招待记录表

招待费规定招待费是指单位或个人为了表示感谢、团结、友好、交流等目的而支付给来宾、客商等人员的费用。

招待费的使用必须遵循一定的规定，以确保资金使用合理、公正、透明。

以下是招待费的规定：1. 招待费的使用范围招待费的使用范围主要包括与工作相关的招待活动，如客户接待、商务宴请、业务洽谈等，以及组织单位内部的庆祝活动、团队建设等。

2. 招待费的使用原则招待费的使用必须严格按照公务招待的原则进行，即合理、节约、务实、适度。

招待费应根据具体情况和招待对象的身份适度安排，不能过分奢华，浪费公共资源。

3. 招待费的报销标准招待费的报销标准应按照单位的财务规定进行，不能超出规定的范围。

一般情况下，单位规定招待费的报销标准应考虑地区消费水平、单位经济实力和招待对象的身份等因素。

4. 招待费的审批程序招待费的使用必须经过相应的审批程序，一般需要由单位领导或相关部门负责人审批，并填写相应的招待费申请表。

招待费使用情况应及时向上级主管部门或财务部门进行报备。

5. 招待费的记录和资料保存单位在使用招待费时必须做好相关记录，包括招待对象的姓名、单位、职务、金额等信息，并保存好相关票据、账务等资料，以备查验。

在资金使用完毕后，应及时整理相关资料并进行归档。

6. 招待费的监督和检查招待费的使用应受到财务部门和纪检部门的监督和检查。

财务部门应对招待费的使用进行审计和重点检查，纪检部门则应强化对招待费的监督和纪律教育，防止滥用和浪费。

7. 招待费的限制和禁止招待费的使用必须严格遵守相关法律法规和单位规章制度的限制和禁止。

例如，不能用于个人消费或聚众狂欢等场合，也不能用于打赌、赌博等非法活动。

总之，招待费的使用必须严格遵循规定，做到公开透明、合理适度。

只有合理使用招待费，才能在社会中树立单位形象，推动工作的开展。

而招待费的滥用和浪费则会损害单位形象，浪费公共资源，甚至引发不良影响，因此需要严格管理和监督。

接待费用管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.本制度的目的是规范企业接待费用的管理和使用，确保接待活动的合理性、合规性和透亮度。

2.本制度适用于本企业全部员工、部门和项目组。

第二条定义1.接待费用：指为了实现内外部沟通、促进业务发展、提升企业形象等目的，使用在活动、宴请、接待、沟通等方面所发生的费用。

2.接待对象：指参加接待活动的人员，包含内部员工、外部客户、供应商、合作伙伴等。

第二章接待申请与审批第三条接待申请1.接待活动的发起人应提前提交书面接待费用申请，包含接待活动时间、地方、内容、预算等信息。

2.接待费用申请应由接待活动的直接负责人填写，并附上相关支持料子，如预算、接待对象名单等。

第四条接待费用审批1.接待费用申请应依照层级审批原则，由直接负责人提出并经上级领导审批。

2.审批时应依据接待活动的合理性、必需性、合规性和预算合理性等因素进行综合评估和决策。

3.接待费用申请经上级领导审批通过后方可进行接待活动。

第三章接待范围和标准第五条接待范围1.接待活动的范围包含但不限于业务洽谈、合作沟通、客户探望、内部沟通、员工培训、庆祝活动等。

2.接待活动应与企业经营范围和业务需求相关，符合公司形象和业务目标。

第六条接待标准1.接待费用应合理、适度，不得超出预算限额。

具体限额由财务部门依据企业规模和经济情形确定，并在组织内公布。

2.接待活动所涉及的费用应尽可能明细化，并依照合理、合规的采购渠道进行采购。

3.接待费用应依照相关税务规定进行纳税申报，并保管相关凭证和发票。

第四章接待记录和报销第七条接待记录1.接待活动的直接负责人应及时记录接待活动的基本情况，包含活动时间、地方、接待对象、费用明细等。

2.接待记录应由直接负责人和参加人员签字确认，并保管在企业接待记录档案中。

第八条接待报销1.接待费用应由接待活动的直接负责人进行报销申请，提交报销申请表和相关费用凭证，如发票、明细账单等。

2.财务部门应对接待费用的报销申请进行审核，确保接待费用的合规性和真实性。

集团驻外机构费用报销管理办法伴随着公司的不断发展壮大，其所涉及的项目逐步增加，驻外机构人员数量不断增多，为了保障公司及广大驻外人员权益，规范财务报销制度和薪酬制度，现制定本办法。

