采购价格管理规定

采购价格管理规定1. 引言采购价格管理是指在采购过程中，对于商品或服务的价格进行管理和控制。

通过采购价格管理，企业可以提高效益，降低采购成本，并确保采购的商品或服务具有价格公平、合理的特点。

本文档旨在制定采购价格管理规定，以规范企业的采购活动。

2. 价格核算2.1 价格来源在采购过程中，价格的来源可以分为内部和外部两种。

内部价格指的是企业自身对于商品或服务的价格要求，外部价格指的是市场上对于同类商品或服务的价格水平。

在确定采购价格时，需要参考内部价格和外部价格，并综合考虑其他因素，如质量、供货能力等。

2.2 价格核算方法在确定采购价格时，可以采用以下核算方法： - 成本加成法：在商品或服务的成本基础上，加上一定的利润来确定最终的采购价格。

- 市场价格法：参考市场上同类商品或服务的价格水平，来确定最终的采购价格。

- 竞争性议价法：通过与供应商进行竞争性议价，来确定最终的采购价格。

3. 价格核准3.1 价格核准流程在确定最终的采购价格后，需要进行价格核准。

价格核准是指将确定的采购价格提交给相关部门进行审批和核准的过程。

价格核准流程可以按照以下步骤进行：1. 采购部门填写价格核准申请表，包括商品或服务的基本信息、价格核准的理由等。

2. 价格核准申请表经过采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行审批。

3. 财务部门对价格核准申请表进行评审，并进行相应的调整和修改。

4. 审批通过后，价格核准申请表返回给采购部门。

3.2 核准权限在价格核准过程中，涉及到不同的部门和岗位。

为了确保价格的合理性和公平性，需要明确各个部门和岗位的核准权限。

核准权限可以分为以下几个层级： - 一级核准：由采购部门负责人进行核准。

- 二级核准：由财务部门负责人进行核准。

- 三级核准：由高级管理人员进行核准。

4. 价格变动管理4.1 价格变动的途径商品和服务的价格是不断变动的，为了及时应对价格变动，需要建立价格变动管理机制。

价格变动的途径可以分为以下几种： - 供应商提价：供应商自行提高价格。

采购价格管理制度
第一条凡属产品用主要原材料及外购件明细表，技术部门必须同时提供给审计部和物资计划处部。

第二条审计部人员应在微机上公布至少三家的合格供方价格，提出建议选购的厂商。

物资计划部如果找出质优价廉的其它厂商也可以在申报时提出，经审计部审核同意后方可购买。

第三条采购物资申报单填写的供应商应该是三个单位（独家经营的除外），凡是申报单只写一个单位的，审计部不应审批。

第四条申报金额在一万元以下的，经价格管理员审核后，由审计部部长签字后返回物资计划部即可实施采购，金额在一万元以上的应由总经理签字后生效。

第五条各分厂用的辅助材料，每旬提一次需求计划，除特殊情况外，没有需求计划的采购人员一律不许采购。

需求计划应经总经理签字后方可购买。

价格《需求计划》应报价格管理员审价，审计部审核，总经理签字批准后方可购买。

第六条所有物品采购必须填写申报单后方可采购，否则都视为违反物资控制管理制度，一切后果经办人自己承担。

第七条严禁先采购或先赊帐后申报现象，一经发现应严肃处理当事人。

第八条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。

采购合同采购价格的规定一、合同价格的定义本合同中所指的“采购价格”是指买方为购买卖方提供的货物或服务而支付的总金额。

二、价格确定方式1. 固定价格：双方在合同中明确约定一个固定的价格，无论市场情况如何变化，买方均按此价格支付。

2. 浮动价格：根据市场供需、原材料价格变动等因素，双方约定一个价格调整机制，合同价格在一定范围内浮动。

三、价格条款1. 含税价格：合同价格包含所有税费，买方支付的金额为最终价格。

2. 净价：合同价格为不含税价格，买方需另行支付相应的税费。

四、价格调整条件1. 原材料价格变动：若原材料价格变动超过约定的百分比，则合同价格相应调整。

2. 汇率变动：若合同涉及外币交易，汇率变动超过约定的百分比，则合同价格相应调整。

3. 政策变动：因政府政策变动导致成本增加或减少，合同价格相应调整。

五、价格调整程序1. 价格调整申请：卖方需在价格变动发生后的规定时间内，向买方提出价格调整申请。

2. 审核与确认：买方对卖方提供的价格调整理由进行审核，并在规定时间内予以确认或提出异议。

3. 调整通知：经双方协商一致后，卖方应向买方发出价格调整通知。

六、价格支付方式1. 一次性支付：买方在合同约定的时间内一次性支付全部采购价格。

2. 分期支付：买方根据合同约定，将采购价格分期支付给卖方。

七、违约责任1. 若卖方未能按照合同约定提供货物或服务，应承担相应的违约责任。

2. 若买方未能按时支付采购价格，应按照合同约定支付违约金。

八、价格争议解决1. 协商解决：双方应首先通过友好协商解决价格争议。

2. 仲裁或诉讼：若协商不成，双方可提交至约定的仲裁机构或法院解决。

九、其他约定双方可根据具体情况，对合同价格的相关规定进行补充或修改，并在合同中明确记录。

