。
任职资格：知识对营销类、管理类、经济类知识有一定的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作;2、较好的语言表达沟通能力和学习能力;3、能够承受一定压力，有较强的环境适应能力。
经验无其它本科应届毕业生。
稽核岗位职责概述1、协助制定和完善财务管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。
稽核岗位职责概述（二）稽核岗位是负责对公司或组织的财务、运营、风险管理等方面进行审查和评估的工作岗位。
其主要职责包括：1.进行内部控制和风险评估：稽核人员需要评估和审查公司或组织的内部控制制度和风险管理体系，确保其合规性和有效性。
2.进行财务稽核：稽核人员需要审查和验证财务报表、账目和交易记录的准确性和合规性，发现潜在的错误和欺诈行为。
3.进行运营稽核：稽核人员需要审查和评估公司或组织的运营管理流程和程序，包括采购、生产、销售等，以确保其有效性和高效性。
4.进行合规稽核：稽核人员需要评估公司或组织是否符合适用的法律法规和政府监管要求，发现潜在的合规风险，并提出改进建议。
5.进行流程改进和风险管理：稽核人员需要提出改进建议，以改善内部控制和流程，降低公司或组织的风险水平。
6.编制和提交稽核报告：稽核人员需要编写稽核报告，总结稽核结果和发现，并向管理层提出稽核建议，以帮助公司或组织改进和提升绩效。
7.提供咨询和培训：稽核人员需要向公司或组织的管理层和员工提供稽核相关的咨询和培训，以提高他们对内部控制和合规要求的理解和遵守能力。
总的说来，稽核岗位的职责是确保公司或组织的运营合规、风险可控和内部控制有效，为管理层提供有关改进和决策的信息和建议。
稽核岗位职责概述（三）1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
会计稽核岗位职责会计稽核岗位的职责包括：1. 进行财务数据的稽核，包括核对账目凭证、财务报表、税务申报等是否符合法律法规和会计准则的要求。
2. 分析财务数据的准确性、完整性和可靠性，发现并纠正财务数据录入和处理中的错误和漏洞。
3. 评估财务数据的风险及其潜在影响，并提出相应的内控建议和改进措施。
4. 参与编制和实施财务稽核计划，制定稽核流程和工作程序。
5. 进行内部稽核和外部稽核的工作，对内部控制制度进行评估和测试。
6. 向管理层和相关部门提供稽核结果和建议，为决策提供财务意见和建议。
7. 建立并维护财务稽核工作文件和资料，确保稽核过程的准确、完整和可追溯性。
8. 协助外部审计师进行财务审计工作，提供必要的数据和资料。
9. 参与公司风险管理工作，预防和发现潜在风险，减少经营风险。
10. 随时关注国家相关法律法规和会计准则的更新，及时调整稽核工作内容和方法。
总的来说，会计稽核岗位的职责就是对公司的财务数据进行审核、评估和分析，确保财务信息的准确性和合规性，并提供相关的内控建议和改进措施。
会计稽核岗位职责（二）一、岗位概述会计稽核是指对企业财务状况和业务运作进行审查、检查和评估，以确定其合法性、合规性和准确性的工作。
稽核人员通过采集、分析和解释财务数据，评估内部控制制度的有效性，并提出改进意见，帮助企业确保财务信息的可靠性和透明度，提高企业运营和管理水平。
二、岗位职责1.参与制定稽核计划：根据公司的战略和风险管理需求，参与制定年度稽核计划，确定稽核的重点和范围。
2.执行稽核工作：根据稽核计划，进行财务报表、财务业务流程和内部控制的稽核工作。
通过与相关部门进行沟通和调查，收集和分析相关数据和信息，评估企业的风险和内控制度的有效性。
3.发现问题和风险：在稽核过程中，及时发现财务数据的错误、欺诈行为、违反法律和法规的行为、内部控制系统的缺陷等问题，并评估其对企业的影响和风险程度。
4.执行数据分析：采用数据挖掘和分析工具，对企业财务数据进行深入分析，识别异常变动和潜在风险，并提出解释和建议。
稽核岗位职责
稽核岗位职责
1、职责范围：稽核岗位负责对企业内部各项业务活动的
合法合规性、公正公平性进行审查和评估，及时发现和解决企业各种风险和问题。
具体职责如下：
（1）审核公司的内部管理制度是否合法合规，是否符合
国家法律法规要求，并对其进行修订和完善；（2）负责审核
公司各部门运营数据、财务报表及其他相关文件是否真实准确，并报告给董事会；（3）与内外部合作伙伴开展合法合规性的
集中审计，对审计结果进行分析和整合，发现公司应改善的问题和协调双方关系；（4）与各部门长期合作，为企业的持续
发展和完善管理体系提供可靠信息。
2、合法合规：在工作中，稽核岗位代表公司向相关监管
部门提交资料和报告，必须遵守国家相关法律法规，遵守道德规范和行业准则，确保公司运营真实合法。
3、公正公平：稽核岗位要求从一个客观公正的角度来审
查和评估，保障各项业务活动的公正公平，确保公司运作的公正性，公司发展的长足稳定。
4、切实可行：稽核岗位要贴近实际，实事求是地进行审
计和评估，为企业提供可靠数据支持，准确找到企业所面临的问题和矛盾，提出切实可行的对策。
5、持续改进：稽核岗位需要根据稽核和审核工作中升级的知识，对企业内部的管理体系进行反馈和改进，提高企业管理工作的标准化、规范化和科学化水平。
同时统筹协调各部门之间的合作，推动公司长远、有效的持续发展。
稽核会计岗位职责负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账;进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作;与各部门沟通，衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销;负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;及时编制各类对外、对内财务报表及报告;负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
稽核会计岗位职责（2）稽核会计的岗位职责包括：1. 进行内部财务稽核，确保组织的财务运作符合法规和内部控制要求。
2. 检查和审核财务报表、凭证和账户，确保其准确性和合规性。
3. 分析和评估财务数据，发现潜在的风险和问题，并提供解决方案和建议。
4. 跟踪和监督财务流程和交易，确保其符合公司政策和程序。
5. 参与编制和审查财务制度、政策和程序，提出改进建议。
6. 进行定期的内部审计，检查并评估组织的内部控制体系的有效性。
7. 与外部审计师合作，提供所需的财务信息和文件。
8. 协助管理层制定财务目标和战略计划，并确保其可行性和合规性。
9. 持续关注财务和会计法规的变化，并及时更新和调整相关的工作流程。
