质量管理体系年度内审计划方案

品质部内审工作计划范文一、前言品质部作为企业质量管理的重要部门，负责质量管理体系的建立、运行和持续改进工作。

内审是保证质量管理体系有效性和连续性的重要手段，因此制定合理的内审工作计划对于企业的质量管理至关重要。

本文旨在制定品质部内审工作计划，确保内审工作科学、有序地进行，提高内审效果，为企业持续提供优质产品和服务。

二、内审工作目标1. 确保质量管理体系符合相关法规和标准的要求；2. 评估和改进质量管理体系的有效性；3. 发现和纠正质量管理体系中存在的问题和不足。

三、内审工作基础1. 确定内审范围：内审范围包括所有与质量管理体系相关的活动和流程，包括但不限于产品设计、采购、生产、检验、包装、设备维护等；2. 制定内审程序：根据相关标准和法规，确定内审的程序和方法；3. 选派内审人员：由品质部负责选派合适的内审人员，确保内审的客观性和公正性；4. 安排内审时间和地点：确定内审的时间和地点，确保内审工作能够有序进行；5. 准备内审文件和记录：准备内审的文件和记录表，记录内审过程和结果。

四、内审工作计划制定1. 确定内审周期：根据质量管理体系的要求，确定内审的周期，一般为一年一次；2. 确定内审目标：根据质量管理体系的实际情况和需要，确定内审的具体目标和重点；3. 制定内审计划：制定内审的具体计划，包括内审的时间表、内审程序、内审人员的选派等；4. 制定内审任务分工：根据内审计划，确定内审人员的具体任务和分工；5. 制定内审记录表：制定内审的记录表，确保内审的结果能够被准确记录和跟踪。

五、内审工作实施1. 内审前的准备工作：确定内审的目标和范围，安排内审人员的培训和准备工作；2. 内审程序的实施：按照内审计划和程序，进行内审的实施，确保内审的客观性和公正性；3. 内审记录的归档和跟踪：对内审的过程和结果进行记录和跟踪，确保内审的结果能够被纳入质量管理体系的持续改进工作；4. 内审报告的制作和提交：根据内审的结果，制作内审报告，并提交给相关部门和管理者，确保内审的结果能够被及时反馈和处理。

下午
2：00~6：00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告。
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附2：审核日程安排表（二）
时 间
四小组
五 小 组
六小组
5月27日
上午
8：30～12：00
内审预备会
下午
2：30～3：00
首次会议
3：00~6：00
五分公司机关
机施分公司机关
四分司机关
5月28日
上午
8：30～12：00
六分司机关
一分司机关
三分司机关
下午
2：00～6：00
六分司中环岛项目
一分司光华逸家项目部
三分司枫丹中心项目
5月29日
上午
8：30～12：00
六分司名山体育馆及文化公园项目
一分公司环球时代项目
（含机施项目如塔机、施工电梯等设备管理）
三分司恒大地产大邑项目
下午
2：00～6：00
5月30日
上午
8：30～12：00
四川省第三建筑工程公司
二0一三年管理体系内部审核计划
一、审核目的：
为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。
六、审核日程安排
二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。
上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。

第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。

本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。

现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。

（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。

（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。

2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。

（2）各部门质量管理体系运行情况。

（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。

三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。

2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。

（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。

（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。

四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。

（2）内审范围：公司各部门、各生产线。

（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。

2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。

（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。

（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。

五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。

（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。

2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。

（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。

2024年度质量管理体系改进计划范文一、指导思想通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体质的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。

为了确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制定本年度质量管理体系改进计划。

二、分析和评价现况，提出改进方向结合公司本年度的内审和管理评审情况，提出以下几方面实施改进。

1、加强质量管理体系培训。

主要包括基础知识培训和专业测量知识的培训。

2、完善质量管理组织机构。

应根据公司目前及后期发展规模，完善质量管理组织机构人员设置合理化，明确质量管理职能，重点考虑部门职能范围及要求和相互衔接，减少错位和漏洞，确保质量管理体系与实际经营范围相适应和可行性。

