津资统表

我公司名称：天津市现代建设工程监理公司
上报资料封面表格：按照建设工程监理规范GB/T50319-2013执行,过程中资料查找津监理A6-A7、（津监理A6-A7使用较多）
检验批如下：
津资jyp3-42、津资jyp3-47、津资jyp3-48、津资jyp3-49、津资jyp3-57、津资jyp3-59、津资jyp3-46
津资jyp6-01、津资jyp6-03、津资jyp6-04、津资jyp6-05、津资jyp6-06、津资jyp6-11、津资jyp6-12、津资jyp6-13、津资jyp6-14 津资jyp7-11、津资jyp7-13、津资jyp7-15、津资jyp7-19、津资jyp7-20、津资jyp7-22、津资jyp7-23
津资jyp8-24、津资jyp8-26
安全和功能检验资料如下：
津资A4-4、津资A6-1、津资A6-2、津资A6-3、津资A7-1、津资A7-2、津资A7-3、津资A7-4、津资A8-1、津资A8-2
工程质量控制资料如下：
津资k4-3、津资k4-4、津资k4-8-1、津资k4-8-2
津资k5-1、津资k5-2、津资k5-12
津资k6-1、津资k6-2、津资k6-3、津资k6-4、津资k6-5、津资k6-6及津资k6-6（续表）
津资k7-1、津资k7-10、津资k7-12
津资k8-1、津资k8-2、津资k8-3、津资k8-6、津资k8-7
验收资料如下：
建设表1、建设表1-1、建设表2、建设表2-1。

产品过程监视和测量控制程序1.目的对建筑工程施工质量进行监视，在施工过程的适当阶段对已形成的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程应具备的特性进行测量，以验证工程施工质量满足要求。

2.范围本程序适用于建筑工程施工过程的质量监视与控制，工程施工质量的测量与自行检查评定。

3.职责3.1 公司质量科是本程序的归口管理部门、负责工程施工质量监视和测量的管理;对建筑面积10000m2以上及公司创优工程的地基与基础、主体分部和竣工工程进行验收备案前的进行现场核查评定。

3.2 分公司质量科负责对项目经理部的施工质量监视和测量工作进行检查指导;对建设工程所含分部（子分部）工程进行报验前的自行检查评定。

（不含建筑面积10000m2以上及公司创优工程地基与基础、主体）3.3 项目经理部负责编制并实施检验和试验计划，对施工过程进行监视与控制，对检验批、分项工程进行报验前的自行检查评定。

3.4 公司、分公司质量科负责对项目经理部编制的施工组织设计中的检验计划进行审查。

公司、分公司技术科对试验计划进行审查，并对检测和试验工作进行监督管理。

4.工作程序4.1 过程表述4.2 项目经理组织有关人员对产品特性的监视和测量进行策划。

与监理单位就检验批划分、抽样方案、见证抽样、安全及功能检验达成共识。

编制项目检验和试验计划，并明确产品接收准则和所需的记录，编入施工组织设计。

检验和试验计划经批准后，由项目工程师组织工长、抽样员、质量检查员、器材员进行交底。

按计划要求和工程每月生产计划各专业质量检查员制定月检验计划，抽样员制定月试验计划。

系统和设备的检测与调试由专业工长和质量检查员制定方案，经项目工程师审查后报监理单位审批。

质量科、技术科分别负责对工程的检验和试验计划的实施情况进行监督指导。

4.3 工序检查4.3.1 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

4.3.2 项目经理部工长对影响工程质量的“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、五大因素进行控制和协调，以满足质量要求。

