培训管理乌龟图 (1)

3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明

前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产

Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量

物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、水、电、气； 4.生产场地、动力公用工程、生产、检验 设备、物流设备、仓储、工装、量、检、 模、夹具；
5.MES、SAP； 6.备品、备件；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
输入： 1.法律/法规/标准； 2.顾客要求； 2.生产计划（订单）； 3.变更记录； 4.以往经验； 5. 图纸、BOM、PFMEA； 6.CP、PFC、SOP、工艺标准； 7.SIP ； 8.设备维护/保养标准； 9.应急计划；
物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3.CAD、CAE软件； 4.测试设备、实验台架；
风险： 1.
风险： 1. ；
输入：
1.国家、地方法规标准； 2.认证需求； 3.客户需求（技术、质量、成本、价格、交期、 服务）；
4.整车开发计划、外包络图； 5.行业同类产品； 6.历史问题清单（以往经验教训）； 7.合格供方清单； 8.变更要求；
绩效指标： 1.项目阀点评审通过； 2.项目交付物审核通过率； 3.问题关闭率； 4.阶段目标达成率； 5.CPK、CMK、OEE指标； 6.节拍平衡率、VDA审核评分； 7.性能、一致性、可靠性目标； 8.变更次数；
物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室 ）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3.交通工具； 4.现场析设备工具；
方法：
1.合同评审控制程序； 2.项目管理手册； 3.产品对标分析； 4.特殊特性管理办法； 5.QFD、FMEA、DOE； 6.设计规范； 7.历史问题排查； 8.设计变更管理； 9.应急计划； 10.先进先出； 11.追溯性管理； 12.采购管理程序； 13.人力资源管理程序；

质量管理乌龟图
汇报人：XXXX 2023-12-02
contents
目录
• 质量管理乌龟图概述 • 客户声音 • 过程 • 员工培训 • 质量标准 • 持续改进 • 供应商管理 • 目标设定
contents
目录
• 数据分析 • 行动计划 • 监控与审查 • 反馈与调整 • 预防措施 • 风险管理 • 资源分配 • 沟通与协调
提供培训和支持
组织可以定期为员工提供与持续 改进相关的培训，帮助他们了解 如何识别问题并提出有效的改进 措施。同时，对于员工在实施改 进措施过程中遇到的问题，组织 应提供必要的支持和指导。
实施持续改进计划，提高生产效率和产品质量
目的和意义
பைடு நூலகம்01
价值：质量管理乌龟图的价值在于它能够帮助组织实
现以下目标。
02
提高产品质量和生产效率
03
增强客户满意度和忠诚度
目的和意义
降低质量成本和浪费
培养员工的质量意识和技能
适用范围
组织层面
在组织层面，质量管理乌龟图可以帮 助组织识别和理解客户的需求和期望 ，确保客户的声音在整个组织中得到 充分的关注和回应。此外，乌龟图还 可以帮助组织定义明确、可衡量的过 程指标，确保过程的有效执行和监控 。通过培训和发展员工的能力，组织 可以提升员工参与质量管理活动的积 极性。
02
客户声音
客户声音
收集客户反馈
通过调查问卷、在线评价、 面对面沟通等方式收集客户 对产品的反馈，以了解客户
的需求和期望。
分析客户反馈
对收集到的客户反馈进行分 析，识别出客户对产品的需 求和期望，以及产品存在的
问题和改进空间。
制定改进计划
根据分析结果，制定具体的改进计划，包 括改进目标、实施步骤和时间表等，以确 保满足客户的需求和期望。

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、 公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求

5
pleteness rate of CAR 2.Fulfillment rate of audit plan 3.Nnumber of NC in external audit =0
过程分析乌龟图培训
13
6.乌龟图清单
6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process)
输入(我们将收到什么?)
由谁进行?(能力/技能/资格)
Audit lead/Auditors
6 1
过程 Process
输出(我们将交付什么?)
Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/
顾客导向过程
过程类别 SP1
COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
支 持 过 程
SP2 SP3
SP4
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓.
备注： “✓” 代表有关联，空白表示无关联。
Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.

过程方法分析工具-乌龟图 与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑
合格的销售人员、 工程、客户
质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员
项目确立的需要
与产品有关的要求的确定过程
1.确定需收集的产品有关的要求 项目
2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需 的要求
供方得到及时的 正确的评估
采购程序 评价程序 培训程序
过程① 填写COP或过程名称
采购管理
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、 试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存 周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造 成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超 期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及 时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告；4、管理评审输出验证 资料。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
过程① 填写COP或过程名称
管理评审
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评 估）
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法 规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保 养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本 /外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和 各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满 意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、 有效性；8、管理评审输出结果的完成率

1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
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