一、适用范围：本管理办法适用于公司委派的长期驻外人员。

二、驻外补贴驻外补贴是公司体恤员工远离集团本部，鼓励员工积极努力地工作，按月以工资形式发放的一种福利。

三、驻外机构人员食宿1、驻外人员住宿由公司统一安排，按照级别不同，所驻地域等情况统一安排住宿。

2、驻外人员每日三餐由公司全部承担，标准为每人10元/日。

四、驻外人员费用报销项目及管理办法1、电话费按不同级别，每人每月电话费报销额度不同，自本办法实施后，电话补助将不在计入月工资中，将以发票报销形式予以实现。

各驻外人员所用电话必须为本人实名且只能在一个号码下报销费用，不接受多号码分别报销。

公司鼓励合理节约，年终结算时实行多退少补，举例说明：A君每月电话费报销额度为300元，每年共3600元，年终结算时，其实际报销费用为2000元，公司届时将省下的1600元以现金形式返还；若其实际报销费用大于3600元，多出部分将在当月工资中扣除。

（各项目人员电话费报销额度见附表1）2、招待费招待费是指在有益于公司项目发展或与所驻地政府相关机构人员进行协调沟通时，发生的费用。

招待费使用原则是不提倡铺张浪费，倡导有效使用。

各驻外机构在报销招待费时，须同时提交《招待记录单》（见附表2），无《招待记录单》或所报销费用于《招待记录单》所记录费用不符时，财务不予报销。

3、探亲假费用建筑开发部驻外期间实行全月上班制，公司从体恤员工角度出发，每月安排2次探亲假，每次2天，往返路费由公司承担。

员工事后可凭《探亲假申请单》（见附表3）及往返车票进行报销。

员工在报销时须同时提交《探亲假申请单》，无《探亲假申请单》或《探亲假申请单》所批准日期于报销火车票日期不符，财务不予报销。

4、燃油费及过路费各驻外机构人员如需驾车出差，须提前填写《出差申请单》，事后员工可凭《出差申请单》、加油票据及过路费票据按照差旅报销流程进行报销，如无《出差申请单》或《出差申请单》所记录与过路费票据不符，财务不予报销。