一、施工管理文件1、施工现场管理检查记录二、建筑与结构工程质量控制文件1、图纸会审、设计变更、洽商记录2、工程定位测量、放线记录3、原材料出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表4、隐蔽记录工程验收记录（多于两张以上做汇总表）5、预制构件、预拌混凝土合格证汇总表6、地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料（见附加）1)基坑（槽）工程施工验收记录2)地基触（钎）探记录3)地基处理工程验收记录4)复合地基工程施工验收记录桩基检测报告、桩基工程施工验收记录5)结构实体混凝土强度记录6)混凝土抗压强度报告（６００度）7)温度累计记录8)结构实体钢筋保护层厚度检测记录9)结构实体强度报告10)钢筋保护层厚度检测报告7、分部（子分部）工程质量验收记录（桩基、地基与基础、主体、屋面、装修、节能）8、新材料、新工艺施工记录三、建筑与结构工程安全和功能检查文件1、屋面淋水试验记录2、地下室防水效果检查记录3、有防水要求的地面蓄水试验记录4、建筑物垂直度、标高、全高测量记录（技术复核记录）5、抽气（风）道检查记录6、幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7、建筑物沉降观测测量记录（建筑物沉降观测记录、超深基坑监测报告）8、室内环境检测报告四、节能工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）节能材料、设备、构配件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告汇总表3）隐蔽工程验收记录和相关图像资料4）分部工程质量验收记录5)节能工程性能检测报告6)建筑外门窗抗风压、气密性、水密性、传热系数抗结露因子检测报告7)中空玻璃露点、门窗玻璃的遮蔽系数及可见光透射比检测报告8)建筑幕墙、采光顶保温性能、抗风压、气密性、水密性、平面内变形、遮阳系数可见光透射比、中空玻璃露点检测报告9)建筑维护结构节能做法现场检验记录10)外窗气密性现场检测报告11)风管及系统严密性检验记录12)现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录13)设备单击试运转及调试记录14)系统无生产负荷联合试运转及调试记录五、给排水与采暖工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）给水管道通水试验记录6）暖气管道、散热器压力试验记录7）卫生器具满水试验记录8）消防管道、燃气管道压力试验记录9）排水干管通球试验记录六、建筑电气工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录(包括：接地装置、防雷、等电位隐蔽工程验收记录；电线电缆导管隐蔽；桥架线槽隐蔽)4）分部（子分部）工程质量验收记录5）照明全负荷试验记录6）大型灯具牢固性试验记录7）避雷接地电阻测试记录8）配电线路接地、接线检验记录9）分支线路、灯具、开头、插座接地和接线检验记录七、通风与空调工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）通风、空调系统试运行记录6) 风量、温度测试记录7) 洁净室洁净度测试记录8) 制冷机组试运行测试记录八、电梯工程1）分部（子分部）工程质量验收记录2）电梯工程施工验收资料3）电梯工程检验报告4）电梯合格证九、建筑智能化工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）系统试运行记录6）系统电源及接地检测报告十、消防工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录（喷淋、消火栓、自动报警）4）分部（子分部）工程质量验收记录5）通水试验记录6）消火栓测试记录7）承压管道记录十一、人防工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录（人防）5）技术复核记录6）沉降监测竣工资料十二、桩基资料：十三、钢结构档案资料：1)工程定位测量、放线记录2)原材料出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3)技术复核记录4)桩基隐蔽记录（普通和钢筋）5)桩基工程施工验收记录6)桩位偏移表以及桩位偏移示意图7)桩基检测报告8)桩基分部（子分部）工程验收记录1）设计图纸会审、变更及洽商2）钢结构构件出厂合格证3）钢材质量证明书或检验报告4）安装所采用焊接材料的质量证明书5）高强度螺栓连接副的质量证明书及复检报告6）安装所采用的涂料质量证明书或检验报告7）防火涂料的质量证明书或检验报告8）高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告9）一级、二级焊缝超声波无损探伤检测报告钢网架节点承载力试验10）施工记录1）隐蔽工程验收记录2）高强度螺栓安装连接检查记录（初、复、终拧、摩擦面、丝扣外露、平面简图）3）装配式（吊装）工程检查验收记录4）焊缝外观检查记录和实测记录（有无咬肉、夹渣、裂缝及对一二级焊缝探伤检验）分部子分部（地基与基础、主体、钢结构、装饰装修、屋面、节能）（津资统表5) 津资统表-JN）工程质量事故及事故调查处理资料新材料、新工艺、新技术施工记录。

