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学校差旅费核报规定范文是为了规范学校差旅费的使用和管理，确保差旅费的合理、经济和透明使用。
以下是学校差旅费核报规定的范本，希望对你有所帮助。
一、差旅费的定义差旅费指学校工作人员在公务出差中发生的交通、食宿、交际等直接费用支出。
差旅费仅限于公务出差期间发生的费用，不包括出差前后的个人休息和娱乐费用。
二、差旅费的核报原则1. 事前核报原则：所有差旅费用必须提前报备，并经相关领导同意后方可发生。
未经核报的差旅费将不予报销。
2. 实际支出原则：差旅费必须以实际发生的费用为依据进行核报，不得多报或少报。
3. 合理性原则：差旅费核报必须合理耐用，不得有奢侈消费或浪费行为。
三、差旅费核报程序1. 出差申请：工作人员需要填写《出差申请表》，明确出差的目的、时间、地点等，并附上出差具体安排及预算。
2. 领导批准：出差申请表需要经过部门领导批准，确认其合理性并进行评估。
3. 预算核定：根据出差申请表的预算，由财务部门进行预算核定，确保差旅费用的合理性。
4. 差旅费用报销：出差结束后，工作人员需提交差旅费用报销申请，附上相关费用发票和费用明细表。
5. 财务审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合规性和真实性。
6. 领导审批：审核通过后，差旅费用报销申请需要经过上级领导审批。
7. 财务支付：差旅费用报销申请经上级领导批准后，财务部门进行支付操作，并及时通知工作人员。
四、差旅费用凭证要求1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
需提供票据原件、发票或行程单等有关交通费用的凭证。
2. 食宿费用：包括出差期间的住宿和就餐费用。
需提供酒店住宿发票、餐厅发票等有关食宿费用的凭证。
3. 交际费用：包括公务活动中的交际费用，如招待费、会议费等。
需提供相关交际费用的发票或费用明细表。
4. 其他费用：如会议材料费、通讯费、行李寄存费等其他与出差相关的费用。
需提供相关费用的发票或费用明细表。
五、差旅费用核折比例1. 交通费用的核折比例为100%。
Other Expenses claim form 其 他 费 用 报 销 单其他费用项目包括办公费、市场推广费（返佣等）、团队建设费等不包括在本地交通、本地招待、限额、差旅费范围内的所有支出。
借款单流水号Date COMPANY E-MAIL 日期所属公司邮 箱AREA-CITY NAME CONTACT POSITION 大区-城市姓 名联系方式职 位No.Date Expense details Amount 编号 日 期其他费用明细金额1办公费2邮递费3限额通讯费4职工福利5误餐费6会议费7培训费8招聘费9咨询费10广告宣传费11其他劳务费12印刷费13政府机构费14代理服务费15信息费16审计费17其他（ ）付款方式：（ ）冲抵借款 借款金额：补付金额：0收回金额:0单据张数：收款单位或户主： 收款账号： 开户银行：Apoolicant Head of Dept.Executives Reviewe Financial ManagerFinance directorCFO Ｃhairman 申请人部门负责人分管高管会计审核财务经理财务总监首席财务官董事长身份证号：身份证号：身份证号：为保证顺利到账，请大家尽量机打账号（不要手写）劳务人员姓名：劳务人员姓名：请大家仔细填写银行信息（具体到各支行）必须与上方的姓名、下方的报销申请人保持一致劳务人员姓名：注：为产品或媒介而发生的论坛推广稿酬等，应以其他劳务费形式报销，如无法提供发票，则需提供劳务人员相关信息。
大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 Total合计：表：报销-03I certify that these expenses have been incurred wholly & necessarily in 55tuan performing my duties and are claimed in accordance with the employment handbook. 我保证这些费用是为了完成工作，是完全必要的，并且是根据“报销制度”进行报销的。
