广铁集团差旅费管理办法

差旅费管理办法(试行)第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。

二、本办法适用于集团公司及各子公司。

三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具见下表：未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。

实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。

第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。

差旅费报销管理制度一、目的为了规范公司员工差旅报销行为，为公司控制成本、提高效率提供保障。

特制订本制度。

二、适用范围适用于公司所有员工出差报销的相关事宜。

三、报销标准1.出差期间住宿费用以200元/天为标准，不得超过此标准。

2.餐费开支按每人每天100元为限，不得超过此标准。

3.所有版权费、书籍费等费用必须与报销业务直接关联。

4.验收单必须由领导签字，以确认其真实性，由财务专员审批后方可报销。

5.公司对差旅费进行限额管理，每月不超过每人3500元，不包括机票、车票及出差期间发生的通讯费等其他费用。

6.出差期间的交通费（机票、车票）由公司直接购买或代表支付，该部分费用不予报销。

四、报销流程1.员工在出差结束后，必须征得上级的同意，并填写差旅费报销申请表。

2.申请表必须填写清楚、完整，附上相关凭证。

凭证必须真实、有效，如有问题将影响申请报销。

3.经过公司专人审核无误后，报销金额将全部打入员工的工资卡中。

4.如有特殊情况，申请人必须出示相关证明，经过公司批准并签订对应协议后方可报销。

五、其他注意事项1.出差期间工作人员必须自备资金，报销只补贴相应的合法、合规费用，不代表公司授权任何费用。

2.如有费用与公司政策不符，必须在出差前征得部门领导同意，否则造成的费用将不给予报销。

3.所有的差旅报销必须（包括线下）完成下列步骤：提交差旅费报销申请表，领导签字验收，审批报销后覆盖公司运营领导进行盖章复核。

4.本制度从发布之日起实行。

六、制度变更及通知本制度由人力资源部负责制定，如需要改动将通过制度变更申请程序进行变更。

如有变更，将发布通知，并适时调整申报的标准和程序。

七、附：差旅费报销申请表报销项目报销金额（元）住宿费用餐饮费交通费其他费用合计。

广州铁路(集团)公司文件广铁财发〔2019〕158号广铁（集团）公司关于公布《广铁集团差旅费管理办法》的通知集团各单位：现将《广铁集团差旅费管理办法》发给你们，请认真贯彻执行。

各单位要把贯彻落实本办法与贯彻落实党中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》结合起来，制订适用于本单位的具体操作细则，强化差旅费预算管理和总额控制，确保本办法的相关规定和要求执行到位。

集团公司有关部门要定期对各单位执行本办法情况进行监督检查，发现有违规行为，要严肃追究责任。

附件：1．广铁集团公司差旅费标准明细表2．职工出差审批单广铁（集团）公司2014年9月8日第 1 页广铁集团差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范集团公司差旅费管理，保障出差职工工作与生活需要，根据《中国铁路总公司关于印发〈中国铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔2019〕179号）的要求，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司国铁各单位。

第三条差旅费是指职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

临时外出公务是指外出时间上具有临时性和非经常性，外出地点具有非固定性，且工作任务也属临时性任务的公务活动。

结合集团公司实际，公务出差分为以下三种类别：非集团管内出差，指职工临时离开常驻地，到集团公司管界范围以外的地区开展公务活动。

集团管内一类出差，指职工临时到常驻地所在省份以外的集团公司管内其他地区开展公务活动。

集团管内二类出差，指职工临时到常驻地所在省份内的其他地区开展公务活动。

第四条差旅费实行审批制度。

出差必须按规定报有关领导批准，从严控制出差人数和天数；控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费实行预算总额控制。

在预算总额内，应根据部门、岗位、工作性质、作业范围等特点，实行差异化管理。

差旅费报销管理要求第一条:出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补”的办法（实报实销人员除外）。

总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数减去实际住宿天数计算报销，市内交通费按在出差目的地天数减去实际住宿天数计算报销。

当天往返的不报销住宿费。

第二条: 出差审批规定一、出差审批权限及报销手续的规定：员工出差均须经总经理或董事长批准，总监以上人员出差由董事长批准，出差人返回单位一周内凭批准后的《出差申请表》和发票办理报销手续。

