现代企业费用报销单(doc 1页)

公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。

报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。

以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。

如有任何问题，请随时与我联系。

谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。

费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。

公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门：
根据公司差旅政策，我特此提交差旅报销单。

以下是我在最近一次出差期间所发生的费用及其明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：人民币500元
- 出租车费用：人民币200元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币800元（2晚，每晚400元）
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：人民币60元（3天，每天20元）
- 午餐费用：人民币120元（3天，每天40元）
- 晚餐费用：人民币180元（3天，每天60元）
4. 其他费用：
- 通讯费用：人民币50元
- 办公用品费用：人民币30元
总计费用为：人民币1940元。

附上相关费用的发票和票据，请财务部门核实并报销以上费用。

如有任何需要补充的信息，请随时与我联系。

谢谢您的配合！
此致
敬礼
[你的名字] [你的职位] [日期]。

公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。

以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。

报销人部门，（填写员工所属部门）。

报销日期，（填写报销日期）。

差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。

起始地点，（填写出发地点）。

目的地，（填写目的地）。

费用金额，（填写交通费用金额）。

2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。

入住日期，（填写入住日期）。

离店日期，（填写离店日期）。

费用金额，（填写住宿费用金额）。

3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。

就餐日期，（填写就餐日期）。

费用金额，（填写餐饮费用金额）。

4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。

费用金额，（填写其他费用金额）。

总报销金额，（填写总报销金额）。

附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。

以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。

谢谢您的关注与支持！
此致。

人力资源行政专家。

公司差旅费用报销单1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
2. 报销费用明细：
日期：
出差地点：
交通费用（详细列出车票、机票或公交卡消费）：
住宿费用（详细列出酒店名称、房费）：
餐饮费用（详细列出餐厅名称、餐费）：
其他费用（如会议费、通讯费等）：
合计费用：
3. 报销说明：
出差目的：
出差行程：
其他相关说明：
4. 报销附件：
附件清单（如发票、行程单等）：
5. 审批人意见：
部门经理意见：
财务部意见：
请报销人填写完整的差旅费用报销单，并提交给部门经理审批。

审批通过后，将报销单和相关附件一并交给财务部进行报销处理。

如有任何疑问，请与人力资源行政部联系。