采购价格管理规定

采购价格管理规定1. 引言采购价格管理是指在采购过程中，对于商品或服务的价格进行管理和控制。

通过采购价格管理，企业可以提高效益，降低采购成本，并确保采购的商品或服务具有价格公平、合理的特点。

本文档旨在制定采购价格管理规定，以规范企业的采购活动。

2. 价格核算2.1 价格来源在采购过程中，价格的来源可以分为内部和外部两种。

内部价格指的是企业自身对于商品或服务的价格要求，外部价格指的是市场上对于同类商品或服务的价格水平。

在确定采购价格时，需要参考内部价格和外部价格，并综合考虑其他因素，如质量、供货能力等。

2.2 价格核算方法在确定采购价格时，可以采用以下核算方法： - 成本加成法：在商品或服务的成本基础上，加上一定的利润来确定最终的采购价格。

- 市场价格法：参考市场上同类商品或服务的价格水平，来确定最终的采购价格。

- 竞争性议价法：通过与供应商进行竞争性议价，来确定最终的采购价格。

3. 价格核准3.1 价格核准流程在确定最终的采购价格后，需要进行价格核准。

价格核准是指将确定的采购价格提交给相关部门进行审批和核准的过程。

价格核准流程可以按照以下步骤进行：1. 采购部门填写价格核准申请表，包括商品或服务的基本信息、价格核准的理由等。

2. 价格核准申请表经过采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行审批。

3. 财务部门对价格核准申请表进行评审，并进行相应的调整和修改。

4. 审批通过后，价格核准申请表返回给采购部门。

3.2 核准权限在价格核准过程中，涉及到不同的部门和岗位。

为了确保价格的合理性和公平性，需要明确各个部门和岗位的核准权限。

核准权限可以分为以下几个层级： - 一级核准：由采购部门负责人进行核准。

- 二级核准：由财务部门负责人进行核准。

- 三级核准：由高级管理人员进行核准。

4. 价格变动管理4.1 价格变动的途径商品和服务的价格是不断变动的，为了及时应对价格变动，需要建立价格变动管理机制。

价格变动的途径可以分为以下几种： - 供应商提价：供应商自行提高价格。

采购价格管理制度
第一条凡属产品用主要原材料及外购件明细表，技术部门必须同时提供给审计部和物资计划处部。

第二条审计部人员应在微机上公布至少三家的合格供方价格，提出建议选购的厂商。

物资计划部如果找出质优价廉的其它厂商也可以在申报时提出，经审计部审核同意后方可购买。

第三条采购物资申报单填写的供应商应该是三个单位（独家经营的除外），凡是申报单只写一个单位的，审计部不应审批。

第四条申报金额在一万元以下的，经价格管理员审核后，由审计部部长签字后返回物资计划部即可实施采购，金额在一万元以上的应由总经理签字后生效。

第五条各分厂用的辅助材料，每旬提一次需求计划，除特殊情况外，没有需求计划的采购人员一律不许采购。

需求计划应经总经理签字后方可购买。

价格《需求计划》应报价格管理员审价，审计部审核，总经理签字批准后方可购买。

第六条所有物品采购必须填写申报单后方可采购，否则都视为违反物资控制管理制度，一切后果经办人自己承担。

第七条严禁先采购或先赊帐后申报现象，一经发现应严肃处理当事人。

第八条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通
过后施行。

公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。

三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。

2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。

3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。

4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。

四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。

2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。

3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。

4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。

5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。

6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。

7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。

五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。

2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。

3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。

4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。

五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。

2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。

3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。

3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。

采购(供货)价格管理规定MCM（20090915）一、目的为加强采购（供货）价格管理，建立公开透明、质价合理、监督制约的采购价格管理体系，确保采购（供货）价格真实反映市场动态、合理稳定，并结合公司具体情况，制定本管理规定。