3、修正与完善公司质量管理文件体系。

明确文件的有效性和严肃性，按照质量文件、技术设计书等进行操作和管理，并形成相应的文件。

同时注意质量管理体系文件要与公司综合管理制度文件及业务管理文件的关联性。

14、加强具体实际操作中的完善和改进。

a、加强产品生产过程的监视和测量；b、加强测量过程抽查力度；c、优化测量技术方案，加强技术文件执行的情况；d、加强产品实现过程的标识状态管理；三、改进措施和目标1、在各个部门均实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况；2、加强测量内外业抽查力度，关注测量成果形成中的各个操作过程；3、加强技术文件的过程执行控制；4、对测量形成中的资料保存完好。

四、责任部门质检部。

负责监视和检查测量过程及成果，编制可行性的质检方案，确保质量管理体系的持续改进。

测量生产部。

作业人员认真执行测量技术规范及技术方案，做好自查互查，并形成相应的检查文件。

太仓市恒信测绘有限公司2024年度质量管理体系改进计划范文（二）公司所属各部门：为了实现质量方针和质量目标，进一步提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度，确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订本年度质量管理体系改进计划。

体系管理年度计划5篇为贯彻落实集团公司、__铁路公司20__年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定__铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。

一、机务段本安体系工作小组：1、组长：__、__。

2、副组长：__、__、__。

3、组员：__、__、__、__、__、__。

4、编审：__。

5、编辑：__、__。

二、工作小组人员职责：1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。

监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。

2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。

3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。

4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。

负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。

5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。

负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。

三、本安体系指导思想：依据集团公司及__铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。

四、本安体系编辑理念：围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。

质量体系管理评审计划工作目标1.完善质量管理体系：针对现有的质量管理体系进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

要求每个部门都能够明确自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行。

–审查现有质量管理体系的文件和记录，评估其完整性和有效性。

–组织相关部门进行质量职责的培训，确保每个员工都能够明确自己的质量职责。

–对质量管理体系的运行情况进行持续的跟踪和监控，确保其有效性和持续性。

2.提升编辑质量：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。

要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。

–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。

–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

–定期对编辑质量进行评估和监控，确保编辑质量的提升。

3.提高客户满意度：通过评审计划，找出影响客户满意度的因素，并提出改进措施，提高客户满意度。

要求每个员工都能够以客户为中心，提供优质的服务。

–对客户满意度进行调查和评估，找出影响客户满意度的因素。

–对员工进行客户服务意识的培训，确保每个员工都能够以客户为中心。

–建立完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈和建议，并作出相应的改进。

工作任务1.质量管理体系评审：对现有的质量管理体系进行全面的评审，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

要求每个部门都能够参与其中，共同提升质量管理体系的质量。

–组织相关部门进行质量管理体系的评审，确保每个部门都能够参与其中。

–对评审结果进行统计和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

–制定改进计划，并组织实施，确保质量管理体系的持续改进。

2.编辑质量提升：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。

要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。

–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。

–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

审核准则：GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
合同要求，产品技术标准及国家有关的法律法规。审核日期：××××
受审核部门：技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层
审核组长：××× 审核员：××× ×××
审核过程综述：
审核组依据审核准则，对公司的质量管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的审核证据，得出以下结论：
质量管理体系内部审核实施计划
审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG——02
1.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；
2.审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程
3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同
审核员(签字) 年 月 日
领导批准
批准人(签字) 年 月 日
备注
不符合报告
编号: 序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
在仓库一角发现标有处运回公司进行修理的产品，不需要进行验证。
不符合标准条款：GB/T 19001—2000标准第条款。
?管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所作的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
?资源管理方面：本公司具备进行剪切、折弯、切割、车削、钻孔、冲压、焊接、组装、试压等产品实现过程所需的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。

质量管理体系内审计划质量管理体系内审计计划。

一、背景介绍。

质量管理体系内审计是企业进行内部管理评估和改进的重要手段，通过对质量管理体系的内部审核，可以发现问题、改进管理，提高企业的管理水平和产品质量，确保企业持续稳定地向前发展。

二、内审目的。

1. 评估质量管理体系的有效性和适用性，发现问题和风险。

2. 检查质量管理体系的执行情况，确保各项管理制度的有效实施。

3. 为了提高管理水平和产品质量，促进企业的持续改进和发展。

三、内审范围。

本次内审主要针对质量管理体系的各项管理制度和相关流程进行审核，包括但不限于质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、记录文件等。