10. 培训和指导其他团队成员，确保他们理解和遵守财务和内部控制要求。
此外，具体的岗位职责可能会根据公司的规模和业务需求有所不同。
稽核会计岗位职责（3）稽核会计的职责主要包括以下几个方面：1. 保障合规性：稽核会计负责确保公司的财务活动符合相关法规和准则的要求。
他们会定期审查公司的财务记录和报告，以确保其准确性、完整性和合规性。
2. 风险评估：稽核会计会评估公司的财务风险，并提供相应的建议和措施来降低这些风险。
稽核员岗位职责岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。
职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。
那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧!稽核员岗位职责(一)1.宣扬贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。
2.根据统一支配，在公司范围内开展用电稽查活动，帮助处理用电纠纷。
3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。
4.仔细履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。
5.严峻查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。
6.负责执行用电稽查工作方案和培训方案。
7.完成领导交办的其他工作。
稽核员岗位职责(二)1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，仔细执行《会计法》、《关于违反财政法规惩罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对方案外的或不符合规定的收支提出看法，向领导汇报，乐观实行措施进行处理。
2.根据上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项方案指标的计算是否正确，指标间是否连接平衡，方案是否切实可行。
对审查中发觉的问题，要提出修正的看法和建议。
3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。
4.审查账簿记录是否合法和真实。
5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实状况。
6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表担当责任。
稽核员岗位职责(三)1.日常工作内容：(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否全都，检査清机报表是否跳号等。
(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。
稽核岗位职责1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。
审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责（二）稽核岗位的职责包括以下几个方面：1. 审查和评估内部控制制度：稽核员负责审查公司的内部控制制度，确保其有效性和合规性。
这包括审核财务制度、财务流程、风险控制措施等，并提出改进建议。
2. 审核财务报告和账务准确性：稽核员负责对公司的财务报告进行审计，核实其准确性和真实性。
他们会检查财务记录、支持文件、资产负债表、利润表、现金流量表等，并确定财务报告是否符合相关法规和会计准则。
3. 风险评估和管理：稽核员负责识别和评估公司的风险，并提供相关建议和控制措施。
他们会通过审核公司的流程、政策和实践，识别潜在的风险和改进机会，并制定风险管理策略。
4. 合规审查和遵循法规：稽核员负责确保企业的运营合规，并遵守相关的法规和法律要求。
他们会审核公司的合规程序和措施，确保其符合适用法规，并提供合规建议。
稽核员岗位职责【4篇】稽核是稽查和复核的简称，是稽查和审核的意思。
审计在银行的传统说法称为稽核。
审计与稽核基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。
这里小编为大家分享了4篇稽核员岗位职责，希望在稽核岗位职责的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
稽核员岗位职责篇一1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、__以及电力行业标准。
2.按照__安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。
3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。
4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。
5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。
6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。
7.完成__交办的其他工作。
稽核员岗位职责篇二工作职责1. 负责公司管理体系/内部____推导与维护。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部____之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部____得以持续有效实施及作为检讨修正内部____之依据。
3. 拟订年度稽核计划书，进行确实执行，据以检查公司之内部____,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部____缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并于该报告陈核加以追踪，定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的。
签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的__。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合____对基层单位核算__执行情况进行指导、检查和__。