二、范围本规定适用范围包括公司属物配中心、直营店用于加工、经营、销售的原材料采购与供货价格。

三、职责与权限1、物配中心是公司属各单位采购（供货）价格管理的主管部门，负责对已开店原材料采购工作的管理、指导及新开店原材料进货渠道的踩点、采购工作；2、总部计财部负责对公司属各单位原材料价格执行情况的监督检查；各单位财务负责对本单位原材料价格执行情况的监督检查；3、采购单位及采购人员必须对原材料的质量、价格把关，进行比价采购，同样的原材料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，严格控制采购成本；对出现不合格或质价不符等问题应主动积极进行处置，并根据各单位财务需要出具书面处理意见；4、各单位的采购（供货）价格应接受总部计财部、区域财务的质疑、调查、询问、监督和检查，并给予积极配合，任何人不得抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员；5、各单位成本会计在日常录入原材料进货单时，发现质价不合理的，有权提出质疑或暂时延缓结账；6、各单位成本会计每周一次市场调研，并通过网络查询、供应商报价等方式搜集原材料市场信息，每月的7号应汇总《原材料采购价格与调研价格对比表》上报计财部，加大对采购（供货）价格的监督检查力度；7、计财部每月12前汇总平衡各地《原材料采购（供货）价格信息表》并在OA上发布，实现原材料内部价格信息资源的共享。

8、充分发挥原材料使用单位、人员的监督作用。

对原材料价格有异议的、质价不合理的，弄虚作假的、短斤少两变相涨价的，应及时向物配中心反映有关情况，公司将维护使用单位和人员的利益不受侵害；9、物配中心对使用单位、人员反映的不合理的采购（供货）价格问题，应通过广泛调研，逐项调查核实，并在五个工作日内予以解决。

公司采购定价管理制度1. 总则为规范公司采购活动中的定价行为，确保采购本钱合理、供应商信誉良好、产品质量可靠，提高公司整体运营效益，订立本《公司采购定价管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购定价的部门、岗位和个人。

3. 定价原则1.公平合理原则：采用公开竞争的方式，确保采购价格公平合理，充分保障公司利益。

2.本钱掌控原则：结合采购物品的品质、数量、交货期等因素，引入本钱掌控手段，掌控采购本钱。

3.供应商信誉原则：优先选择信誉良好的供应商，确保供应商的搭配和售后服务质量。

4. 定价流程4.1 采购需求确认1.采购部门依据实际需求进行采购申请，并认真填写采购需求单，包含物品种类、数量、质量要求、交货期等信息。

2.采购部门将采购需求单上报给供应链部门，由供应链部门进行评估和定价工作。

4.2 供应链评估和定价1.供应链部门通过市场调研、询价和比较等方式，选择合适的供应商。

2.供应链部门与供应商协商，确定采购物品的定价，考虑供应商的本钱、市场价格、竞争情况以及采购部门的需求等因素。

3.供应链部门将定价结果填写在采购需求单中，并上报给采购部门。

4.3 采购部门审核和批准1.采购部门审核定价结果，确保定价结果符合公司的采购政策和规定。

2.采购部门依据定价结果，确定是否批准采购，并将结果通知供应链部门。

4.4 合同签订1.采购部门和供应商依据定价结果，进行谈判和协商，达成采购合同。

2.采购部门和供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方对于价格的商定。

4.5 价格监控和调整1.供应链部门定期监控采购物品的市场价格和供应商的变动情况，如显现价格波动或供应商信誉下降，及时进行调整。

2.采购部门和供应商之间通过协商或合同商定的方式进行价格调整，确保采购价格与市场价格相符合。

5. 定价掌控1.采购部门应建立健全的供应商基础信息库，定期更新供应商的资质、信誉和评估结果，依据供应商的表现进行动态管理和评估。

第一章总则第一条为规范公司采购价格管理，提高采购效益，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等方面的采购。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购价格合理、合规。