四、内审时间安排。

本次内审计划安排在每年的7月进行，具体时间为7月1日至7月10日，持续10个工作日。

五、内审程序。

1. 制定内审计划，确定内审的范围、目标、时间安排和审核人员。

2. 内审准备，收集准备内审所需的文件和资料，制定内审检查表。

3. 内审实施，按照内审计划和程序进行内部审核，记录发现的问题和不符合项。

4. 编写内审报告，总结内审结果，提出改进建议和改进措施。

5. 内审跟踪，对内审发现的问题和不符合项进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。

六、内审人员。

本次内审由质量管理部门的专业内审人员组成，具有相关的内审经验和专业知识，确保内审的专业性和客观性。

七、内审记录管理。

内审人员应当及时记录内审的过程和结果，包括内审检查表、内审报告、内审记录等，确保内审的真实性和完整性。

八、内审结果。

内审结束后，应当对内审结果进行总结和分析，提出改进建议和改进措施，确保内审的有效性和实效性。

九、内审报告。

内审报告应当由内审负责人编制，报送给相关部门领导，确保内审结果得到重视和有效改进。

十、内审改进。

内审结果应当作为企业持续改进的重要依据，对内审发现的问题和不符合项进行改进，确保质量管理体系的持续改进和发展。

十一、内审计划的执行。

内审计划的执行需要全员参与，各部门要积极配合内审工作，确保内审计划的顺利实施。

年度质量管理工作计划5篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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质量管理体系内部审核计划一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；2、提供进一步改进的信息。

二、审核范围审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。

三、审核性质例行审核四、审核依据1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；2、审计局质量管理体系文件；3、适用的法律法规和其他要求。

五、审核组成员审核组长：XXX组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX六、审核时间计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。

XX区审计局二〇〇九年一月四日附：审核日程审核日程具体安排如下：日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程日8:30-9:00首次会议9:00-11:30局长、管代 4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4 11:30-12:30午餐、休息12:30-14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.514:30-16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.528日8:30-10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.510:30-11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5 11:30-12:30午餐、休息12:30-15:00审核组内部汇总15:00-16:00末次会议注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。

2024年质量管理部年度工作计划新的一年即将掀开，品质工作责任大，为园满完成工作各项任务。

保持品质上升的势头，要坚持加快熟悉品质工作。

为确保计划，总结过去的经验，落实到实处。

特制定以下工作计划如下。

明确工作计划做好工作计划目标就是一个工作的方向，就可以开展工作。

在工作中不能忽视每一个工作细节。

学习就是使命，放弃了学习就是放弃进步。

学习就是终身任务和长期实践的行为可以贯穿个人的工作始终。

做为一个品管职业，那就是要对消费者负责。

思想上要高度重视产品要求，达到国家检测标准。

把公司产品配合社会共赢的局格。

产前样办标准认真审核产前样，一旦批办样批准合格后为正确的大货样，只有此办供工厂大货生产用。

在大批生产经营之前,还须打一次样,叫做产前样,产前样也称为封样，在制作封样衣时,所有的主敷料都必须用正确物料。

跟踪品质货期善于用文字和语言与客户沟通。

预测加工客户的需求，生产能力及物料的供应情况，便于生产及交货的安排。

要对产品尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。

出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。

尾期检验要求1、面料、辅料品质符合我司要求，大货得到我司确认或得到权威认证机构的检验报告;2、款式配色准确无误;3、尺寸在允许的误差范围内;4、做工精良;5、产品干净、整洁、卖相好;包装美观、配比正确、纸箱大小适合。

常规工作要求认真做好检查工作，有记录，有评价，找出自己不足的缺点。

要细致严密及时改正工作的不足。

使品质能真实有效促进我司的品质要求。

树立服务意识，找好位置做好品质部一员好的助手。

工作理念对所的产品要熟悉，了解产品的原材料特点及成分。

知道产品的特点、款式、质量，便于和生产人员的沟通。

认真做好每天工作，顺境中不骄不躁，加倍努力学习。

品质沟通分析要求1：沟通表达能力：有口才、有技巧。

善于用文字和语言与客户沟通。

品质工作涉及到加工商，沟通语言随和以便做出更快更好的反应和决策。

2024年度质量管理工作计划为了有计划的开展____年度的质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意度，质量处对____年度质量管理工作计划如下：一、工作计划1、制定质量目标考核办法。