监理程序交底交底人：陈守敏交底单位：达华工程管理（集团）有限公司交底日期：2010年月日监理程序交底建设单位：玉圭园（天津）投资有限公司施工总承包单位：江苏兴厦建筑安装有限公司本公司受建设单位委托，对麒麟商业中心工程实施施工监理，现委派陈守敏同志进行监理交底工作。

监理交底的目的是为了坚强建筑工程质量、安全管理，让施工单位了解建立程序，保证工程质量。

一、监理程序交底依据：工程项目的外部环境调查研究资料；工程建设方面的法律、法规、强制性标准；政府批准的各种工程建设文件；工程建设监理合同；其他工程建设合同；相关工程信息（设计图纸、变更等）；监理大纲。

二、监理工作范围：三控三管一协调，即质量、进度、投资控制；安全管理、合同管理、信息管理；协调施工现场各单位的关系。

三、监理程序：（一）监理进场后首先审查总包单位上报的施工方案，总包单位应将“津监理A2施工组织设计（方案）报审表”及“施工单位管理人员登记表”填好后一同上报监理机构，待相关监理工程师及总监审查通过后方可按照实施。

（其他分部分项工程也需按此执行。

如：安全专项施工方案、三步节能施工方案、砼结构实体检测方案、钢筋结构实体检测方案、水电工程、冬施方案、防水工程、玻璃幕工程等等）1、常用施工组织设计（方案）内容应包括：①施工组织设计已经施工单位技术负责人批准，并加盖单位公章；②施工总平面布置；③工期安排及老道理配置计划；④施工单位的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；⑤主要施工作业方案和施工工艺流程；⑥质量目标、环保措施、消防措施和文明施工措施；⑦冬雨期施工和专项施工措施。

2、施工组织设计安全生产篇及专项安全施工技术措施文件要求如下：①文件必须有施工单位安全生产管理部门负责人的审核签字，并加盖单位公章。

②施工安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文和现场实际情况。

③涉及结构安全和稳定的专项施工技术措施（方案），施工单位应提供有关安全验算资料或有关专家论证记录。

资料管理（一）术档案资料要求：如何整理资料：应做到不打开资料盒就知道盒里内容。

施工资料内容与种类繁多，应由施工单位负责形成，部分资料需要监理、设计、勘察单位签认。

并及时收集各个环节所形成的文件资料，并按类别、进行登记、保管。

施工资料应与施工进度同步收集和管理。

资料整理应按以下12项内容整理①施工组织设计、方案、交底、洽商记录②工程单位测量、放线记录③原材料出厂合格证、及进场检验报告④施工试验报告及见证检测报告⑤隐蔽工程检查验收记录⑥施工记录⑦预制构件、砼、合格证⑧地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料⑨分部、分项工程验收、检验批⑩设备工程资料（11）报验资料（12）安全功能资料(13)其它质量管理资料2、打开盒（1）盒内目录（2）每本自身目录（3）与施工同步3、资料与进度吻合、看资料就知工程进度4、资料应真实可靠、不弄虚作假、不走形式、内容不缺、资料交圈对口不矛盾。

5、字迹清楚、无随意涂改。

6、资料子目填全、结论明确、引用标准正确7、签章手需齐全8、对不合格项的内容应有交代，对留项目、未完项目应有交代9、工程安全功能检测项目内容到位10、努力作到表格化、标准化、系统化（二）质量控制资料填写要求：一、图纸会审、设计变更、洽商记录1、表格：2、注意问题：2.1图纸会审应由建设单位组织设计、监理、施工单位技术负责人及有关人员参加，施工单位负责将设计交底内容按专业汇总、整理，形成图纸会审记录，参加图纸会审各方代表应签字齐全。

2.2施工图纸必须经有资质的图审机构审定通过，如：①、天大设计院、②、建筑设计院、③、房屋鉴定设计院、④4、建工设计院、⑤、建通设计院等。

2.3设计变更通知单、工程洽商记录应由设计专业负责人，建设单位、监理和施工单位的相关负责人签字确认。

2.3.1设计单位如委托建设单位（监理单位）办理签字确认，应办理委托手续。

2.3.2分包工程的有关工程洽商记录应通过总包单位办理。

二、工程定位测量、放线记录1、表格：工程定位测量、放线必须规定的“工程定位测量、放线、水准点引测记录（津资K-J2-1），工程定位测量、放线、水准点引测记录（津资K-J2-2）”统一用表进行记录。