二、部门领导应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用，非本公司业务需要的会议、学习等，审批人不得批准出差。

三、出差借支差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：出差人申请→部门领导审核→主管副总审核→财务部审核→总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。

第三条: 差旅费用报销规定一、员工的出差费用，按规定凭单据报销，实际费用超过按规定扣除后的包干费用部分的需自理，节约的按规定奖励给个人。

二、员工连续乘坐车船8小时以上，考虑到乘坐车船在途期间伙食费用较高等原因，在途期间凭车、船票按规定的住宿限额标准的50%计发伙食补贴（不另计发当日伙食补助）。

三、出差人员住在亲友家，无住宿费依据的，按标准的30%计发住宿补贴。

因工作需要长期在家住地出差，并在家住宿的，不报销住宿费补贴，但按标准发给伙食补贴。

四、出差乘坐交通工具的规定注：高级管理人员含董事长、总经理、副总经理。

中级管理人员含各部门经理、付经理监管员。

高级员工指受聘高级职称以上员工。

2、因特殊情况需要提高乘坐标准的，应事先经分管副总同意，并经财务总监、总经理批准方可报销。

3、除乘坐飞机外，一般应选择其他交通工具中乘坐时间较短的交通工具。

第四条: 出差交通费管理办法长途交通费实行凭票据实报销的原则，具体规定如下：一、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4个小时以上的，或连续乘坐火车超过12个小时的，必须购买卧铺车票。

出差及差旅费管理制度一、总则为了规范公司员工出差行为，加强差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

二、出差审批流程（一）员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息。

（二）《出差申请表》需依次经过直属上级、部门负责人审批。

若涉及重要项目或大额费用的出差，还需经总经理审批。

（三）审批通过后，员工方可出差。

如遇特殊情况无法提前审批，应在出差归来后的三个工作日内补办审批手续。

三、差旅费标准（一）交通费1、员工出差应选择经济合理的交通工具。

一般情况下，长途出差优先选择火车（硬卧）、高铁（二等座）、飞机经济舱；短途出差可选择汽车等交通工具。

2、因工作需要乘坐飞机商务舱、火车软卧等超出标准的交通工具，需提前报总经理批准。

3、市内交通费实行定额补贴，按照出差天数计算，标准为每天____元。

（二）住宿费1、按照出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

例如，一线城市____元/晚，二线城市____元/晚，三线城市____元/晚。

2、同性员工出差，应尽量安排同住，以节省费用。

3、超出住宿标准的部分，原则上由员工个人承担。

特殊情况需经总经理批准后方可报销。

（三）餐饮费1、员工出差期间的餐饮费用实行定额补贴，按照出差天数计算，标准为每天____元。

2、如因业务需要发生招待费用，应提前向直属上级报备，并在报销时注明招待对象、事由等信息。

四、差旅费报销流程（一）员工出差归来后，应在五个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、凭证等。

（二）报销单依次经部门负责人审核、财务部门审核、总经理审批后，方可报销。

（三）财务部门应严格按照本制度的规定审核报销金额，对不符合规定的费用予以剔除。

五、其他规定（一）员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。

（二）因个人原因导致的费用增加，由员工个人承担。

（三）员工不得虚报、冒领差旅费，一经发现，将严肃处理，并追回违规所得。

差旅费管理制度一、总则为规范公司员工差旅费用的管理和使用，确保公司差旅费用的合理性和节约性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间发生的差旅费用的管理和报销。

三、差旅费用的审核标准1. 交通费用：包括车费、火车票、飞机票等，报销标准为实际发生的费用，需提供发票或者行程单。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的标准为准，超过标准的部分由员工自行承担。

3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的标准为准，需提供消费明细。

4. 其他费用：其他出差期间发生的费用，需提供发票或者票据，并经过审核确认后才能报销。

四、差旅费用的报销流程1. 员工提出报销申请：员工需在出差结束后向财务部门提交差旅费用报销申请，需提供相应的费用票据和消费明细。

2. 财务部门审核：财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。

3. 财务部门报销：经审核确认无误后，财务部门将会及时进行报销操作，并将款项返还给员工。

五、差旅费用的限制1. 合理性原则：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用应当符合公司规定的标准，不得超出公司规定的范围。