十、合同生效本合同价格规定自双方签字盖章之日起生效，并作为合同不可分割的一部分。

公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。

三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。

2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。

3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。

4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。

四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。

2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。

3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。

4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。

5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。

6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。

7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。

五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。

2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。

3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。

4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。

五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。

2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。

3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。

3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。

物资采购价格管理规定引言物资采购是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。

为了有效控制企业物资采购成本，保证采购价格的合理性和公正性，特制定本《物资采购价格管理规定》。

1. 价格管理的目的和原则1.1 目的本规定的目的是为了确保物资采购价格的公正、合理、透明，提高企业采购效率，降低采购成本。

1.2 原则1.公正原则：所有物资采购活动必须按照公正原则进行，遵循公平竞争原则，防止不正当竞争行为。

2.合理原则：物资采购价格必须合理、符合市场行情和相关法律法规的规定。

3.透明原则：采购价格及其调整必须明确、透明，所有相关方可以查阅和了解。

2. 价格管理的主体和责任2.1 采购主体企业的物资采购工作由采购部门负责，采购部门必须依照本规定的要求进行物资采购价格管理。

2.2 价格管理责任采购部门负责人必须对物资采购价格的合理性和公正性负责，确保企业的物资采购价格符合本规定的要求。

同时，其他相关部门也有责任配合采购部门，提供必要的数据和信息支持。

3. 采购价格的确定和调整3.1 价格确定的程序采购部门在物资采购前必须进行市场调研，了解市场价格水平，并综合考虑物资品质、供需关系、交货期等因素，确定合理的采购价格。

3.2 价格调整的原则物资采购价格的调整必须遵循以下原则：1.合同约定原则：在签订采购合同时，应明确价格的调整方式和条件。

2.市场行情原则：当市场价格发生变动时，采购部门可依照市场行情调整采购价格。

3.合理成本原则：采购价格的调整必须合理，不能超过实际成本和合理利润的范围。

3.3 价格调整的程序价格调整必须经过采购部门负责人的审批，并及时通知供应商和相关部门。

调整后的价格必须在采购合同中有明确记录。

4. 价格监督和管理4.1 价格监督企业内部应建立健全的价格监督机制，对物资采购价格进行监督，发现问题及时进行整改。

4.2 价格管理企业应建立完善的价格管理制度，包括价格审批、价格核算、价格统计等方面的管理。

结论本《物资采购价格管理规定》，旨在保障企业物资采购价格的合理性和公正性，促进企业采购工作的规范和高效开展。

采购(供货)价格管理规定MCM（20090915）一、目的为加强采购（供货）价格管理，建立公开透明、质价合理、监督制约的采购价格管理体系，确保采购（供货）价格真实反映市场动态、合理稳定，并结合公司具体情况，制定本管理规定。