第二章采购价格管理原则第四条采购价格管理应遵循以下原则：1. 市场导向：采购价格应参照市场行情，确保采购价格在合理范围内。

2. 询价制度：对于非招标采购项目，应进行询价，确保采购价格具有竞争力。

3. 招标制度：对于招标采购项目，应严格按照招标程序进行，确保采购价格公正、合理。

4. 预算控制：采购价格应控制在预算范围内，不得超出预算。

5. 风险控制：采购价格管理应充分考虑市场风险，合理规避价格波动风险。

第三章采购价格管理流程第五条采购价格管理流程如下：1. 采购计划编制：各部门根据实际需求编制采购计划，报采购部门审核。

2. 询价与比价：采购部门根据采购计划，对供应商进行询价或比价，收集报价信息。

3. 供应商选择：根据报价信息，结合供应商资质、服务质量等因素，选择合适的供应商。

4. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购价格、数量、质量、交货期限等条款。

5. 采购执行与验收：按照采购合同执行采购，并对采购物资进行验收。

6. 采购结算与付款：根据采购合同及验收结果，进行采购结算，并按时付款。

第四章采购价格管理责任第七条各部门应明确采购价格管理责任，具体如下：1. 采购部门：负责采购价格的管理、监督和实施，确保采购价格合理、合规。

2. 部门负责人：对采购计划的合理性、采购价格的合理性负责。

3. 供应商：确保提供的报价真实、准确，不得虚报、瞒报。

4. 采购人员：严格按照采购流程操作，确保采购价格合理、合规。

第五章附则第八条本制度由公司采购部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如与国家法律法规、政策相冲突，以国家法律法规、政策为准。

采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，降低采购成本，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动的价格管理，包括原材料、设备、服务等方面的价格确定和谈判。

第三条采购价格管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购活动的合法性、合理性和经济性。

第四条采购部门是采购价格管理的主体，负责制定采购价格策略，组织实施采购价格谈判，监控采购价格执行情况。

第二章采购价格制定第五条采购价格的制定应依据市场行情、供应商竞争状况、产品质量和交货期限等因素进行综合考虑。

第六条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的价格、质量、交货、服务等方面进行综合评价，以确保采购价格的合理性。

第七条采购部门应定期收集和分析市场价格信息，制定采购价格基准，并根据市场变化适时调整。

第八条采购价格的制定应充分考虑采购数量和供应商的优惠政策，采取批量采购、长期合作协议等方式，降低采购成本。

第三章采购价格谈判第九条采购部门应根据采购价格策略，与供应商进行价格谈判，争取最优的采购价格和支付条件。

第十条采购部门在进行价格谈判时，应充分了解供应商的成本结构和盈利水平，以便在谈判中掌握主动权。

第十一条采购部门应与供应商建立良好的沟通机制，及时解决价格谈判中的问题和争议。

第四章采购价格执行与监控第十二条采购部门应按照采购合同的约定，执行采购价格，确保采购活动的合规性。

第十三条采购部门应建立采购价格监控机制，对采购价格的执行情况进行定期检查，发现问题及时处理。

第十四条采购部门应定期对采购价格进行评估和分析，提出改进措施，提高采购价格管理水平。

第五章价格违法行为的处理第十五条采购部门及采购人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任和法律责任。

第十六条采购部门及采购人员涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。

第六章附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释和修订。

第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

工程采购价格管理制度一、总则为规范公司的工程采购活动，合理控制采购费用，保证采购品质和供货周期，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有的工程采购活动。

三、采购价格核定的原则1. 合理性原则：采购价格应该是经过充分调查研究、市场调查等方法制定的，符合市场行情的。

2. 公平竞争原则：采购价格应该是通过公开、公平、公正的竞争方式确定的。

3. 透明原则：采购价格应该是透明的，明细清晰，便于监督。

4. 经济效益原则：采购价格应该是综合考虑经济效益最大化的。

四、采购价格核定的程序1. 采购部门负责对采购材料和设备进行市场调研，确定参考价格。

2. 采购部门向供应商发出询价通知，要求供应商报价。

3. 供应商报价后，采购部门对报价进行比较分析，确定合理价格。

4. 确定的采购价格需经公司领导审批。

五、采购价格管理1. 严格控制采购费用，确保采购价格合理。

2. 定期对采购价格进行审核，发现不合理情况及时调整。

3. 建立完善的采购价格档案，便于查询和监督。

4. 严禁接受供应商的回扣、佣金等违规行为。

六、采购价格争议处理1. 若对某个采购价格有异议，可由采购部门提出申诉。

2. 公司领导将组织相关部门对争议进行调查，最终做出决定。

3. 采购价格争议的解决结果需及时通知相关部门和供应商。

七、制度宣传和培训1. 公司将定期对全体员工进行采购价格管理制度的宣传。

2. 采购部门将组织相关人员进行价格管理培训。

3. 不定期对采购价格管理制度进行审查和修订。

以上是公司的工程采购价格管理制度，希望所有员工遵守执行，确保采购活动的顺利进行。

采购价格管理规定1.目的为确保公司预算收益，强化采购成本控制，规范采购价格管理程序，确保采购定价过程处于受控状态。

为规范零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资、工具、设备、设备配件的采购定价、新增项目建设，特制定本管理规定。