大型集团招待管理制度1. 引言大型集团作为一种商业组织形式，常常需要与政府官员、业界精英以及其他相关方进行会面和应酬。

为了规范招待行为，提升公司形象，本文制定了大型集团的招待管理制度。

2. 适用范围该招待管理制度适用于整个大型集团的员工、管理层以及其他相关人员。

3. 招待管理原则3.1 公平公正原则大型集团在招待活动中要坚持公平公正的原则，避免任何形式的特权或偏私行为。

3.2 合规合法原则招待活动必须符合相关法律法规和企业内部规章制度，严禁违规招待行为。

3.3 健康环保原则招待活动应注重健康和环保，在餐食选择上尽量健康低碳，并避免浪费。

3.4 简约高效原则招待活动应力求简约高效，避免奢华浪费和冗长无效的应酬。

3.5 彰显公司形象原则招待活动是公司向外界展示形象和价值观的重要机会，应注重细节，彰显公司的专业和诚信。

4. 招待活动范围和限额4.1 招待范围大型集团的招待范围包括但不限于以下几类： - 政府官员：包括市级以上政府官员、部门领导等。

- 业界精英：包括行业专家、知名企业家等。

- 合作伙伴：包括供应商、客户等。

4.2 招待限额每次招待活动的费用限额应根据公司的财务状况和活动目的合理确定，一般不超过人均500元。

5. 招待活动的程序和要求5.1 招待申请•招待活动必须提前申请，申请表包括招待对象、时间、地点、预计费用等信息。

•招待申请必须经过直接上级或管理层审批，未经批准不能进行招待活动。

5.2 招待预算•招待申请需估算所需费用，并在申请表中列明详细的招待项目和预算。

•招待预算需要经过审批，确保合理性和经济效益。

5.3 招待记录•招待活动必须进行详细记录，包括招待对象、时间、地点、参与人员和费用等信息。

•招待记录需保留并归档，供审计或内部审查使用。

6. 违规招待行为处理6.1 违规行为定义违规招待行为包括但不限于以下情况： - 超过招待限额进行招待活动。

- 与供应商进行不正当交易、索取回扣等。

机关公务接待制度范文索引号：____生成时间：____年____月____日责任科室：办公室公开时限：长期公开公开方式：主动公开公开范围：面向社会为进一步加强廉政建设节约经费开支，规范公务接待管理，根据市、区相关文件精神，结合区社机关实际，对机关公务接待工作作如下规定：(一)公务接待基本原则1、热情、周到、文明、礼貌、节俭、规范，本着对口接待、对等接待的原则，积极为宾客提供优质服务；2、区社机关接待工作由办公室统一安排；3、实行定点接待制度，由办公室确定定点饭店，原则上不得在定点宾馆、饭店以外安排公务接待活动(特殊情况例外)；4、严格审批制度，严格接待标准，按规定控制陪餐人数；5、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。

(二)公务接待范围1、区级以上领导(含区级)及上级主管部门领导、科室领导来区社检查、指导工作；2、区社领导邀请或来访的重要客人；3、以区社名义召开的各种全局性会议；4、各基层单位来区社办理业务需要安排接待的；5、外地供销社来区社交流、考察等公务活动的；6、镇、街领导和区部门领导来区社交流、指导工作的及请求有关部门支持工作需要接待的。

(三)公务接待程序1、来客接待，经办人要填写“公务接待申请单”，由办公室主任审核后，报分管领导或主要领导批准；2、经批准后，由办公室按审批标准到定点饭店安排接待；3、办公室主任或分管领导不在单位时，须电话提出申请，经批准后，由办公室主任指定人员代作安排；4、因特殊情况需要在定点饭店以外接待的，要报主要领导批准后，由办公室统一安排。

(四)公务接待的标准1、结合本单位工作需要，按照有关部门的规定执行。

市级领导带队的报区政府安排接待；县级领导带队的安排在本市中档酒店接待；科级带队的一般酒店接待；以上标准不含烟、酒，烟、酒以地方产品为主；2、陪餐人数原则上不超过来客人数；3、超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。

公务接待管理制度模版一、概述公务接待是指国家机关、事业单位、企事业单位在履行职责过程中，接待来访人员或外出拜访时，提供必要的接待服务、待遇和礼仪。

公务接待管理制度的目的是规范公务接待行为，加强财务管理，维护机关单位形象，防止浪费，提高工作效率。

本制度适用于所有机关单位的公务接待活动。

二、接待对象1. 国家机关、事业单位和企事业单位的负责人、领导、干部、员工；2. 媒体记者、专家学者、企业代表等有关人士；3. 其他合作伙伴、客户等。

三、接待内容1. 会议、座谈、研讨等活动；2. 参观考察、视察学习等活动；3. 文化、体育、艺术等娱乐活动；4. 吃饭、住宿等基本生活需求。

四、接待要求1. 遵守中央八项规定及有关廉政法规，决不能以公款公物滥享私欲；2. 接待活动应经过合理、合法程序的决策和安排，接待计划应提前报批；3. 接待资金应明确、合理划拨和使用，决不得超出规定限额；4. 接待应注重实际需求，不追求奢华和铺张浪费；5. 接待应文明礼貌，尊重接待对象的人身尊严和风俗习惯；6. 接待活动应严格把关，杜绝与接待事宜无关人员的参与；7. 接待应定期进行评估和总结，及时发现问题并加以整改；8. 接待活动的记录和资料应完整、真实、准确保存。