2. 节约性原则：员工在出差期间应当尽量选择经济实惠的方式进行消费，避免浪费。

3. 约束性原则：员工在出差期间需按照公司规定的程序进行报销，不得私自支出费用或者虚报费用。

六、差旅费用的监督1. 上级部门监督：上级部门对员工在出差期间的费用支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。

2. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对员工出差期间的费用支出进行检查，发现问题及时处理。

七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、扣发奖金等处罚措施。

2. 对于涉嫌贪污、挪用差旅费用的员工，公司将追究其法律责任，并做出相应处罚。

八、制度的解释权本制度的最终解释权归公司所有，如有需要修改或补充，公司将会另行制定并公布。

出差管理制度
1、员工出差应提前一天报本次出差费用的预算，经公司领导批准后，领取出差费用。

2、如在出差期间遇特殊情况超出预算费用，应及时上报公司领导批示，否则超支部分公司不予报销。

3、出差人员外地住宿费、市内交通费及伙食补助费，根据不同城市类别、按下列标准执行：
根据实际情况
4、住宿费、市内交通费实行定额内控制（凭发票方可报销），两人或两人以上一起出差能住同一房间的，只能享受一间房标准，超额费用自理。

5、伙食补助费实行定额包干，节约归己，超出自理。

说明：城市分类及标准
一级城市：指。

二级城市：指除一类地区以外的沿海开放城市、省会城市及计划单列市。

三级城市：指除一、二类地区外的所有地区。

6、出差乘坐交通工具的标准：乘坐火车硬卧、动车二等座，轮船三
等舱及各种长途汽车，特殊情况需乘坐飞机，需由公司总部领导批准，并由公司负责预订机票。

（3）出差期间，因工作需要而产生的招待费用，应事先经公司领导批准后方可报销。

广东差旅费标准根据广东省有关规定，对于差旅费的报销标准进行了明确规定，以保障出差人员的合法权益，同时也对单位的财务支出进行了合理控制。

以下是广东差旅费标准的具体内容：一、交通费。

1. 飞机，经济舱标准，根据航班距离确定具体报销金额，不得超过经济舱最高价。

2. 火车，根据出差地点与出发地点之间的距离，按照火车票实际金额报销，不得超过二等座标准。

3. 汽车，按照实际路程计算，每公里0.5元，不得超过火车二等座标准。

二、住宿费。

1. 酒店，出差期间在酒店住宿的费用，不得超过当地星级酒店标准的单人间价格，超出部分自行承担。

2. 住宿补助，若在亲朋好友家中住宿，可按照规定标准给予每晚住宿补助。

三、餐饮费。

1. 餐费，根据出差期间实际发生的餐饮费用，按照规定标准报销，不得超过规定金额。

2. 伙食补助，若在外地出差，可按照规定标准给予每日伙食补助。

四、其他费用。

1. 通讯费，出差期间的电话、传真、上网等实际费用，按照规定标准报销。

2. 日常补贴，出差期间的日常花销，如洗衣、打车等，按照规定标准给予补贴。

五、特殊情况。

1. 长期出差，对于长期出差人员，可根据实际情况给予适当的补贴和福利。

2. 高峰期出差，在交通、住宿、餐饮等费用上，应根据实际情况给予适当的调整和补贴。

六、报销流程。

1. 出差报销单，出差人员应填写完整的出差报销单，附上相关票据和凭证，经主管领导审批后方可报销。

2. 报销周期，单位应规定明确的报销周期，对于合规的报销申请，应在规定时间内予以审批和报销。

七、其他注意事项。

1. 合理节约，出差人员应合理控制差旅费用，避免奢侈浪费，节约每一笔费用。

2. 审批制度，单位应建立健全的差旅费审批制度，严格按照规定程序执行，杜绝违规报销行为。

以上即是广东差旅费标准的相关内容，希望各位出差人员和单位财务人员能够严格按照规定执行，确保差旅费用的合理合规使用，同时也能够有效控制单位的财务支出，实现经济效益和社会效益的双赢局面。

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低企业成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等各项费用。