公务接待及误餐补助制度模版尊敬的领导：根据公司制定的公务接待及误餐补助制度，经过充分调研和讨论，我将为您撰写一份范文以供参考。
公务接待是指组织、接待来访客人或参加外事活动时，为了达到友好交流、促进合作的目的，所进行的餐饮、住宿、交通、礼品等相关费用的报销。
公务接待的范围包括但不限于外部客户招待、会议接待、外出考察等。
一、报销范围：1. 餐饮费用：根据接待人数和所在地区的合理消费标准报销餐费。
标准为：- 大陆地区：每人每餐不超过xx元；- 港澳台及境外地区：每人每餐不超过xx美元/港币/新台币。
2. 住宿费用：根据接待人员的居住地远近，合理选择住宿标准并报销费用。
标准为：- 大陆地区：不超过xx元/日；- 港澳台及境外地区：不超过xx美元/港币/新台币/日。
3. 交通费用：根据实际情况报销交通费用，包括飞机、火车、汽车等出行费用，以及市内交通费用。
4. 礼品费用：在符合公司规定的礼品范围内，根据接待客户的身份和级别，报销适当的礼品费用。
二、报销政策：1. 报销流程：申请人填写公务接待报销申请表，附上相关票据和发票原件，并经所在部门负责人审批后，递交财务部门办理报销手续。
2. 报销要求：- 报销申请必须真实、准确，附上齐全的票据和发票原件；- 报销金额必须符合标准，超标部分不予报销；- 报销申请必须经过所在部门负责人审批，确保报销具有合法合规性。
3. 报销限制：公务接待及误餐补助不得违反国家法律法规和公司相关规定。
对于个人不当使用公务接待及误餐补助资金的行为，将视情节轻重进行相应的纪律处分。
三、补助说明：1. 误餐补助：在加班、出差或会议持续时间超过规定时间段的情况下，公司将提供误餐补助。
标准为：- 加班误餐补助：每人每天不超过xx元；- 出差误餐补助：国内不超过每餐xx元，境外不超过每餐xx美元/港币/新台币。
2. 补助申请：个人需要填写误餐补助申请表，并附上相关证明材料，经主管部门审批后，到人力资源部门办理补助手续。
关于费用报销标准及审批权限的规定为了规范本公司内部各经营环节的运行，合理保证各项业务有效、有序的进行，提高管理水平，强化内部控制，降低成本，提升公司的竞争能力，特制定本规定。
一、差旅费的报销标准规定：（一）交通费的报销标准规定：1、出差人员到达目的地所需乘坐交通工具等级标准如下：(1)总经理出差可乘坐火车的软席车、飞机的一等舱位以及其他交通工具；(2)副总经理及相当职务人员出差可乘坐火车的软席车、飞机的普通舱位以及其他交通工具；(3)部门经理及相当职务人员出差可乘坐火车的硬席车以及其他的交通工具等；(4)其他人员出差可乘坐火车的硬席车、轮船的四等舱位以及其他交通工具等。
2、原则上除公司总经理及经营班子其他成员外，其余人员出差乘坐飞机应严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经主管总经理批准后方可乘坐飞机。
3、出差人员乘坐本规定所规定的交通工具可凭有效单证，按实报销交通费，超规定乘坐交通工具或未经批准乘坐飞机的，其交通费自理。
4、出差人员所到城市的市内交通费凭有效单证，按实报销。
5、因工作需要，随同比自己职务高的人出差，可以高靠高职务人员的交通费标准。
6、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，乘车时间在6小时以上的或连续乘车在12小时以上的可报销硬席卧铺费用。
如符合乘坐卧铺条件而没有乘坐的，可按下列标准给予补贴：(1)乘坐慢车或直快的，按其硬席座位票价的60%给予补贴；(2)乘坐特快列车的，按其硬席票价的50%给予补贴；(3)乘坐新型空调列车的，若是软席座位，不给予补贴；若是硬席座位，按其硬席座位票价的30%给予补贴；乘坐动车或高铁的，不给予补贴；(4)符合乘坐软席卧铺条件的，如改乘硬座的，也按上述标准给予补贴，但改硬卧的不给予补贴。