五、接待程序1. 提出接待需求：接待单位按照实际需要提出接待需求，并编制接待计划；2. 领导批示：接待计划需经单位领导批示，并明确经费来源；3. 申请审批：接待单位将接待计划报送相关部门审批，包括经费审批；4. 接待准备：安排相关人员进行接待准备工作，包括场地、餐饮、住宿、交通等；5. 实施接待活动：按照接待计划进行接待活动，严格按照规定执行；6. 接待记录和报销：接待单位要做好详细的接待活动记录，并按照相关规定进行费用报销；7. 接待评估和总结：接待结束后，相关人员进行接待评估和总结，并提出改进意见。

六、接待费用管理1. 接待费用应当在预算内安排，并严格按照预算执行；2. 接待费用支付应经过财务审核，确保支出合规；3. 接待费用报销必须提供真实、准确和完整的相关凭证和票据；4. 接待费用不能用于购买奢侈品、礼品、礼金等；5. 接待费用的管理应建立健全制度，包括审批、支付、报账、监督等环节。

医院公务接待制度为了严格公务接待管理，节约公务接待经费，加强党风廉政建设，结合本中心实际，特制定本制度。

一、公务接待工作要本着“热情、周到、文明、节俭”的原则，严格审批手续。

要坚持“三不”，即不用名酒、不上名贵菜肴、不包桌。

严禁铺张浪费，提倡工作餐、自助餐，突出地方特色。

二、中心来客统一管理，统一审批，分级负责，按照规定办理。

三、凡由中心负责支出的各种招待，必须由经办人先填写招待申请单，写清事由、来客人数、单位职务、陪客人员、就餐地点等；经中心主任签字批准，办公室统一安排。

四、招待费财务科审核后，由办公室统一结算。

财务科按照要求每月公示一次，并报中心监察室备案。

五、招待标准1、接待市级以上(包括厅、市级)领导，宴请标准控制在每桌____元以内。

2、接待县级(包括县、局级)领导，宴请标准控制在每桌____元以内。

3、接待本系统有关单位，宴请标准控制在每桌____元以内。

4、会议接待，宴请标准控制在每桌____元以内。

不安排烟酒。

5、学习班，就餐标准每人不超过____元。

不安排烟酒。

六、接待纪律1、在公务接待中。

严禁超范围超标准接待；严禁违反审批程序报销；严禁用各种费用冲销接待费；严禁虚开____。

2、严格限定接待陪同人数，实行对口接待，来客一般由分管领导和相关科室接待，人数一般控制在____人以内。

3、公务接待活动，工作日中午原则上不准喝酒。

工作人员不得参与可能影响公正执行公务的宴请。

七、责任追究1、对于违反接待规定，没有办理公务接待用餐审批单、超范围、超标准接待发生的费用，财务一律不予报销，由责任人个人负担，已经支付的，要及时全额予以追缴。

2、对于违反接待规定情节严重，造成恶劣影响的，追究当事人的责任。

医院公务接待制度（2）按照中央八项规定、自治区____项规定的要求，医院公务接待制度坚持务实、勤俭、节俭、标准化的原则。

1、加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人数。

目录第一章行政部职责描述 (8)（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织治理 (6)（一）行政部组织结构与责权表 (9)（二）行政办公工作一览表 (10)（三）行政办公职位规范表 (10)第三章办公事务治理 (7)（一）行政费用打算表 (11)（二）行政费用申请单 (12)（三）通讯费用报销单 (13)（四）外勤费用报销单 (13)（五）车辆费用报销单 (14)（六）招待费用报销单 (15)（七）公务联系单 (16)（八）参观许可证 (16)（九）接待用餐申请表 (16)（十）公关工作打算表 (17)（十一）会议记录表 (17)（十二）年度会议打算表 (18)（十三）会议审核项目表 (18)（十四）决议事项确认表 (20)（十五）决议事项实施表 (21)（十六）会议室使用申请表 (21)（十七）印章使用登记表 (22)（十八）印章使用审批表 (22)（十九）印章使用申请单 (22)（二十）印章治理登记表 (23)（二十一）印章使用范围表 (23)第四章网络信息治理 (24)（一）计算机故障维修记录卡 (24)（二）计算机网络报修登记表 (25)（三）计算机网络设备档案表 (25)（四）收文登记表 (26)（五）公文传递单 (26)（六）公文会签单 (26)（七）档案索引表 (27)（八）档案明细表 (27)（九）档案调阅单 (27)（十）信件接收登记表 (28)（十一）外发信件登记表 (28)（十二）图书借阅卡 (29)（十三）借阅登记表 (29)（十四）丢失报告单 (29)（十五）声像材料送审表 (30)第六章提案治理 (31)（一）项目提案表 (31)（二）会议提案表 (31)（三）职员提案汇总表 (32)（四）优秀提案审核基准表 (32)（五）提案实施成果评分表 (33)（六）职员提案改善评分表 (35)第七章行政人事治理 (35)（一）应聘人员登记表 (35)（二）面试成绩评定表 (36)（三）职员培训申请表 (37)（四）培训实施打算表 (38)（五）培训费用预算表 (28)（六）职员考勤统计表 (39)（七）职员请假申请单 (41)（八）出差打算申请表 (41)（九）差旅费报销清单 (42)（十）差旅费支付明细表 (43)第八章财产物资治理 (44)（一）物料移交清册 (44)（二）物资保管清单 (44)（三）物料使用转移登记卡 (45)（四）固定资产登记表 (45)（五）固定资产移交清单 (46)（六）固定资产保管记录卡 (46)（七）办公用品请购单 (47)（八）办公用品一览表 (48)（九）办公用品登记表 (48)（十）办公用品领用表 (49)（十一）办公用品盘点单 (49)（十二）办公用品耗用统计表 (50)第九章车辆治理 (50)（一）车辆登记表 (50)（二）车辆使用申请单 (51)（三）车辆调度派车单 (52)（四）车辆日常检查表 (52)（五）车辆故障请修单 (53)（六）车辆保养记录表 (53)（七）车辆交通事故处理单 (54)（八）交通事故现场记录表 (55)第十章安全保障治理 (56)（一）安全工作日报表 (56)（二）安全检查报告书 (57)（三）安全整改通知书 (58)（四）意外事故报告单 (58)（五）安全事故报告书 (59)（六）保安工作日志 (60)（七）来宾出入登记表 (61)（八）职员外出登记表 (61)（九）物品出厂放行单 (62)（十）货品进厂联络单 (62)（十一）值班人员安排表 (63)（十二）值班工作记录表 (63)（十三）消防器械检查记录表 (64)（十四）消防设备检修报告表 (65)（十五）伤亡事故报告书 (65)（十六）突发事故报告表 (66)（十七）赔偿处理调查报告表 (67)第十一章后勤服务治理 (68)（一）职员住宿申请单 (68)（二）职员宿舍登记表 (68)（三）住宿人员资料卡 (69)（四）宿舍物品领用表 (69)（五）宿舍检查登记表 (70)（六）宿舍治理员值班日报表 (70)（七）厨房排班表 (71)（八）餐厅卫生检查表 (71)（九）餐厅卫生考核表 (71)（十）清洁工作安排表 (73)（十一）卫生状况检查表 (73)（十二）绿化责任区划分表 (74)（十三）绿化项目打算表 (75)（十四）绿化质量巡查表 (75)（十五）职员病假单 (75)（十六）职员体检表 (76)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (78)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表第二章行政部组织治理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日（三）行政办公职位规范表第三章办公事务治理（一）行政费用打算表编号：单位：元（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作打算表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议打算表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表会议名称：（十六）会议室使用申请表填写日期：（十七）印章使用登记表（十八）印章使用审批表注：请在备注栏中简要讲明盖章用途（十九）印章使用申请单（二十）印章治理登记表（二十一）印章使用范围表第四章网络信息治理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：第五章文书档案资料治理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单填写日期：年月日（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡讲明：双方各留一份，便于日后归还确认。

商业地产招商现场接待流程、动作、注意事项1、迎接客户1）基本动作客户进门，招商人员按照排论立即上前主动招呼“你好!欢迎光临”了解客户来自的区域和接受的媒体（从何种方式得知本项目的）。