第二章差旅费报销标准第四条交通费：1. 员工出差交通费按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）火车票：根据职务等级，按照一等座或二等座标准报销。

（2）飞机票：根据职务等级，按照经济舱标准报销。

（3）长途汽车票：根据职务等级，按照高速、高铁或动车一等座标准报销。

第五条住宿费：1. 住宿费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。

2. 住宿标准为三星级以下酒店或公寓，超过标准部分自理。

第六条伙食补助：1. 伙食补助按照职务等级，按照公司规定的标准报销。

2. 伙食补助标准为每人每日50元。

第七条通讯费：1. 通讯费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。

2. 通讯费标准为每人每月100元。

第三章差旅费报销流程第八条出差前：1. 员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审核，报总经理批准。

2. 经批准后，员工需持《出差申请单》向财务部申请预借差旅费。

第九条出差中：1. 员工需妥善保管好出差期间的票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。

2. 员工需按照实际发生费用，填写《差旅费报销单》，注明出差事由、起始地、目的地、费用明细等。

第十条出差后：1. 员工需在出差结束后7个工作日内，将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部。

2. 财务部对报销单据进行审核，确认无误后，将报销款项支付给员工。

第四章管理与监督第十一条差旅费报销实行“一支笔”审批制度，即总经理审批。

第十二条财务部负责差旅费报销的审核、支付等工作。

第十三条公司设立差旅费报销监督小组，对差旅费报销工作进行监督。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

广州铁路（集团）公司文件广铁财发〔2014〕158号广铁（集团）公司关于公布《广铁集团差旅费管理办法》的通知集团各单位：现将《广铁集团差旅费管理办法》发给你们，请认真贯彻执行。

各单位要把贯彻落实本办法与贯彻落实党中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》结合起来，制订适用于本单位的具体操作细则，强化差旅费预算管理和总额控制，确保本办法的相关规定和要求执行到位。

集团公司有关部门要定期对各单位执行本—1 —办法情况进行监督检查，发现有违规行为，要严肃追究责任。

附件：1 .广铁集团公司差旅费标准明细表2 .职工出差审批单广铁集团差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范集团公司差旅费管理，保障出差职工工作与生活需要，根据《中国铁路总公司关于印发〈中国铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔2014〕179号）的要求，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司国铁各单位。

第三条差旅费是指职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

临时外出公务是指外出时间上具有临时性和非经常性，外出地点具有非固定性，且工作任务也属临时性任务的公务活动。

结合集团公司实际，公务出差分为以下三种类别：非集团管内出差，指职工临时离开常驻地，到集团公司管界范围以外的地区开展公务活动。

集团管内一类出差，指职工临时到常驻地所在省份以外的集团公司管内其他地区开展公务活动。

集团管内二类出差，指职工临时到常驻地所在省份内的其他地区开展公务活动。

第四条差旅费实行审批制度。

出差必须按规定报有关领导批准，从严控制出差人数和天数；控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相—4 —旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费实行预算总额控制。