（二）住宿费的报销标准规定1、总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过400元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为500元/天；2、副总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过350元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为450元/天；23、部门经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过200元；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为280元/天；4、其余人员出差，一般地区的住宿费标准每间最高不超过150元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为200元/天。
2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
第一章总则第一条为规范医院误餐费报销管理，提高工作效率，保障医务人员权益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体职工因工作需要在外就餐产生的误餐费报销。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家财务制度和医院相关规定。
第二章报销范围和标准第四条误餐费报销范围：1. 因工作需要，需外出处理紧急医疗事务、患者救治等特殊情况，确需在外就餐的；2. 因工作需要，需参加院外会议、培训、学术交流等活动，且活动地点不在医院附近的；3. 因工作需要，需加班至晚上10点后，确需在外就餐的。
第五条误餐费报销标准：1. 普通职工：每人每天最高报销标准为50元；2. 科室负责人及以上职务人员：每人每天最高报销标准为80元。
第三章报销程序第六条误餐费报销程序：1. 职工因工作需要在外就餐，应填写《误餐费报销单》，注明就餐时间、地点、事由等；2. 职工将《误餐费报销单》及相关证明材料提交给所在科室负责人审核；3. 科室负责人审核无误后，将《误餐费报销单》及相关证明材料提交给财务部门；4. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第四章附则第七条本制度由医院财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如遇国家政策调整或医院实际情况变化，由医院财务部门负责修订。
第十条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和医院相关规定执行。
第五章监督检查第十一条医院财务部门负责对误餐费报销情况进行监督检查，确保报销程序规范、费用使用合理。
第十二条对违反本制度规定，虚报、冒领误餐费的人员，医院将依法依规进行处理。
第十三条本制度执行过程中如有疑问，可向医院财务部门咨询。
**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。
如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。
尊敬的财务部门：您好！我是该校的一名教师，因工作需要，近期参加了在外地举办的学术交流会议，现将会议期间产生的费用向您申请报销，请予以审批。
一、会议背景本次学术交流会议是我国教育领域的一次重要盛会，旨在推动教育改革与发展，提高教师教育教学水平。
会议邀请了国内外知名教育专家、学者进行主题报告，参会人员均为我国教育战线的优秀代表。
我作为一名教育工作者，深知此次会议的重要性，因此积极参与并认真学习了会议内容。
二、会议时间与地点会议时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计2天。
会议地点位于XX市XX大学。
三、费用明细1. 交通费用：根据学校规定，乘坐火车往返硬卧，票价为XX元；乘坐长途汽车往返，票价为XX元。
实际产生的交通费用为XX元。
2. 住宿费用：会议期间，我选择入住会议指定酒店，标准间每晚XX元，共计2晚，产生住宿费用为XX元。
3. 会议费用：会议注册费为XX元，会议期间餐费自理，共计XX元。
4. 其它费用：会议期间产生的通讯费、打车费等杂费共计XX元。
综上所述，本次出差参会共计产生费用为XX元。