2.适用范围2．1 部品采购：系指用于构成产品实物及其延展用于售后服务的物资采购。

主要依据为技术部下发的技术问题通知单、工艺清单、售后服务订单。

2. 2 项目采购：设备、工具、工装等为生产服务的物资采购。

2．3 技术临时下发的非常用物资、临时采购物资、通知单中所需物品的采购。

2. 1 其它与郑州日产同类产品的采购，可借助郑州日产采购体系。

2. 5 新增建设项目的组织。

2．6 公司年度降成本预算执行、新产品成本控制计划执行、新增或设变部品价格/技术降成本部品等价格确定的过程，车辆用零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资之采购价格的确定。

3 .各部门职责3．1 技术部负责新增或设变部品明细的编制、报批。

技术部依据《×车型开发计划或设计变更或技术降成本提案或第二供方提案》分别负责编制《×车型采购零部件明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购零部件明细》、《×车型采购原、辅材料明细》及SOP 后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购原、辅材料明细》。

3．2 经营计划部负责相关计划的签发及重大项目的组织招标。

3．3 部品供应课负责组织商务谈判及采购合同的签定。

部品供应课负责《×车型采购零部件、原辅材料、成本控制计划》的实施；及依据《年度采购降成本KPI指标》编制并实施《年度采购降成本计划》。

3. 4 新增项目由项目组负责组织与承包商商务谈判、合同签订、项目发包。

3．5 财务会计部负责采购主数据维护、采购合同审查、新增建设项目合同审查及资金结算。

4 .商务定价内容4．1 公司年度降成本指标约定车型的所有零部件和化工原材料及非常用物资、临时采购物资。

学校采购清单价格管理规定1. 背景学校作为一个大型组织机构，每年都需要进行大量的采购活动，以满足教学和办公的需要。

由于采购清单涉及到的物品种类繁多，价格也各不相同，因此需要制定一套价格管理规定，以确保采购活动的合理性和透明度。

2. 目的本规定旨在规范学校采购清单物品的价格管理，确保采购资金的合理利用、优化采购成本，提高采购效率和透明度。

3. 价格管理原则基于经济有效性和合理性，学校采购清单价格管理遵循以下原则：3.1 正当竞争采购清单价格由供应商通过公开竞争获得，以确保供应商之间的正当竞争。

学校将广泛邀请供应商参与投标，并根据各项评审标准选出合适的供应商。

3.2 合理定价学校采购清单价格应符合市场价格水平，以避免出现过高或过低的定价情况。

学校将制定价格参考指南，以辅助确定各类物品的合理价格范围。

3.3 透明公开学校采购清单价格必须保持透明公开，以便供应商和其他相关方了解和监督。

学校将建立价格信息发布平台，定期公布采购清单物品的价格信息。

3.4 控制价格波动学校将定期监测采购清单物品的价格变动情况，并采取措施控制价格的波动。

如出现不合理的价格波动，学校将与供应商进行沟通和调整。

4. 实施步骤为了确保本规定的有效实施，学校将采取以下步骤：4.1 制定价格参考指南学校将会对常用采购清单物品进行价格调研，制定价格参考指南。

该指南将提供物品的合理价格范围，供采购人员进行参考和比较。

4.2 公开招标学校将通过公开招标的方式邀请供应商参与采购活动。

招标公告将明确要求供应商提供价格信息，并要求他们参照价格参考指南进行报价。

4.3 价格评审学校将组织价格评审专家对供应商报价进行评审，评估是否符合价格参考指南的要求。

符合要求的报价将优先考虑。

4.4 价格信息发布学校将会在采购活动结束后，公布采购清单物品的价格信息。

这样做可以让供应商和其他相关方都能够了解采购价格的细节。

4.5 价格监测和调整学校将定期对采购清单物品的价格进行监测，并根据实际情况进行调整。