细化各部门质量职责和质量目标，制订质量目标分解、考核管理办法，下达给各部门，作为考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面____的有力措施。

（1）根据质量周报的问题，落实到实际责任部门及责任人。

（附质量周报表）（2）品质反馈的重大质量问题，落实责任人。

（3）对发现、解决质量隐患的，给予奖励。

2、数据的统计分析：（1）定期将质量问题统计并进行分析。

在汇总各部门每周质量问题数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核。

（2）公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈领导和相关部门。

（3）对存在的问题进行剖析，确定原因，采取措施。

总结经验教训，巩固成绩，防止发生的问题再次发生，提出这次循环尚未解决的问题。

（4）对经常出现的同类型、同原因的质量问题，应分析出原因，找出解决办法，同时对此质量薄弱环节进行强化管理。

二、质量管理目标1、工程质量目标（1）工程一次交验合格率____%。

（2）重大质量事故为零。

2、质量管理目标（1）原材料质量检验试验率____%，使用合格率____%。

（2）成品料自检率____%，出厂合格率____%。

（3）路面应检项目检测实验率____%，合格率____%。

（4）特别重要工序、关键工序、特殊工序控制率____%。

（7）工程技术资料要与工程实体同步。

三、质量管理重点1、推行质量目标管理体系质量目标管理体系是质量管理工作的目标，根据公司____年质量目标管理体系的要求，认真谋划本单位的质量工作，分解公司的质量通用目标和专项管理质量目标，进一步完善质量目标管理体系。

既要制定工程实体质量目标，又要制定质量管理目标，并建立相应的考核办法，对工程质量产生、形成和实现的全过程进行监视和测量，实现质量管理的全过程控制。

文件名称质量管理体系内审制度编号起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部目的：评价、验证质量管理体系是否符合GSP标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。

范围：适用于公司GSP实施情况和质量管理体系所覆盖的所有要求的内部评审。

责任：总经理、质量负责人、质量管理部对本制度实施负责。

内容：1、年度内审计划（1）质量管理部负责策划内审方案，编制“年度内审计划”，经质量负责人审核，由总经理批准后实施。

（2）内审每年12月进行一次，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求和GSP有关规定。

（3）当出现以下情况时，由质量负责人及时组织进行内部质量审核。

①组织机构设置或质量管理体系发生重大变化；②出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；③法律法规及其他外部环境对质量管理体系和GSP相关要求的变更；④在接受第二方、第三方审核之前。

（4）内审计划的内容：包括评审目的、评审依据、评审范围、评审小组、日程安排等。

（5）根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但年度内审覆盖质量管理体系的全部要求和GSP各项规定。

2、内审准备（1）质量领导小组通过内审计划，确定评审小组。

（2）内审组长应在了解受审部门具体情况后，组织编写GSP检查项目表，详细列出审核项目依据与方法，确保标准要求与GSP规定条款无遗漏，使审核顺利进行。

（3）内审组长于实施前7天将审核要点与时间通知受审部门。

受审部门对时间安排如有异议，应在实施前3天通知内审组长，以便重新安排时间。

3、内审的实施（1）首次会议①参加会议人员：公司领导、内审组成员、各部门负责人，与会者应签到，并由质量管理部保留会议记录。

②由内审组长主持会议；会议内容：由内审组长介绍本次内审的目的、范围、依据、方式、内审组成员、内审日程安排及其他有关事项。

（2）现场审核①内审组根据“GSP检查项目表”进行现场审核，将体系运行效果及不符合项记录在检查项目表中。

S4供应商开发管理
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S5不合格品控制
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S6设备和设施管理
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S7模具和工装管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S8测量设备管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
S9检查和试验
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
IATF16949质量体系内部审核方案
1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与IATF16949：2016质量管理体系的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
S10产品库存管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M1策划管理过程
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M2沟通管理
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M3事业计划制定及管理评审
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M4审核管理
Ｏ
Ｏ
Ｏ
2019年外部审核该过程未发现问题
M5纠正和预防措施
Ｏ
Ｏ
该过程较成熟
注塑
Ｏ
Ｏ
该过程较成熟
吹塑
Ｏ
Ｏ
该过程建立时间较短，不够成熟
组装
Ｏ
Ｏ
Ｏ
该过程较成熟
注：“Ｏ”表示在对应日期栏目内实施审核。