四、申请报销依据根据我国财政部门的相关规定，教师出差参会所产生的一切合理费用，均可向单位申请报销。
此次参会，我严格按照相关规定，合理安排行程，确保了会议的顺利进行。
现将相关票据整理完毕，向您申请报销。
五、结论本次出差参会，我充分学习了先进的教育理念和教学方法，为提高自身教育教学水平奠定了基础。
同时，我也为我国教育事业的发展贡献了一份力量。
请您予以审批，予以报销本次参会所产生的费用。
感谢您的关注与支持！此致敬礼！申请人：XXX职务：教师单位：XX学校联系方式：XXX申请日期：XX年XX月XX日。
差旅费报销制度1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准职火轮飞其他交通住宿标准市内伙食补助费工具（不包一般特殊一般特殊务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区董事长软一公按实按实总经理卧等务报销200 350 报销80 100董事舱舱副总经理软二公按实按实总工程师卧等务报销200 350 报销60 80 舱舱部门经理硬三普按实按实高级工程师卧等通报销150 250 报销50 60总经理助理舱舱其他工作硬四按实按实人员卧等报销50 150 报销20 50舱2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。
符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。
乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。
3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
费用报销细则(日常费用)一、常见费用报销涉及内容、定义常见费用报销涉及内容为招待费、交通费、差旅费、办公费、工作餐费、水电费、燃气费、邮寄费、房租费。
1、招待费招待费是指招待餐费、烟酒、礼品、娱乐等客户接待、应酬支出，对每笔消费支出均应在“费用报销明细表”上列清，“费用报销单”上只写“招待费”即可。
注：A、500元（含）以上的消费需附刷卡联；B、大额招待费用的开支需先向部门负责人报备后方可执行，并在一周内报销完毕，最迟不超过两周。
2、工作餐费工作餐费指公司员工因工作原因不能在食堂就餐而产生的在外就餐费。
工作餐费每人每餐不超过15元，经办人员须列清费用发生的时间、地点、就餐人数及人员、经办事项、误餐原因等内容。
注：与“招待费—餐费”的区别。
3、交通费交通费指因公发生在市内的公交车费、的士费，报账人员须列清费用发生的时间、起讫地点、经办事项等内容，对额度较大、异常的交通费需须做出特别说明，部分市场人员交通费按标准在限额内报销。
4、差旅费差旅费指因公出差的长途车船费及机票费、市外的住宿费、餐费。
报账人员须列清费用发生的时间、往返地点、经办事项等内容，分项列清车船机票费、住宿费、餐费、出差所在地交通费等，差旅费报销单“合计”栏大小写须用铅笔填写。
注：a、一般出行不选择商务座、一等座、头等舱，特殊情况须做特别说明；b、填写差旅费报销单；c、与“交通费”的区别。
5、办公费办公费指日常办公所需文具、纸张、耗材等。
办公用品由集团行政管理部统一采购，各部门、分公司、项目部根据需要办理领用手续（OA系统正常运行，均通过OA系统领用），分摊计入相应部门费用；临时急需用品，报部门领导同意后，可自行小量采购。
报账时需附办公用品明细（含品名、数量、单价、金额），自行采购的需说明原因，采购单价过高的，财务部根据市场行情及正常采购价进行相应核减。
6、水电费、燃气费各用水、用电、用气部门核实每月使用的用水、用电、用气量，根据国家规定的居民或商业用水、用电、用气单价计算应付的水电费、燃气费，定期结算，对超出国家规定标准的，一律不予报销。
差旅费报销单填写规范
业务人员经常需要因公出差，每次出差回来的费用，公司一般会给予报销，对于新手而言，出差报销单应该怎样填写才规范，下面来介绍一下：
1、差旅费报销单有规范的统一版本，一般来说格式都差不多。
差旅费报销单的背后，附带着的是票据粘贴单。
2、规范的差旅费报销单的填写，需要用0.5毫米粗细笔尖的黑色中性笔或者黑色钢笔正楷字体填写。
“日期”是填单日期.