询问客户以前是否来过，如果来过问清谁是第一接待，如果该招商人员不在应及时通知，期间应热情为客户做介绍。

2）注意事项招商人员应仪表端正，态度亲切；若不是真正客户，也应照样提供一份资料，作简洁而又热情的招待；2、介绍项目礼貌的寒暄之后，可配合沙盘模型等做简单的项目讲解（如：地理位置、项目规划、商业定位、功能分布、业态组合、周边市场分析等），使客户对项目形成一个大致的概念。

1）基本动作交换名片，相互介绍，了解客户的个人资讯情况;按照招商现场已经统一好的招商说辞，配合模型等道具，自然而又有重点地介绍产品（着重于地理位置、环境、商业定位、配套设施等的说明）2）注意事项此时侧重强调本项目的整体优点;将自已的热情与诚恳推销给客户，努力与其建立相互信任的关系;通过交谈正确把握客户的真实需求，并据此迅速制定自己的应对策略;当客户超过一人时，注意区分其中的决策者，把握他们相互间的关系；在模型讲解过程中，可探询客户需求（如：面积、经营业态等）。

3、带看现场在招商中心作完基本介绍，应带领客户参观项目现场。

1）基本动作结合工地现况和周边特征，边走边介绍；按照平面图，让客户切实感觉自己所选的商铺；尽量多说，让客户始终为你所吸引，记住！千万别被动，整个流程都应该是你牵引着客户走的。

2）注意事项带看工地的路线应事先规划好，注意沿线的整洁与安全；嘱咐客户带好安全帽及其他随身所带物品。

4.洽谈现场参观完毕后，可引导客户到谈判区进行初步洽谈。

1)基本动作倒茶寒暄，引导客户在接待桌前入座，给其项目详细资料，并对项目的价格及租赁方式做介绍；在客户未主动表示时，应该立刻主动地选择一、两间商铺作试探性介绍；根据客户所喜欢的商铺，在肯定的基础上，作更详尽的说明；根据客户要求，算出其满意的商铺的价格及各种相关手续费用；针对客户的疑惑点，进行相关解释，帮助其逐一克服进驻障碍；适时制造现场气氛，强化其进驻欲望；在客户对产品有70%的认可度的基础上，设法说服他下定金签订意向书。

招待费报销标准招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。

为了规范招待费的报销标准，制定合理的管理政策，提高财务管理效率，特制定以下招待费报销标准。

一、餐饮费用。

1. 在单位内部招待的餐饮费用，每人每餐不超过100元；2. 外出公务活动招待的餐饮费用，按照当地物价水平合理报销，需提供发票和相关活动记录；3. 商务活动招待的餐饮费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

二、住宿费用。

1. 外出公务活动住宿费用，按照当地合理住宿标准报销，需提供发票和相关活动记录；2. 商务活动住宿费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。

三、交通费用。

1. 公务活动交通费用，按照当地交通标准报销，需提供交通票据和相关活动记录；2. 商务活动交通费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供交通票据和活动记录。

四、其他费用。

1. 其他与招待活动相关的费用，如礼品、场地租赁等，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供相关票据和活动记录。

五、报销流程。

1. 提交报销申请，填写完整的报销申请表，附上相关票据和活动记录；2. 财务审批，财务部门对报销申请进行审批，核对票据和活动记录；3. 财务支付，财务部门根据审批情况进行费用支付，及时结算招待费用。

六、注意事项。

1. 报销申请需真实合理，不得虚报或冒领；2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定；3. 报销申请需及时提交，不得超过规定的报销时限。

以上即为招待费报销标准，希望各部门和个人严格按照规定执行，做到合理使用、规范报销，共同维护单位财务管理的良好秩序。

招待费一、概述招待费是指企业在开展业务活动、进行商务交往、开展宴请活动时所发生的费用支出。

招待费是企业运营中不可或缺的一项开支，能够增强企业与客户、合作伙伴之间的互动关系，有助于促进业务合作与发展。

二、招待费的作用1. 促进业务发展招待费可以用来招待潜在客户、合作伙伴或重要客户，通过提供精心安排的餐饮、娱乐和活动，来增进彼此的了解和信任，进而加强业务合作，促进业务的发展。