一套完整的施工项目档案资料以及建设项目档案资料的主要内容一、工程立项文件与管理文件1、项目备案通知书2、可行性研究报告及审批意见3、选址意见书4、建设用地规划许可证5、建设工程规划许可证6、国有土地使用证（复印件）7、建设工程施工许可证8、建设工程质量监督登记表二、设计基础材料及设计文件1、工程地质勘察报告2、水文、气象、地震等设计基础材料3、勘察单位工程质量检查报告（建设表3）4、设计方案批复5、初步设计审查会议纪要6、建筑工程消防设计审核意见书7、规划验线记录8、设计单位工程质量检查报告（建设表4）9、环境影响批复10、施工图设计文件审查合格书及备案书三、建筑审查施工图四、结构审查施工图五、给排水专业审查施工图六、暖通专业审查施工图七、电气专业审查施工图八、室外工程审查施工图九、设计计算书十、招投标文件及合同十一、监理文件1、监理资质、规划、细则、三控资料2、监理会议纪要、监理通知及回复3、监理分包资质、供货资质4、监理工作总结、月报、竣工评估报告十二、施工技术管理文件1、开工报告、施工组织设计2、施工方案3、技术交底4、施工日志十三、质量控制文件及竣工图1、桩基资料（开工报告、方案、材料合格证、检测报告、分部、分项、桩基竣工图等）2、钢结构施工方案、材质资料、检验报告（开工报告、材料汇总表、质量证明文件、检测报告等）3、钢结构隐蔽工程、检验批、分项、分部4、土建原材料通用文件（钢筋材料汇总表、质量证明书、检验报告、质量备案凭证等）5、土建定位测量、基槽验收、试验记录6、土建隐蔽工程检查记录7、土建钢筋隐蔽工程检查记录8、土建施工记录9、土建津资统表（施工现场质量管理检查记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录、分部（子分部）、分项工程质量验收记录）10、土建检验批质量验收记录11、土建安全功能记录12、幕墙工程质量控制文件（企业资质、施组、试验记录、隐蔽工程、分部分项、检验批等）13、幕墙工程原材料文件（幕墙材料质量证明文件等）14、给排水工程原材料文件15、给排水工程质量控制文件16、建筑电气工程原材料文件17、建筑电气工程质量控制文件18、通风与空调工程原材料文件19、通风与空调工程质量控制文件20、建筑节能工程质量控制文件文件21、其它专业质量控制文件22、电梯安装工程质量控制文件23、精装修质量控制文件24、零层板加固质量控制文件25、弱电工程质量控制文件26、室外石材工程质量控制文件27、室外水景工程质量控制文件28、室外照明工程质量控制文件29、消防工程质量控制文件30、总包竣工图及变更图十四、工程经营性文件（工程结算书）十五、竣工验收及备案文件1、工程竣工总结2、工程竣工验收报告3、竣工验收备案表4、消防验收意见书5、电梯验收检验报告、安全检验合格证6、竣工验收会议纪要7、建设工程竣工规划验收合格证8、室内环境检测报告9、防雷装置检测合格证10、工程竣工验收备案通知书。

建筑⼯程资料填写指南建筑⼯程施⼯质量验收资料记述规定实施指南资统表零填写说明⼀、⼀般说明：1.该表⽰规范GB50300-2001第3.0.1条的附表，是健全的质量管理体系的具体要求；是保证开⼯后施⼯顺利进⾏和⼯程质量的基础，⽬的是做好施⼯前的准备。

2.在开⼯前检查，施⼯单位项⽬经理负责组织填写，将有关⽂件的原件附后（直接将有关资料的名称填写上，资料多时将有关资料进⾏编号，将编号填写上，注明份数）3.⼀般⼀个⼯程的⼀个标段或⼀个单位（⼦单位）⼯程检查⼀次，如分段施⼯、⼈员变动，或管理不到位时可再次检查。