在预算总额内，应根据部门、岗位、工作性质、作业范围等特点，实行差异化管理。

其中：对出差频率较高，人次相对固定的部门，可采取预算包干制，包干额度内据实报销，包干预算原则上不得调整。

差旅费管理规定实施细则一、概述差旅费管理规定实施细则旨在规范和管理企业内部差旅费用的报销和审批流程，确保差旅费用的合理性、规范性和透明度。

本细则适用于公司内部员工因公出差所产生的差旅费用报销。

二、差旅费用的定义差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费等与因公出差相关的费用。

三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

上级主管审批通过后，方可出差。

2. 出差费用预支：如员工需要预支差旅费用，需在出差申请中注明，并填写预支金额。

预支金额不得超过公司规定的预支额度。

3. 出差报销申请：员工在完成出差后，需填写出差报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。

申请表需包括出差事由、时间、地点、费用明细等信息。

4. 费用审核：财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。

如有疑问或不符合规定的费用，财务部门有权要求员工提供进一步解释或补充材料。

5. 报销审批：财务部门审核通过后，将差旅费用报销申请交给相关部门主管进行审批。

审批通过后，差旅费用将在规定时间内报销给员工。

四、差旅费用标准1. 交通费：根据出差地点和交通工具的不同，公司制定了不同的交通费用标准，包括机票、火车票、汽车票等。

2. 住宿费：公司规定了不同城市的住宿费用标准，员工在出差期间可按标准在指定酒店预订房间。

3. 餐费：公司规定了每餐的餐费标准，员工在出差期间可按标准报销。

4. 通讯费：员工在出差期间产生的通讯费用，包括手机费、上网费等，可按实际发生额报销。

5. 市内交通费：员工在出差期间的市内交通费用，如出租车、地铁等，可按实际发生额报销。

五、差旅费用报销要求1. 差旅费用报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交，逾期将不予受理。

2. 差旅费用报销申请需填写真实、准确的费用明细，附上相关凭证，如发票、行程单等。

3. 对于同一笔费用有多种支付方式的情况，员工需提供明确的支付方式和凭证。

广东公司差旅费用管理制度一、总则为规范公司差旅费用管理，提高资金利用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有员工出差所产生的费用，包括交通、食宿、通讯等各项费用的报销管理。

三、出差申请1. 出差前，员工须填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的以及预计费用，并报经直接上级审批。

2. 出差费用多于规定金额的，需额外征得财务部门同意。

3. 对于需要出国出差的员工，必须提前向人事部门申请办理出差手续。

四、交通费用管理1. 交通费用包括车费、车驾、机票等，应尽量选择最经济合理的交通方式。

2. 出差时，员工需提供相关交通票据，包括发票、行程单等。

3. 公司对于出差途中的额外交通费用，如出租车、地铁等，需提供有效票据进行报销。

五、食宿费用管理1. 出差期间的食宿费用，按照公司规定标准进行报销。

2. 员工需提供相关餐饮、住宿发票，并在报销单上注明详细消费情况。

3. 出差期间应遵守公司的餐饮禁忌和节俭原则，不得超支。

六、通讯费用管理1. 出差时所产生的通讯费用，包括电话、传真、上网等，需提供相关票据进行报销。

2. 通讯费用需按照公司规定标准报销，不得私自增加费用。

七、费用报销1. 员工须在出差结束后三个工作日内，将费用报销单交给财务部门进行审核。

2. 财务部门审核通过后，将费用报销单交给部门经理签字确认。

3. 确认无误后，财务部门将费用报销单录入系统，并在规定时间内安排付款。

八、其他规定1. 出差期间员工需服从公司的相关安排和管理，不得私自增加费用。

2. 如有特殊情况需增加费用的，必须提前向财务部门申请并取得批准。

3. 对于违反公司差旅费用管理制度的员工，将按照公司规定进行相应处罚。

九、附则本制度自发布之日起正式实施，如有变更，须经公司领导批准。

以上制度内容供公司全体员工遵照执行，如有疑问可向相关部门咨询。

希望全体员工遵守制度规定，严格执行，保持公司财务安全和秩序。

广东公司差旅管理制度最新第一章总则为规范差旅管理，提高公司员工出差工作效率和安全保障水平，特制订本制度。

第二章出差申请1. 出差需提前向直接上级经理提出书面申请，内容须包括出差地点、时间、出差目的、出差经费预算、拟抵达时间等信息。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，履行好表格审批流程。

