餐饮采购管理规定

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。

特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。

2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。

采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。

做到每日为新鲜蔬菜。

3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。

4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。

5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。

6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。

7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。

8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。

10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。

二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。

进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。

餐饮采购食品安全管理制度一、目的为确保餐饮服务过程中食品的安全性，保障消费者健康，根据相关法律法规，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有从事餐饮服务的企业和个体工商户。

三、采购原则1. 合法性原则：采购的食品及其原料必须符合国家食品安全法律法规的要求。

2. 安全性原则：优先采购安全、无污染的食品及其原料。

3. 可追溯性原则：确保采购的食品及其原料具有完整的来源信息和合格证明。

4. 经济性原则：在保证食品安全的前提下，考虑成本效益。

四、采购流程1. 供应商选择：选择具有合法资质的供应商，并定期评估其供应的食品质量。

2. 采购计划：根据经营需要制定采购计划，明确食品种类、数量和采购时间。

3. 采购验收：对采购的食品进行严格的验收，包括外观检查、合格证明核查等。

4. 记录保存：详细记录采购信息，包括供应商信息、产品信息、采购日期、验收结果等。

五、食品储存1. 分类存放：不同种类的食品应分开存放，避免交叉污染。

2. 温度控制：根据食品的储存要求，控制适宜的温度和湿度。

3. 定期检查：定期检查食品的储存状态，及时发现和处理变质或过期食品。

六、不合格食品处理1. 退货处理：对于不合格的食品，应立即与供应商联系，进行退货处理。

2. 销毁记录：对已销毁的不合格食品进行记录，包括销毁原因、数量、时间等。

七、员工培训1. 定期培训：对采购人员进行食品安全知识和相关法律法规的培训。

2. 培训记录：记录培训内容、时间、参与人员等信息。

八、监督管理1. 定期自检：定期对采购流程、食品储存等环节进行自检，确保制度的有效实施。

2. 接受监督：接受市场监督管理部门的监督检查，并根据指导意见进行改进。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 对本制度的解释权归餐饮服务单位所有。

3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。

请根据实际情况和当地法律法规的要求，对上述模板进行适当的调整和补充。

最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。

1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点（包括面包）;7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。

证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。

七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。

采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

最新餐饮业采购管理制度（二）第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。

食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

（价格数目大的须签订供货协议。

）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

餐饮和酒店业采购管理办法餐饮和酒店业采购管理办法是为了规范餐饮和酒店业在采购过程中的行为，保证采购工作的高效进行，提高餐饮和酒店业的经营效益而制定的一系列管理规定。

本文将从采购流程、采购合同、供应商管理、成本控制等方面介绍餐饮和酒店业采购管理办法。

一、采购流程餐饮和酒店业的采购流程可以分为需求确定、供应商选定、价格谈判、合同签订、货物验收和付款结算等环节。

在需求确定阶段，餐饮和酒店业应根据自身的经营需求明确采购目标，并编制相应的采购计划。

在供应商选定环节，应对供应商进行全面的调研和评估，选择合适的供应商。

在价格谈判环节，要求采购人员与供应商进行公平公正的谈判，确保采购价格的合理性。

在合同签订环节，双方应明确合同的内容，包括货物的品种、数量、价格、交货时间等。

在货物验收环节，餐饮和酒店业应对货物的质量和数量进行检验，确保符合合同要求。

最后，在付款结算环节，餐饮和酒店业应按时支付采购款项，确保供应商的权益。

二、采购合同餐饮和酒店业的采购合同是采购活动的法律依据和双方权益的保护工具。

采购合同应包括以下主要内容：双方的名称、联系方式和注册资料；货物或服务的名称、规格、数量和价格；交货时间和地点；付款方式和期限；违约责任和争议解决方式等。

合同的签订应当遵循自愿、平等、互利的原则，确保双方的合法权益。

同时，为了避免合同纠纷，餐饮和酒店业应加强对供应商的调查和评估，选择信誉良好、具有实力的供应商，减少合同风险。

三、供应商管理餐饮和酒店业在采购过程中应妥善管理供应商，建立供应商档案，定期进行评估，以提高供应商的质量和服务水平。

首先，建立一个供应商库，包括供应商的基本信息、经营范围、注册资料等，方便随时查询。

其次，根据采购的需要，制定供应商的评估标准，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等，对供应商进行评估，及时剔除不符合要求的供应商，保证供应链的稳定性。