7、协助__加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
稽核岗位职责稽核岗位职责篇一一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。
严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的'各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
稽核岗位职责篇二职位描述工作职责：1）采集市场指标数据、抽查促销执行；2）开展临时调查任务，供给调查数据；3）编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；4）领导交付的其它工作。
稽核专员岗位职责（文档5篇）以下是网友分享的关于稽核专员岗位职责的资料5篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
稽核专员岗位职责(共九篇)第一篇篇一：稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；篇二：稽核专员工作职责职务说明书文件编号_____________ 生效日期_____________一、基本资料二、工作关系1、对内联络2、对外联络三、工作概要1、工作摘要2、工作内容四、任职资格1、基本要求2、应掌握的其他技能3、工作经验的要求五、职位关系核准：审核人：制表人：张国曙制表日期：2004年11月26日篇三：稽核部岗位职责稽核中心组织架构图篇四：稽核员岗位职责稽核员岗位职责5、稽核的内容为：龙璇大酒店2006年6月1日篇五：稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员[管理层级关系]直接上级：财务部经理直接下级：稽核员[岗位职责]二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批篇六：稽核员岗位职责稽核员岗位职责篇七：会计稽核员岗位职责会计稽核员岗位职责篇八：稽核员岗位职责酒店稽核员岗位职责5、稽核的内容为：稽核部岗位职责第二篇稽核中心组织架构图篇二：稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
稽核科岗位职责
1. 负责制定和实施稽核计划，包括确定稽核范围、频率和方法，确保公司各项业务活动的合规性和有效性。
2. 进行内部稽核，审查公司各项业务活动的执行情况，发现并
解决存在的问题，提出改进建议，确保公司运营符合法律法规和内
部规章制度。
3. 参与公司重大业务活动的风险评估和控制，提供稽核建议，
减少公司面临的经营风险。
4. 协助公司管理层建立健全的内部控制制度，提高公司运营效
率和风险管理水平。
5. 根据公司管理层的要求，开展特定领域的专项稽核工作，为
公司决策提供专业意见和建议。
6. 定期向公司管理层和董事会报告稽核结果和建议，协助管理
层完善公司管理和运营。
7. 建立和维护稽核档案，确保稽核工作的全面、准确和可追溯。
8. 参与公司内部培训和教育工作，提高公司员工的合规意识和
内部控制意识。
9. 参与公司外部合作伙伴的稽核工作，确保公司与外部合作伙
伴的合作活动符合公司政策和法律法规的要求。
10. 完成公司领导交办的其他工作任务。
稽核岗位职责1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现;4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报;8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
稽核岗位职责（2）稽核岗位的主要职责包括以下方面：1. 进行内部稽核：定期或不定期地对公司内部的各个部门、业务流程、信息系统等进行稽核，以确保其合规性、规范性和有效性。
此外，还可以对员工行为进行稽核，以防止欺诈和不当行为的发生。
2. 评估风险和控制：对公司的风险进行评估，并制定相应的内控措施，确保公司的风险得到有效管理和控制。
还需要对现有内控制度进行评估，提出改进建议，以确保其适应公司的业务需要。
3. 数据分析和发现异常：通过对公司数据的分析和审查，发现异常情况或潜在的问题，并提出相应的解决方案。
同时，还可以通过数据分析来发现公司业务过程中存在的风险和问题，并提出改进建议。
4. 内部合规监督：确保公司遵守法律法规和公司内部政策，对公司各个环节进行合规性检查，如财务报告、合同管理、人力资源管理等。
5. 宣教和培训：向公司员工提供相关的宣教和培训，以提高他们对内部控制和合规的意识和理解，帮助他们更好地履行自己的职责。
总之，稽核岗位的职责是确保公司的内部控制和合规性，通过评估风险、提供解决方案和改进建议等方式，提高公司的运营效率和风险管理水平。
财务稽核岗位职责
1.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符
____对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
____对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录
财务稽核岗位职责（二）
1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;
2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作（含同级审计）和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;
3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;
4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;
5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
财务稽核岗位职责（三）
1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐;
2、依法申报、缴纳公司各项税费;
3、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作;
4、负责与关联公司往来对账工作;
5、负责编制银行存款余额调节表;