3. 出差期间因故出现变动，需及时通知直接上级经理和行政部门。

如需延期或提前返程，继续提交书面申请予以批准。

4. 出差交通、住宿、餐饮等费用以自愿承担或公司预算为准，出差人员需遵守公司的差旅费用管理制度。

第三章差旅标准1. 出差期间需保持良好的仪容仪表，不得随意更换预订的交通和住宿。

2. 出差期间需携带必备工作证件和资料，不得擅自泄露公司机密。

3. 出差期间需按时参加会议、培训等工作，不得私自安排个人行程影响工作进度。

4. 出差期间需严格遵守当地法律法规和公司规定，不得从事违法活动。

第四章差旅费用报销1. 差旅费用报销需按公司规定的流程进行，报销单需填写真实准确的费用信息。

不得随意填报虚假或超支费用。

2. 差旅费用报销必须提供相应的发票和凭证，未提供真实的票据将不予通过。

3. 差旅费用报销审批流程中，如有异议需及时向审批人解释和调整，不得私自修改或篡改报销信息。

4. 差旅费用报销审批通过后，相关款项将按规定发放到个人账户，如有疑问需及时向行政部门咨询。

第五章安全保障1. 出差前需对目的地做好安全风险评估，如有不安全因素应及时向公司汇报并延迟出差计划。

2. 出差期间需保持联系通畅，定时向公司汇报行程和工作进度，如遇紧急情况需及时报告并接受指导。

3. 出差期间需注意人身和财产安全，避免单独外出及夜间活动，预防盗抢等意外事件的发生。

第六章其他规定1. 参加出差的员工需遵守公司其他相关规定，如违反公司规章制度将受到相应的处罚。

2. 差旅管理制度将根据公司实际情况不定期进行修改和完善，员工需注意关注最新政策。

第七章附则本制度由公司行政部门负责解释并办理相关事宜，欢迎员工提出宝贵建议和意见。

广州公司差旅管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差管理行为，加强出差费用控制，提高差旅效率，保障员工安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差行为的管理。

第三条出差行为应当符合公司相关规定，严禁超标准、超范围出差。

第四条公司财务部门负责审核出差费用报销申请，并按规定核发报销款项。

第五条公司领导部门应当加强对出差行为的监督，发现问题及时处理。

第六条出差期间，员工应当遵守公司规章制度，保护公司利益，维护公司形象。

第七条任何单位和个人不得以任何方式侵犯他人出差权益。

第八条公司对出差过程中的信息保密工作负有责任。

第九条未经公司财务部门批准，不得进行超额报销。

第十条公司保留对本制度进行解释权。

第二章出差计划第十一条出差计划应当提前报备，包括目的地、出差时间、出差任务等。

第十二条出差计划应当符合公司规定的出差费用标准。

第十三条出差计划需经领导审批同意后方可实施。

第十四条出差人员应当提前办理出差手续，包括订票、订房等。

第十五条出差人员应当按时到达出差地点，如有变动需及时通知领导。

第十六条出差人员应当积极完成出差任务，保障公司利益。

第十七条出差人员应当做好个人安全防范工作。

第三章出差费用第十八条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

第十九条出差费用应当符合公司规定的标准，不得超过规定范围。

第二十条出差费用应当实事求是，不得虚报、冒领。

第二十一条出差费用发生后应当及时报销，超过规定期限不得报销。

第二十二条出差费用报销申请需附相应凭证，如发票、行程单等。

第二十三条出差费用报销需经公司财务部门审批后方可报销。

第四章出差安全第二十四条出差人员应当加强安全意识，保护个人财产安全。

第二十五条出差人员应当遵守当地法律法规，不得从事违法犯罪活动。

第二十六条出差期间如遇紧急情况，应当及时向公司报告。

第二十七条出差人员应当注意个人安全，不得参与不安全活动。

第五章出差管理第二十八条出差管理应当建立出差档案，包括出差人员信息、出差记录等。

广东公司差旅管理制度规定第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工人身财产安全，特制定本制度。

第二章出差申请1. 员工出差需提前向所属部门主管或行政部门提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、交通工具等相关信息，经部门主管或行政部门审批批准后，方可出差。