二、范围本规定适用范围包括公司属物配中心、直营店用于加工、经营、销售的原材料采购与供货价格。

三、职责与权限1、物配中心是公司属各单位采购（供货）价格管理的主管部门，负责对已开店原材料采购工作的管理、指导及新开店原材料进货渠道的踩点、采购工作；2、总部计财部负责对公司属各单位原材料价格执行情况的监督检查；各单位财务负责对本单位原材料价格执行情况的监督检查；3、采购单位及采购人员必须对原材料的质量、价格把关，进行比价采购，同样的原材料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，严格控制采购成本；对出现不合格或质价不符等问题应主动积极进行处置，并根据各单位财务需要出具书面处理意见；4、各单位的采购（供货）价格应接受总部计财部、区域财务的质疑、调查、询问、监督和检查，并给予积极配合，任何人不得抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员；5、各单位成本会计在日常录入原材料进货单时，发现质价不合理的，有权提出质疑或暂时延缓结账；6、各单位成本会计每周一次市场调研，并通过网络查询、供应商报价等方式搜集原材料市场信息，每月的7号应汇总《原材料采购价格与调研价格对比表》上报计财部，加大对采购（供货）价格的监督检查力度；7、计财部每月12前汇总平衡各地《原材料采购（供货）价格信息表》并在OA上发布，实现原材料内部价格信息资源的共享。

8、充分发挥原材料使用单位、人员的监督作用。

对原材料价格有异议的、质价不合理的，弄虚作假的、短斤少两变相涨价的，应及时向物配中心反映有关情况，公司将维护使用单位和人员的利益不受侵害；9、物配中心对使用单位、人员反映的不合理的采购（供货）价格问题，应通过广泛调研，逐项调查核实，并在五个工作日内予以解决。

公司采购定价管理制度1. 总则为规范公司采购活动中的定价行为，确保采购本钱合理、供应商信誉良好、产品质量可靠，提高公司整体运营效益，订立本《公司采购定价管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购定价的部门、岗位和个人。

3. 定价原则1.公平合理原则：采用公开竞争的方式，确保采购价格公平合理，充分保障公司利益。

2.本钱掌控原则：结合采购物品的品质、数量、交货期等因素，引入本钱掌控手段，掌控采购本钱。

3.供应商信誉原则：优先选择信誉良好的供应商，确保供应商的搭配和售后服务质量。

4. 定价流程4.1 采购需求确认1.采购部门依据实际需求进行采购申请，并认真填写采购需求单，包含物品种类、数量、质量要求、交货期等信息。

2.采购部门将采购需求单上报给供应链部门，由供应链部门进行评估和定价工作。

4.2 供应链评估和定价1.供应链部门通过市场调研、询价和比较等方式，选择合适的供应商。

2.供应链部门与供应商协商，确定采购物品的定价，考虑供应商的本钱、市场价格、竞争情况以及采购部门的需求等因素。

3.供应链部门将定价结果填写在采购需求单中，并上报给采购部门。

4.3 采购部门审核和批准1.采购部门审核定价结果，确保定价结果符合公司的采购政策和规定。

2.采购部门依据定价结果，确定是否批准采购，并将结果通知供应链部门。

4.4 合同签订1.采购部门和供应商依据定价结果，进行谈判和协商，达成采购合同。

2.采购部门和供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方对于价格的商定。

4.5 价格监控和调整1.供应链部门定期监控采购物品的市场价格和供应商的变动情况，如显现价格波动或供应商信誉下降，及时进行调整。

2.采购部门和供应商之间通过协商或合同商定的方式进行价格调整，确保采购价格与市场价格相符合。

5. 定价掌控1.采购部门应建立健全的供应商基础信息库，定期更新供应商的资质、信誉和评估结果，依据供应商的表现进行动态管理和评估。

医院集中采购价格管理规定第一章总则第一条目的和依据医院集中采购价格管理规定（以下简称“价格管理规定”）根据相关法律法规，为有效管理医院集中采购过程中的价格，规范价格的制定、调整和执行等工作，保障医疗资源的合理配置，提高医院集中采购效益，保障医疗服务的质量和安全。