6、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项;
7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;。
稽核岗位职责一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记，对会计稽核中发现的问题，及时督促相关人员进行更正，并对更正情况进行追踪检查。
对稽核中发现的重大问题，及时向有关领导报告。
二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查，审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。
对凭证的审核注意下列事项：（一）每一交易行为发生，是否按规定填制凭证，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
（二）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
（三）转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
（四）应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
（五）凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
（六）凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
（七）凭证的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
（八）凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
三、每月对打印出的帐簿，进行审查其合法性和真实性。
（一）各种帐簿的记载，是否与凭证相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。
（二）现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
（三）各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。
相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
（四）各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“×”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。
（五）各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。
（六）各种帐簿有无经核准后而自行改订者。
（七）活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。
（八）旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。
（九）各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。
四、对库存现金进行检查：（一）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。
支票签发数额与银行存款帐卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
（二）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
（三）库存现金有无以单据抵充现象。
（四）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关帐表、凭证单据。
（五）检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
（六）保险柜锁匙暨暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，保险柜放置位置等是否适当，严密办理。
（七）汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
（八）内部往来帐，是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。
（九）往来帐，是否经常核对。
（十）营业日报表的记载是否与银行存款相符。
（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。
有无零星付款的纪录，所存现款与未转帐的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款，而久未交货的零星支付或请购案件。
五、审查各种会计报表是否符合先行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
（一）各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
（二）各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。
（三）数字计算是否正确，签章是否齐全。
（四）报表编号、装订是否完整及符合规定。
（五）报表保存方法及放置地点是否妥善。
六、纳税申报与发票管理的稽核。
审核每月纳税申报表填列的数额是否准确、内容是否完整；是否在规定的时间内进行纳税申报；增值税发票的认证是否及时；税款的缴纳是否及时、准确；发票领购、开具、保管是否符合规定；加油站开具的发票数据是否与税控装置的相关数据衔接；有关纳税资料是否按规定及时装订和保管。
文档管理岗位职责一、按财政部及股份公司总部有关会计档案管理的规定和要求，对各种磁质和纸质会计原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、财务分析、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集、审查核对、整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人集中保管，保证会计档案完好、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