此外，餐饮和酒店业应与供应商建立密切的合作关系，加强沟通和协作，共同解决采购过程中的问题。

2.食品添加剂 指为改善食品品质 和色、香、味以及 为防腐、保鲜和加 工工艺旳需要而加 入食品中旳人工合 成或者天然物质。
3.食品有关产品涉 及：⑴用于食品旳包装 材料和容器，⑵用于食 品生产经营旳工具、设 备，⑶食品容器、包装 材料、设备、工具用添 加剂，⑷用于食品旳洗 涤剂，⑸用于食品旳消 毒剂等。
专（兼）职人员应该掌握餐饮服 务食品安全法律知识、餐饮服务食品 安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
三、采购统计
第十七条第二款 采购统计应该如实记录产品旳 名称、规格、数量、生产批号、保质期、供给单位名 称及联络方式、进货日期等。
第二讲 索证索票
一、证与票 “证”，是指加盖有供货方公章
旳许可证、营业执照和产品合格证文 件旳复印件。
4.从流通经营单位（商场、超市、 批发零售市场等）少许或临时采购时， 应该确认其是否有营业执照和食品流 通许可证，留存盖有供货方公章（或 签字）旳每笔购物凭证或每笔送货单。 （第十条）
5.从农贸市场采购旳，应该索取 并留存市场管理部门或经营户出具旳 加盖公章（或签字）旳购物凭证；
从个体工商户采购旳，应该查验 并留存供给者盖章（或签字）旳许可 证、营业执照复印件、购物凭证和每 笔供给清单。（第十一条）
第四讲 票证与采购统计旳保存
一、保存原则 餐饮服务提供者应该按产品类别
或供给商、进货时间顺序整顿、妥善 保管索取旳有关证照、产品合格证明 文件和进货统计。
“八字原则”：分类整顿、妥善 保管。
二、要求与期限 1.要求：不得涂改、伪造 。 2.期限：不得少于2年。
第五讲 法律责任
违反食品、食品添加剂和食品有 关产品采购索证索票、进货查验和采 购统计制度旳，由食品药物监督管理 部门根据《食品安全法》第八十七条 第（二）、（五）款进行查处。

餐饮采购库存管理制度一、总则餐饮采购库存管理制度的制定是为了规范餐饮业所有采购和库存活动，确保食材的质量和数量能够满足餐厅的需求，同时也确保餐厅的经济效益。

本制度适用于餐厅所有的采购和库存管理活动，任何相关部门和人员都必须遵守本制度的规定。

二、采购管理1. 采购计划的制定（1）根据餐厅的菜单和销量预测，制定合理的采购计划，确定每个食材的需求量和采购时间。

采购计划由餐厅负责人和厨师长共同制定，并经过相关部门核准后执行。

（2）采购计划应定期更新，根据销售情况和库存情况调整食材采购的数量和种类。

2. 供应商的选择和评价（1）建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、产品质量、交货情况等，保持与供应商的良好合作关系。

（2）对供应商进行定期评估，评估指标包括产品质量、价格、交货时间等。

评估结果作为选择供应商和调整采购计划的依据。

3. 采购合同的签订（1）与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货时间等。

确保采购合同符合法律法规的要求，保障餐厅的利益。

（2）在采购合同中规定退换货的条件和方式，确保在产品质量有问题时能够及时处理。

4. 采购流程的管理（1）建立严格的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收入库等环节，确保采购过程规范、透明。

（2）每笔采购都必须填写采购单，标明产品名称、规格、数量、价格等信息，由负责人和厨师长签字确认。

5. 采购成本的控制（1）严格执行预算制度，控制采购成本在合理范围内，确保餐厅的经济效益。

（2）优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

三、库存管理1. 食材入库管理（1）所有入库食材都必须经过验收，验收标准包括产品质量、数量、保质期等。

验收人员需填写入库单，并经过负责人和厨师长验收确认。

（2）对入库食材进行分类、分区存放，确保食材的新鲜度和安全性。

2. 食材出库管理（1）根据销售情况和菜单需求，合理安排食材的出库时间和数量，避免过多存放食材导致浪费。

餐饮采购制度及流程采购管理是对采购业务过程进行组织、实施、规划和控制的管理过程,包括对采购组织和采购流程的设计、供应商的选择和管理、采购成本的分析和控制,以及采购风险的控制和采购绩效的评估管理等内容。

以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购制度及流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购制度及流程图食堂采购管理制度一、采购管理制度(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。

2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。

反之，以失职处罚。

3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。

(二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。

2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。

3、坚持货比三家，如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货;2000元以上，需报总经理同意后，方可进货;以减少库存积压，有利于资金周转。

4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。

米、面、油原则两月一次;煤炭两月一次。

采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。

5、实行采购回避制度。

凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

7、加强物资招标的监控管理工作。

(三)采购要求1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

(1)米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制;3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价;4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转;5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。

餐厅采购部规章制度第一章总则第一条为规范餐厅采购部的工作，加强管理，提高效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于餐厅采购部的所有工作人员，包括主管、员工等。