通过这种方式，企业可以吸引更多的客户和合作伙伴，提高业务的知名度和市场份额。

2. 维护客户关系招待费还可以用于维护现有客户的关系。

定期邀请现有客户参加商务宴请活动，对他们进行关心和照顾，展示企业对客户的重视和关注。

这有助于增强客户的忠诚度，稳定现有业务关系，并促使客户继续选择与企业合作。

3. 提升企业形象招待费所提供的优质服务和精心安排的活动，有助于提升企业的形象和声誉。

通过举办高品质的商务宴请活动，企业可以展示自身的实力和专业素养，赢得合作伙伴和客户的认可和尊重，从而树立良好的企业形象。

4. 人际关系建设招待费活动提供了一个良好的交际平台，使企业有机会与客户、合作伙伴以及其他业内人士进行深入互动和交流。

通过这种交流，企业可以与业内专家、行业领导者建立联系，获取行业内部信息和资源，促进自身的成长和发展。

三、招待费的管理原则1. 合理性原则企业在支出招待费时应该坚持合理性原则，即在不超出合理范围的情况下，根据活动的规模和目的来安排费用，以保证招待费的效果最大化。

2. 透明度原则在招待费的使用中，企业应该遵循透明度原则，确保费用的支出和使用都被记录和报销。

相关的票据和发票应妥善保管，以备后续的审计和核对。

3. 合规性原则招待费支出务必符合相关的法律法规和企业内部的规章制度，遵循行业的道德和行为准则。

任何违反法律法规或违背企业规定的行为都应避免发生。

4. 效果评估原则企业在招待费的支出后，应对活动的效果进行评估和分析。

通过评估活动的参与度、业务合作程度、客户满意度等指标，来衡量招待费的投入产出情况，并根据评估结果调整招待费的使用策略。

适用标准目录：一：服务质量记录1、患者满意度检查表编号： 1-1 （科）2、临床医护人员满意度检查表编号： 1-2 （科）3、临床交流反应记录编号： 1-3 （科）4、与医护人员按期会议记录表编号： 1-4 （科）5、服务对象投诉记录编号： 1-5 （科）6、咨询记录表编号： 1-6（科）二：人员培训7、会议、培训签到表编号： 2-7（科）8、新进人员查核记录编号： 2-8（科）9、生物安全培训记录表编号： 2-9（科）10、职工基本信息表编号： 2-10（科）11、职工持续教育记录编号： 2-11（科）12、职工出门参会或深造记录编号： 2-12（科）13、职工岗位能力评估报告编号： 2-13（科）14、科研成就及学术论文发布记录编号： 2-14（科）三：质量控制15、查验项目定标志录表编号： 3-15（通用）16、实验室间或实验室内部比对试验结果及剖析报告编号： 3-16 （通用）17、室间质评标本收到和散发记录编号： 3-17（通用）18、室间质评原始记录及上报记录编号： 3-18（通用）19、室间质评总结报告编号： 3-19（通用）20、室内质控记录编号 3-20 （通用）21、室内质控失控（警示）办理记录编号： 3-21（通用）22、20年月室内质控月总结编号： 3-22（通用）四：生物安全23、标准菌株保留和使用记录编号： 4-23（细菌）24、菌、毒株的使用记录编号： 4-24（细菌）25、室消毒燃烧记录编号： 4-25（通用）26、试管损坏或血样溢出时办理记录表编号 4-26 （通用）27、复查标本记录编号： 4-27（通用）28、检测结果紧急值报告登记表编号： 4-28（通用）29、不合格标本记录表编号： 4-29（通用）30、不合格标本月统计表编号： 4-30 （通用）五：仪器设施31、恒温箱、水浴箱温度记录表编号： 5-31（通用）32、冷藏冰箱温度记录表编号： 5-32（通用）33、离心计工作状态及养护记录表编号： 5-33（通用）34、仪器设施基本状况登记表编号： 5-34（科）35、仪器设施保护使用记录表编号： 5-35（通用）36、仪器设施维修记录表编号： 5-36（通用）37、仪器设施校验记录表编号： 5-37（通用）六：试剂资料38 、试剂报废申请表编号： 6-38（通用）39 、试剂耗材请购单编号： 6-39（通用）七：环境温湿度记录表40 、环境湿度记录表编号： 7-40（通用）41 、环境温度记录表编号： 