2. 出差期间若有延期或提前返程需求，需及时向所属部门主管或行政部门报备并获得批准。

未经批准擅自延期或提前返程的，将承担相关责任。

第三章出差交通1. 出差交通工具应优先选择安全且舒适的交通方式，如飞机、高铁等，避免选择私家车或其他危险交通工具出行。

2. 员工出差需提前预订交通票务，如机票、火车票等，务必核对信息准确无误。

3. 出差期间的交通费用，公司将全额报销，但若因个人原因导致额外的交通费用，需员工自行承担。

第四章住宿安排1. 出差期间，员工需提前预订符合公司规定标准的住宿酒店，避免随意选择住宿地点。

2. 公司规定的住宿标准一般为三星级以上酒店，员工可通过在线预订或公司指定预订渠道进行住宿安排。

3. 住宿费用一般由公司全额承担，如若因个人原因选择高标准的住宿，需员工自行承担超出部分费用。

第五章差旅补贴1. 出差期间，公司将按照差旅补贴标准为员工提供合理的补贴。

2. 差旅补贴标准会根据不同的出差地点和出差天数进行调整，员工需仔细核对补贴标准并在报销时如实填写相关信息。

第六章出差报销1. 出差结束后，员工需及时准备相关费用报销清单并提交给行政部门进行审核审批。

2. 报销清单需包括交通、住宿、餐饮、通讯等相关费用，并应搭配凭证进行报销，否则将无法通过审核。

3. 行政部门将按照公司相关规定和标准审核报销清单，经批准后将费用报销给员工。

第七章安全注意事项1. 出差期间，员工需时刻注意人身安全，避免发生意外事件。

2. 在出差目的地遵守当地法律法规，注意文化差异，尊重当地习俗。

3. 若发生紧急情况，员工应及时向公司汇报并听取公司安排的应急措施。

差旅费管理办法总则一、目的本管理办法旨在规范公司差旅费报销管理，明确报销标准和流程，提高财务管理效率，同时保障员工合法权益。

二、适用范围本管理办法适用于公司内部员工因公出差、参加会议、培训等产生的差旅费报销活动。

三、差旅费定义差旅费是指员工因公出差、参加会议、培训等活动而产生的交通、住宿、餐饮等费用。

四、差旅费报销原则1.真实性和合理性原则：差旅费报销必须真实、合理，符合公司财务管理规定和国家法律法规要求。

2.先行垫付原则：员工因公出差、参加会议、培训等活动应先行垫付相关费用，并在规定时间内向公司财务部门申请报销。

3.统一管理原则：差旅费报销应统一由公司财务部门管理，按照规定流程审核和审批。

五、报销标准1.交通费用：员工因公出差产生的交通费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如因特殊情况需乘坐高等级交通工具，需事前报经上级领导批准。

2.住宿费用：员工因公出差产生的住宿费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如因特殊情况需入住高等级酒店，需事前报经上级领导批准。

3.餐饮费用：员工因公出差产生的餐饮费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如因特殊情况需在高等级餐厅就餐，需事前报经上级领导批准。

4.其他费用：员工因公参加会议、培训等活动产生的其他费用，需按照公司规定的标准进行报销。

如有特殊情况需产生其他费用，需事前报经上级领导批准。

六、报销流程1.员工先行垫付相关费用，并保留好相关发票和凭证。

2.在规定时间内，员工将发票和凭证提交至公司财务部门，填写差旅费报销单。

3.公司财务部门对发票和凭证进行审核，符合规定的予以报销。

如有疑问或不符合规定，财务部门可要求员工补充资料或解释说明。

4.公司财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。

如有不予报销的情况，财务部门需向员工说明原因。

七、附则本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。

广州公司差旅费管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保差旅费用的合理性、透明性，减少不必要的开支，提高资金使用效率。

公司遵循“经济、实用、安全、高效”的原则，对差旅费用进行严格的管理和控制。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，凡因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用均应依照本制度执行。

三、出差审批1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点及预算等，由直接上级审批后，提交至财务部门备案。

2. 对于超出预算或临时紧急出差的情况，员工应及时与上级沟通，并报财务部门审批。

四、费用标准1. 交通费：员工应选择性价比最高的交通工具。

火车、长途汽车为首选，飞机出行需有充分理由，并须经过上级批准。

2. 住宿费：根据出差地的具体情况，员工应选择公司指定的酒店或同等级别的经济型酒店。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理。

五、费用报销1. 员工出差结束后，应在规定时间内整理相关票据，填写差旅费报销单，并附上出差报告，提交给财务部门审核。

2. 财务部门负责复核票据的真实性、合规性，并对费用进行核算。

3. 审核通过后，财务部门将在规定周期内完成费用的报销工作。

六、违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。

2. 财务部门有权对任何不正当报销行为进行调查，并采取必要措施。

七、其他1. 本制度由财务部门负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。

2. 本制度自发布之日起生效，原有关差旅费管理规定同时废止。

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。

第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。

因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。

第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。

乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。

凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。

第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。

第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。

若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。

公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。

凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。

第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。

工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。

第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。

差旅费报销管理制度为进一步完善公司各项规章制，本着度增收节支的精神，结合我公司的实际情况，差旅费实行包干制，规定如下：一、公司一般人员因公出差食宿费用包干标准：县级市每人每天80元；地级市每人每天120元；省会城市及计划单列市每人每天160元；直辖市和特区城市每人每天补助200元。