第三条餐厅采购部是餐厅的重要部门，负责餐厅食材、器具等的采购工作。

第四条餐厅采购部应遵守国家法律法规，遵循公平、公正、公开的原则进行工作。

第五条餐厅采购部应保障餐厅食材的质量和安全，提高餐厅的经营水平。

第六条餐厅采购部应加强对供应商的管理，与供应商建立长期的合作关系。

第七条餐厅采购部应定期进行采购成本的分析，提出改进建议，降低采购成本。

第八条餐厅采购部应建立完善的档案管理制度，确保采购资料的真实性和完整性。

第九条餐厅采购部应做好采购台账的记录，定期向上级领导汇报采购情况。

第十条餐厅采购部应加强对员工的培训，提高员工的专业素质和工作效率。

第二章组织架构第十一条餐厅采购部设部长一人，副部长一人，采购员若干人。

第十二条餐厅采购部部长负责全面领导、管理餐厅采购部的工作。

第十三条餐厅采购部副部长协助部长处理日常工作，并协调内部关系。

第十四条餐厅采购部采购员负责具体的采购工作，按部门领导的安排进行操作。

第十五条餐厅采购部设有采购管理组、采购执行组、采购监督组等。

第十六条采购管理组负责采购计划的编制和采购政策的制定。

第十七条采购执行组负责根据采购计划进行采购操作，并与供应商洽谈合同。

第十八条采购监督组负责监督采购过程中的各个环节，确保采购工作的规范进行。

第三章工作流程第十九条餐厅采购部应定期开会，研究制定采购计划和工作安排。

第二十条餐厅采购部应收集供应商的信息，建立一张合格供应商名录。

第二十一条餐厅采购部应根据采购计划和需求制定采购方案，选择合适的供应商。

第二十二条餐厅采购部应与供应商洽谈合同，明确产品的品质、数量、价格等信息。

第二十三条餐厅采购部应及时对采购资料进行归档，确保资料的安全和有效使用。

第二十四条餐厅采购部应做好采购记录，定期向上级领导和相关部门汇报工作情况。

员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。

1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。

1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。

1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。

1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。

2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。

2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

2.3每次采购食物均要向货主索要票据。

2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。

2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。

2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。

二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。

餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。

1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。

1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。

不得用手直接抓取备餐食品。

1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。

1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。

1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。

餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购〞的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、方案外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否那么财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损：〔1〕物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理；〔2〕超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理。

3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入〞或“待处理费用〞科目处理。

物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用〔食用〕价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表〞，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度;采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节;第一条基本原则１．廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,或者后果自负；５．凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知部门提出请购,然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况;2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试;3．确定供货商：在使用两个礼拜的基础上、由采购经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;4．签定供货合同：确定供货商后,由采购经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年;供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等;5．供货商的更换与续用：在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用;第三条市场调查原则1．由总经理、财务人员、采购专员、厨师每月不少于两次进行市场调查;调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;2．调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查;市场的调查以供货商所在的市场为准;3．调查的方法和程序;调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家;调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样;对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等;在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价;4．出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6．零星物品的调查由采购经理或委托其他人采购专员除外实施;第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;2. 定价程序：由采购经理同采购专员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由采购经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下：1 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%;2 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;3 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%4 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%5 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽;第五条审购程序一耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联采购专员、仓管员、财务部各一联;写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理;2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理;3、零星物品的采购不得超过两天;需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买;二自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联,由部门负责人签字后,交采购部门办理;2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货;三供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理;2、只有采购专员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货;第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量;一鲜货、蔬菜、水发货的采购数量;1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;二库存物品干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等的采购数量;1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定;最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量;2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则一验收的质量标准：根据订货的样板,按质按量对发票验收;二验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;三验收人员：采购专员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收;四验收时间：新鲜肉菜每日上午8:00—9:30；其它物资货品随到随验;五验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量;入库单、验收单填写完后,由采购专员、货物领用部门负责人、库管员签字生效;签字完毕后的入库单或验收单一式三联采购员或供货商、仓管员、财务部各一联;2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资菜品,使用部门有权拒绝收货;第八条采购事项1、采购专员应严格按照“申购单”所列商品物资菜品的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购;在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买;2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份;菜品要分别堆放装运,以便领货;鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量;冷藏肉品注意保鲜;3、对商品物资菜品的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务;4、对采购过程中发生的非正常损失采购数量与收货数量差异过大,须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账;5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交采购工作报告;6、采购专员职责：采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货;在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉;同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作;为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作;必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止;必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利;。

最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。

随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。

本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。

一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。

3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。

4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。

5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。

6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。

二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。

2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。

3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。

三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。

2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。

3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。

四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。

餐饮业采购管理办法采购管理办法(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。

供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。

②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过2000元，超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3.“食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

4.仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

厨师长(质检员)不定时抽检质量。

注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。