4.总监理⼯程师（建设单位项⽬负责⼈）检查验收不合格，施⼯单位必须限期整改，否则不准开⼯。

⼆、栏⽬说明1.“⼯程名称”栏：应填写⼯程名称的全称，与设计⽂件、合同或招标⽂件中的⼯程名称⼀致。

2.“施⼯许可证（开⼯证）栏：填写建设⾏政主管部门批准核发的施⼯许可证（开⼯证）的编号。

3.“建设单位”栏：应填写合同⽂件中的建设⽅全称，与合同签章上的单位名称⼀致。

4.“建设单位项⽬负责⼈”栏：应填写合同书上签字⼈或签字⼈以⽂字形式委托的代表----⼯程负责⼈。

⼯程完⼯后竣⼯验收备案表中的单位项⽬负责⼈应与此⼀致。

5.“设计单位”栏：应填写设计合同中的单位全称，与合同和图纸签章上的单位名称⼀致。

6.“设计单位负责⼈”栏：应填写设计合同书上签字⼈或签字⼈以⽂字形式委托的该⼯程项⽬负责⼈。

⼯程完⼯后竣⼯验收备案表中的单位项⽬负责⼈应与此⼀致。

7.“监理单位”栏：应填写监理合同中的单位全称，与合同、协议书和招投标⽂件签章上的单位名称⼀致。

8.“总监理⼯程师”栏：应是合同中或经建设单位签认变更明确的项⽬经理负责⼈，项⽬监理负责⼈必须有监理⼯程师任职资格证书。

9.“施⼯单位”栏：应填写施⼯合同中的单位全称，与施⼯合同和招投标⽂件签章上的单位名称⼀致。

10.“项⽬经理”栏：应与合同中明确的项⽬经理⼀致。

11.“项⽬技术负责⼈”栏：应与合同中明确的项⽬技术负责⼈⼀致。

单位工程竣工验收第一节竣工预验收一、竣工预验收的条件1.单位工程各分部工程全部完成并分部工程（所含各子分部工程、各分项工程、各施工检验批）均经有关各方（施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位）验收签字确认。

2.单位工程各分部工程全部完成并各分部工程（所含各子分部工程、各分项工程、各施工检验批）的工程质量控制资料均经有关各方（施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位）验收签字确认。

3.规范规定的单位工程安全和功能检验项目均完成，并经监理单位验收签字确认。

4.工程现场实物应达到以下要求：⑴楼地面无空鼓、无裂纹、无起砂、并清扫干净；⑵墙、地面瓷砖已擦缝，并擦抹干净；⑶门窗锁扣、五金件齐全、密封胶表面光滑顺直、玻璃擦洗干净；⑷楼梯间栏杆、管道、窗台、踏步等清擦干净，栏杆安装牢固、接头及根部处理到位，配电箱加盖锁上；⑸电灯通亮，分户配电箱开关已注明用途，开关、插座已正确安装；⑹上下水通畅，采暖系统打压完；⑺穿（地）套管已堵塞油麻，并在口上灌油膏；⑻外檐，散水分格灌缝，变形缝铁皮完成，落水管安装垂直、距地一致，涂料无污染，避雷接地安装符合要求。

⑼有防水要求的楼面，屋面经验收无渗漏。

⑽防雷、接地符合要求。

二、单位工程预验收申请1. 施工单位项目经理按预验收条件组织初验，经整改合格后填工程竣工报验单（预验收）（津监A10）2. 施工单位填报下列准备预验收的资料记录⑴单位工程质量控制资料核查记录（津资统表二、津资统续二）⑵单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（津资统表三）⑶单位工程观感质量检查记录（津资统表四）⑷建设工程质量施工单位（竣工）报告（建设表5）3. 施工单位报送工程竣工档案资料（包括质量核查资料、质量控制资料、工程安全和功能检验资料、主要功能抽查记录等全部档案资料）。

（监理单位审查后，退回施工单位）。

三、单位工程预验收：㈠单位工程预验收资料审查：1. 由总监组织有关专业监理工程师（总监代表、土建专业、水暖专业、电气专业、资料员）对施工单位报送的工程竣工档案资料进行审查，对存在问题要求施工单位立即进行整改，直至合格为止。