3、左边一个部分，填写的是出差途中来回乘坐的市际、省际交通工具，一般是火车、飞机或者轮船。
除了需要写清楚出发地和目的地以外，还需要写清楚正确的出发时间（月份、日期）和到达时间（月份、日期）。
4、公司安排人员出差，会有相应误餐补贴，补贴的标准见费用报销管理制度。
在差旅费报销单上有专门的一栏“出差补贴”在这里写下实际出差的天数和出差补贴总金额。
一般天数的计算按照实际来回时间计算。
5、关于差旅费报销单最右边的“其他费用”这个部分，写的一般是出差时的住宿费、市内交通费、其他餐饮费之类的杂费。
这些费用的明细需要跟实际情况（后面粘贴的发票和单据相符）。
6、“附单据”的张数，指的是后面单据粘贴单上粘贴了多少张发票或者凭证。
所有的金额计算完成后，需要一一填写进表格里的相应位置。
7、金额这个地方，除了填写正确的数字外，还需要填写大写数字，大写数字分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
单位分别是：圆、角、分。
012有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准制度及操作程序 Policies & Procedures 部门Department ：财务部提交人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP--012 生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批准 Approved By ：副总经理日期Date ：01/11/2004 分送Distribution相关部门：各部门制度及操作程序题目：有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准目的：规范因公出差的审批制度及差旅报销标准。
规定：一. 审批制度因公出差批暾开酒店范围进行的公务活动，包括参加会议.营业推广.联系业务.采购物品或公务出车等，其审批程序如下：1.参加会议：需将会议活动之有关文件，连同用款预算呈报财务部及总经理审批方可。
2. 营业推广或联系业务：需预先制订行程计划及用款预算，呈报财务总监及总经理审批。
3. 采购物品：如需往外地采购，必须先提交有关采购物品及用款预算报财务总监及总经理审批。
4. 如因工作需要使用酒店汽车，必须事前申请，由部门经理/总监审批，再报总经理审批方可使用车辆。
二.差旅费报销标准1.交通费：一律凭原始单据或发票报销，填写报销单时在备注栏中列明出差原因及地点.报销标准如下： A.东莞市区及深圳与周边地区，原则上利用酒店内部车辆，但因车辆供客人使用或安排困难时，可按下列标准报销假： n C级或以上职员经行政办批准者，可乘坐出租车，如情况特殊，财务部及营销部员工也可乘坐出租车。
n C级以下员工，原则上只许乘坐公共汽车及各类专线车，如遇情况特殊经总经理批准后可乘坐出租车。
B .省外：n B级或以上职员经批准后，可乘坐飞机，但以经济客位为准。
n C级员工经批准后，可乘坐火车软卧。
n D.E级及以下员工经批准后，可乘坐火车硬卧。
n 在目的地之市内，如有需要乘坐出租车者，必须在报销时，注明原因，凭原始单据报销。
一、目的为了加强费用管理，规范费用使用范围和报支程序，特制订本制度，本制度适用于本公司及下属控股公司。
二、差旅费报销规定差旅费适用于员工市内交通费、员工车贴及因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、津贴、补贴等费用。
1。
市内工作交通费员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经人力行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车或市内公交车并保存相应车票按实报销.2。
员工车贴2。
1 车补对象是指公司员工自已拥有汽车,并且作为本人上下班交通工具,因公外出使用私家车的办事的人员。
2.2 车贴支付由经办人填写油卡充值申请和款非经营性费用项使用申报表,审批通过后交由财务按申请金额和账号转账至对方公司同时索回发票,再由经办人按分级标准划转至个人油卡。
2。
3 分职级车补标准详见《薪酬福利制度》。
3。
公务出差报销规定：3.1因公赴外省市出差的员工，应填写《出差申请表》，经相关人员批准后，凭申请表到财务部办理借款手续。
如情形特殊事前未及时办理，亦应尽快补办手续后方可报支差旅费。
3。
2 出差人员在销差后一周内填写《差旅费报销单》，由部门经理、财务部、分管副总审核后报公司总裁审批后报支,并结清借款。
3.3 住宿费及餐饮费报销时必须提供有效发票，实际发生额未达到报销标准金额，不予补偿；超出标准限额部分由员工自行承担,因特殊原因差旅费超标,需报分管业务领导批准.3。
4 出差地餐费报销凭发票于标准内实报实销,出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
出差期间,经请示批准的招待费用单独填写业务招待费报销单,若多人一起就餐，可共同签字一个流程报销.出差机票报销需提供正规的行程单；如工作原因导致退票,由总裁批准后报销；由个人原因导致退票，退票费自理。
4.出差住宿费、交通费、误餐费、出差津贴标准详见《差旅管理制度》。
三、业务招待费用报销规定业务招待费适用于业务需要或工作关系发生的就餐费、酒水香烟、礼品费、娱乐费用、接待相关人员发生的差旅费、住宿费等,以及其他必要的应酬费用。