经理及以上人员标准提高30%。

二、公司工作人员因公出差可乘坐长途汽车、火车硬座、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机，火车软卧、轮船二等以上舱位须经董事长批准。

1、长途往返交通费用，按票额核准报销。

2、市内交通应乘坐公交车，费用据实报销。

部门经理及以上人员可乘坐出租车。

3、在晚上20点至第2天早上7点之间夜间乘车，满6小时以上可购买硬卧票，符合条件而未乘坐硬卧的或夜间乘长途汽车、轮船低等舱位的每人每天加补30元。

4、乘坐飞机、软卧、轮船二等舱以上者，超出本文规定标准部分的费用自行承担，特殊情况需请示董事长批准。

三、其他有关规定1、工作人员出差时间超过6小时（含6小时）为一天，6小时之内为半天（以车票时间加一小时计算），带车出差的以出车时间计算。

2、工作人员跟随董事长出差时，据实报销。

3、出差需招待业务客户的，需事先请示董事长同意；特殊情况，返回后需补办业务招待申请单，经董事长签批后给予报销。

4、出差借款须经部门经理及董事长签字方可到财务部借款。

出差人员返回公司必须7日内到财务部审核报账。

5、财务部按上述规定严格把关，按标准执行，不合规定的一律不许上报。

由出纳员审核，财务总监签字把关为准。

6、如遇特殊事项需经董事长签署意见后执行。

驾驶员、车辆管理制度1、公司现有车辆原则按照现有服务部门对口使用，如公司工作需要，可由综合办公室统一调度，合理安排。

2、车辆年检、用油管理、维修等由集团车队负责管理并进行考核。

3、公司所有外出车辆实行出车登记，驾驶员每天据实填写出车登记单。

4、驾驶员要坚持“安全第一”的指导思想，遵纪守法，文明驾驶，保证领导和乘车人员的安全，保证公司车辆的安全。

差旅费报销管理制度一、制度背景差旅费报销是指企业员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用，根据企业相关规定可以向公司申请报销的费用。

为了规范差旅费报销行为，提高报销时效和效率，公司制定本差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销。

三、报销流程1.出差申请：员工需要提前向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间和地点，并获得经理的批准。

2.出差行程记录：员工需要记录详细的出差行程，包括出发地、目的地、途径地、交通工具、住宿地点等信息。

3.费用发生记录：员工在出差期间所发生的各类费用需要详细记录，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

4.报销申请：出差结束后，员工需要将相关费用发票、行程记录和费用明细填写在报销申请表上，提交给所在部门。

5.部门审核：所在部门需要对员工的报销申请进行审核，核实费用是否合理、符合规定，并在一周内完成审核。

6.财务审核：财务部门对已通过部门审核的报销申请进行终审，核实费用明细的准确性和合规性，并在两周内完成审核。

7.报销发放：经过财务审核通过的报销申请将在下一个工资发放周期内发放给员工。

四、费用标准1.交通费：按照公司的交通费补贴标准进行报销，具体标准由公司根据当地交通情况制定并定期调整。

2.住宿费：员工在出差期间的住宿费用需要提供相关发票，可报销的住宿费用以实际发生的费用为准，但不得超过公司规定的最高限额。

3.餐费：出差期间的餐费按照公司规定的每天最高限额报销，超出部分由员工自行承担。

4.通讯费：员工在出差期间的通讯费用需要提供相关发票，可报销的通讯费用以实际发生的费用为准，但不得超过公司规定的最高限额。

五、注意事项1.报销申请必须真实、准确地填写相关信息，如有虚假行为或涉嫌违规行为，将追究相关人员的责任。

2.出差期间的费用发票必须为原件，且需要有明确的消费内容和金额。

3.每次报销申请的金额不得超过员工应有的费用总额，员工应当对超出部分自行承担。