二、会计档案的分类统一采用“年度---类型分类法”，先将会计档案按年度分开，之后在每个年度下面按会计档案的类型（凭证、账簿、财务报告、其他）加以区分。
在各个类型下面组成独立的基本保管单位。
三、企业当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年，期满后，由会计机构编制移交清册，移交本企业档案机构统一保管；未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。
主要会计资料保管的具体要求是：（一）会计凭证。
月度终了后10天内会计人员将上月会计凭证整理，根据凭证序号顺序排列，连同所附会计原始凭证，按统一要求装订成册，由专人归入财务部门档案室保管。
（二）会计账簿。
年度终了后30天内将活页账簿装订成册，连同订本式账簿贴上标签，填写账簿启用表及目录，加盖单位及有关人员印章，编制清单，归入财会部门档案室保管。
（三）会计报告。
月、季、年度会计报告（包括会计报表、附表、附注及文字说明，财务分析及其他财务报告）加具封面，按顺序装订成册，于年度终了45天内归入财会部门档案室保管。
（四）其他相关会计资料。
包括经济合同文件、会计移交清册、会计档案保管及销毁清册等资料，按年分类装订，加具封面，统一编号、编写目录，归类保管。
（五）实行会计电算化的软盘数据备份资料、源程序资料等均应视同会计档案一并保管。
作为会计档案管理的资料包含：每年一次的数据库备份；财务软件升级前的数据库备份；打印输出的经过盖章签字的会计资料；每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；所有版本的系统、网络、数据库和相关软件；软件的开发文档、源程序；其他应存档的资料或数据。
数据库的备份要永久保留，以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案应按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射，不被损害的场所。
四、会计档案调阅。
经批准同意查阅或复制会计档案的，还必须详细登记调阅的档案名称、调阅人员的姓名、调阅理由、归还日期等，查阅或者复制会计档案人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
本企业非会计人员调阅会计档案，要经过单位财会负责人同意，可以提供查阅或复制。
外单位人员调阅会计档案，要有外单位正式介绍信，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制。
外单位调阅人员一般不得将会计档案携带外出。
五、会计档案的保管期限。
会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类，具体情况按财政部《会计档案管理办法》的有关规定执行。
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天起计算。
六、会计档案的销毁。
应按下列要求销毁会计档案：（一）保管期满但尚未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。
单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
（二）对保管期满的会计档案，除上述规定的情形外，按照以下程序销毁：1、由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
2、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。
3、销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销。
4、监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。
5、“会计档案销毁清册”要永久保存。
七、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
负责填制会计档案保管清册，履行规定的交接手续。
负责对会计电算化档案分别以文字和磁性介质两种形式归档，即除按要求将凭证、帐簿、报表以书面形式归档外，还要实行磁性介质数据双备份，分别存放在不同地点。
打印输出的会计电算化资料，需经有关人员盖章才能作为正式书面档案资料保存。
报表会计岗位职责一、负责按时编制月报、季报、年报并按时上报总部。
要求会计报表必须要：(一)数字真实。
按照客观性原则的要求，以核对无误的账簿记录为依据编制会计报表，表内和表间数字勾稽关系正确，不得以估计数代替实际数，弄虚作假，伪造报表数字。
(二)内容完整。
会计报表应全面地反映企业财务状况、经营成果和现金流量，对无法纳入报表主体的重要资料，应在括号（或附注）内说明。
会计报表须按股份公司统一表式、内容编制，不得漏编、漏报。
对具有控制及重大影响的投资企业应纳入合并会计报表编制范围。
(三)编报及时。
会计报表必须按照规定的期限和程序及时编制与报送，报送要求按股份公司的有关规定执行。
(四)指标衔接。
按照可比性原则的要求，会计报表指标口径要一致，客观情况发生变化、确需改变原则、程序和方法时，应充分说明变化的具体情况、必要性与影响。
二、负责会计报表附注编写，会计报表附注主要内容包括：⑴与股份公司内部会计制度不一致的会计政策和会计估计以及对财务状况和经营成果的影响；⑵或有事项和资产负债表日后事项；⑶关联方关系及其交易的说明；⑷重要的资产转让、出售及其租赁、购置情况；⑸重大的投资、融资活动；⑹企业合并、分立、改组改制、关闭破产情况；⑺产权变更及其登记情况；⑻会计报表中增减变动较大的项目。
三、做好财务状况说明书编写，财务状况说明书的主要内容包括：⑴企业生产经营情况，即进、销、存的基本情况；⑵主要财务指标完成情况；⑶企业效益情况；⑷期末企业财务状况；⑸其他各项主要指标说明。
四、会计报告的对外报送。
对外报送会计报告是指向股份公司内部单位以外的审计、工商、税务、银行等单位或部门报送的会计报告。
（一）对外报送的会计报告，必须经企业会计主管人员、会计机构负责人、总会计师、单位负责人签章同意后方可对外报送会计报告。
（二）对外报送的会计报告由报表管理人员按报送报表内容建立备查簿，逐笔登记报送报表的名称、时间、签收人及签收时间。
（三）已对外报送的财务报告如发现内容填报或数字计算有误，必须及时办理更正手续。
五、负责与毕马威会计事务所所报表审计的衔接工作。
负责编制总部下发的其他会计报表。
系统维护岗位职责一、会计信息系统（以下简称“系统”）应符合数据匹配、核算流程规范的要求，提供的信息能够满足管理层的需要。
