采购管理流程图

财政部门负责审批达到公开招标限额标准但需要采用非公开招标方式的项目等事项财政部

门负责审核及支付资金等事项财政部门负责监督合同履行和验收等事项省级以上财政部门负责指定媒体，建立并管理政府采购评审专家库，制订合同范本等事项，财政部门负责处理供应商对上述各环节提出的投诉等事项确定采购需求

财政部门负责政府采购预算和计划管理，进口产品审核等事项省级以上财政部门负责拟定本级集中采购目录，负责认定政府采购代理机构资格等事项

采购人自行组织或与集中采购机构或经省级以上财政部门认定资格的代理机构签订委托协议

未达到公开招标限额标准（可以选择公开招标方式）政府集中采购根据省级以上人民政府公布的集中采购目录确定采购项目的组织形式集中采购部门集中采购确定组织形式

分散采购集中采购机构组织采购采购人与集中采购机构签订委托协议采购人自行组织或受委托的代理机构组织采购直接从某一供应商处采购公开招标申请变更采购方式

单一来源在财政部门指定媒体公布结果采购人与确定个供应商签订合同采购人向财政部门申请支付资金邀请招标

成立询价小组询价在财政部门专家库抽取专家竞争性谈判确定价格构成和评定成交的标准等确定不少于3家的供应商进行询价询价确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与成交供应商签订合同评标采购人和供应商按照合同约定履行采购合同采购人按照合同要求对合同履行情况进行验收确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果在财政部门专家库抽取专家成立谈判小组制定谈判文件确定不少于3家的供应商参加谈判谈判采购人与成交供应商签订合同经评审确定符合资格的供应商名单随机邀请至少3家供应商投标在财政部门指定媒体公布结果在财政部门指定媒体发布资格预审公告发出投标邀请书在财政部门指定媒体公告信息采购人与中标供应商签订合同制定招标文件开标采购人编制并报送政府采购预算和政府采购计划采购进口产品须报财政部门审核同意在财政部门专家库抽取专家评标确定中标供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与中标供应商签订合同确定中标供应商确定采购方式组织采购活动采购合同履行及验收申请支付资金

图形目录

图24.1 企业采购管理数据流程图 ........................................................................................................2

图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ....................................... 3

图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ............................................... 3

图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) ............................................... 4

图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) ............................................... 4

图24.6 采购系统实体关系图 .................................................................................. 5

图24.7 采购系统模块图 ......................................................................................... 6 企业资源计划理论

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图24.1 企业采购管理数据流程图

入库 采购订单明细文件

应付款 采购计划管理

供应商

管理 采购基础数据 采购订单管理

采购

部门

财务

部门 采购收货管理 仓库

部门 供应商评估文件 供应商资料文件 采购计划文件 采购订单主文件

质量

部门 收货单文件 检验单文件 企业资源计划理论

项目采购管理流程（竞争性谈判和直接委托方式）

确定投标入围单位（采购策划）

谈判资料准备（采购策划）

发标、回标、定标及合同签署一线公司采购分管领导一线公司招标小组项目成本部门项目工程/设计部门一线公司招标委员会一线公司总经理项目采购部门已入库供应商组织从《合格供应商库》选择投标单位，并提出新增投标单位提出专业意见提出专业意见新增供应商组织考察编制《考察报告》汇总编制《考察报告》参与考察参与考察编制《考察报告》资格审查会签《考察报告》入围单位名单编制采购策划评审会议记录审核会签会签审核审核审批谈判资料准备组织直接委托资料和合同文本编制直接委托清单编制技术标准等汇总技术商务条款技术标准直接委托资料会签合同附件招标清单会签审核审核审核会签审批组织谈判参与谈判参与谈判谈判结果会签会签会签审核审核审核审批发出中标通知及未中标知会合同签署后续按《合同管理实施细则》执行＞30万元的审批流程；具体按公司审批权限发文执行

编制评标定标会议记录定标具体按公司审批权限发文执行≤30万元时，直接转入谈判阶段

≤30万元时，直接转入谈判阶段＞30万元的审批流程；具体按公司审批权限发文执行＞100万元(竞争性谈判）、＞30万元（直接委托）需报本部审批；具体按公司审批权限发文执行＞100万元(竞争性谈判）、＞30万元（直接委托）需报本部审批；具体按公司审批权限发文执行

竞争性谈判金额＞100万元需报本部招标决策委员会决策；具体按公司审批权限发文执行直接委托金额＞30万元需报本部招标决策委员会决策；具体按公司审批权限发文执行

采购管理制度及流程

采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购 案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、 ”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后， 整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价， 办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则

为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本 制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展 工作。

二采购部人员职责及管理制度

1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意 市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职 业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供 应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知 道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对 供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了 不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的 质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程 是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过 程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持 才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标 准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利 实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部 的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以 后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际 采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所 需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比 库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1） 此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试 三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或 者生产基地。 3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格, 质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的 合格供应商中的3家一5家发出《材料询价单》（附表2）o 供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字， 盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供 应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商 的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出