第二条适用范围价格管理规定适用于所有医院集中采购活动，包括公立医院、民营医院等各类医疗机构。

第三条定价原则医院集中采购价格的定价原则如下： 1. 公正合理：价格的确定应该公正、合理，不得存在任何歧视性。

2. 透明公开：价格的制定过程应该透明、公开，遵循程序公正原则。

3. 参考市场：价格应该参考市场行情，保持与市场价格的合理接轨。

4. 考虑成本：价格的制定应该充分考虑供应商的成本情况，不得过高或过低。

第二章价格的制定和调整第四条价格的制定程序医院集中采购价格的制定程序如下： 1. 市场调研：采购单位应在市场上进行调研，了解相关产品的市场价格、供应商的情况等。

2. 制定价格原则：参考市场调研结果，制定价格原则，明确价格的考虑因素。

3. 确定价格标准：根据价格原则，确定价格标准，包括基准价、浮动范围等。

4. 决定价格：采购单位根据价格标准，确定具体的价格。

第五条价格的调整医院集中采购价格的调整适用于以下情况： 1. 市场价格变动：当市场价格发生较大波动时，采购单位可以对价格进行调整。

2. 成本变化：当供应商的成本发生较大变化时，采购单位可以对价格进行调整。

3. 政策调整：当相关政策发生变动时，采购单位可以对价格进行调整。

第六条价格调整的程序价格的调整程序如下： 1. 提出申请：采购单位应向上级主管部门提出价格调整申请，并附上相应的证明材料。

2. 审核批准：上级主管部门对价格调整申请进行审核，并根据情况做出批准或拒绝的决定。

3. 公示通知：采购单位应将价格调整结果公示，并向相关供应商发出通知。

第三章价格执行和监督第七条价格执行程序医院集中采购价格的执行程序如下： 1. 签订合同：采购单位和供应商应根据价格协商一致，签订供货合同。

第一章总则第一条为规范公司采购价格管理，提高采购效益，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等方面的采购。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购价格合理、合规。

第二章采购价格管理原则第四条采购价格管理应遵循以下原则：1. 市场导向：采购价格应参照市场行情，确保采购价格在合理范围内。

2. 询价制度：对于非招标采购项目，应进行询价，确保采购价格具有竞争力。

3. 招标制度：对于招标采购项目，应严格按照招标程序进行，确保采购价格公正、合理。

4. 预算控制：采购价格应控制在预算范围内，不得超出预算。

5. 风险控制：采购价格管理应充分考虑市场风险，合理规避价格波动风险。

第三章采购价格管理流程第五条采购价格管理流程如下：1. 采购计划编制：各部门根据实际需求编制采购计划，报采购部门审核。

2. 询价与比价：采购部门根据采购计划，对供应商进行询价或比价，收集报价信息。

3. 供应商选择：根据报价信息，结合供应商资质、服务质量等因素，选择合适的供应商。

4. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购价格、数量、质量、交货期限等条款。

5. 采购执行与验收：按照采购合同执行采购，并对采购物资进行验收。

6. 采购结算与付款：根据采购合同及验收结果，进行采购结算，并按时付款。

第四章采购价格管理责任第七条各部门应明确采购价格管理责任，具体如下：1. 采购部门：负责采购价格的管理、监督和实施，确保采购价格合理、合规。

2. 部门负责人：对采购计划的合理性、采购价格的合理性负责。

3. 供应商：确保提供的报价真实、准确，不得虚报、瞒报。

4. 采购人员：严格按照采购流程操作，确保采购价格合理、合规。

第五章附则第八条本制度由公司采购部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如与国家法律法规、政策相冲突，以国家法律法规、政策为准。