7-41（通用）42、新进职工五年规划表43、上司部门监察记录璧山区人民医院查验科患者满意度检查表编号： 1-1序号检查事项结果1办理查验手续能否简单迅速□是□一般□否2采血或接收标自己员的服务态度□好□一般□较差3能否满意检测人员的检测技术□是□否4查验报告能否实时发出□是□否5查验结果和申请单内容能否符合□是□否6查验报告表达能否清楚了然□是□否7查验报告的设计能否合理□是□否8能否向本科提出过建议或投诉□是□否9对建议或投诉的办理能否满意□是□否10对本科的整体满意度□满意□一般□不满意11对哪几号窗口的服务最满意12对哪几号窗口的服务最不满意原由：13对哪几位工作人员的服务最满意14对哪几位工作人员的服务最不满意原由：15其余方面的建议或建议：接收检查者：联系电话：日期：年月日感谢您对查验科工作的关怀和支持！璧山区人民医院查验科临床医护人员满意度检查表编号： 1-2序号检查事项结果1查验科人员服务态度□好□一般□较差2查验科检测结果的靠谱性□好□一般□较差3查验报告能否按承诺要求实时发出□是□否4能否常漏做查验项目□是□否5查验科所开项目能否知足临床需要□是□否6对查验科满意的组别是□生化查验□免疫学查验□微生物学检查□三大惯例检测□急诊项目检测□其余项：7对查验科不满意的组别是□生化查验□免疫学查验□微生物学检查□三大惯例检测□急诊项目检测□其余项：原由是：8对查验科的整体满意度□满意□一般□不满意9其余方面的建议或建议：接收检查的科室或个人：为方便答复请赐联系电话：日期：感谢您对查验科工作的关怀和支持！璧山区人民医院查验科临床交流咨询反应记录编号： 1-3与临床交流的时间：接见的科室及医务人员临床反应建议：记录人：时间：年月日查验科办理建议：记录人：时间：年月日临床对办理建议的评论：□ 满意□ 不满意璧山区人民医院查验科与医护人员按期会议记录表编号： 1-4专业组：议论内容：1、2、参加科室：参加人员：内容记录：记录人：时间：年月日璧山区人民医院查验科服务对象投诉记录编号： 1-5专业组：招待者：被投诉人或组：投诉日期：投诉人：联系电话：投诉根源：投诉内容（由招待者填写）：状况检查（由招待者或有关专业组长填写）：记录人：日期：投诉性质有效投诉：□ 质量缺点□ 服务态度不好□ 无效投诉其余：办理方式及结果：上述办理建议反应给投诉者后对结果的满意状况：投诉者的建议：部门负责人：日期：璧山区人民医院查验科咨询记录表编号：1-620年月日咨询对咨询内容解说及办理期象璧山区人民医院查验科会议、培训签到表编号： 2-7姓名署名告假其余主讲人；讲课时间：地址：会议 / 培训内容：璧山区人民医院查验科新进人员查核记录编号： 2-8专业组：日期：年月日姓名：性别：技术职称：基本知识、基本技术、基本技术掌握项目操作数目掌握状况查核/考试结果带教老师时间基本操作提升技术培训达成后的总结评论知识、技术、技术掌握状况：对肩负临床化学工作的岗位能力的评论：赞同培训对象肩负的工作岗位：专业组长署名：日期：璧山区人民医院查验科生物安全培训记录表编号： 2-9查验科 / 专业组：本次被培训人员姓名：本次培训履行者（署名）：本次培训内容：基本过程记录：记录人（履行者）：日期：年月日对本次被培训人员的查核建议：履行者：被培训人员对培训内容的认同：（自己署名）日期：年月日注：培训内容依据不一样要求进行培训，一般以生物安全手册为培训资料。

行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理 (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表会议名称：（十六）会议室使用申请表填写日期：（十七）印章使用登记表（十八）印章使用审批表注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表（二十一）印章使用范围表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单填写日期：年月日（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡说明：双方各留一份，便于日后归还确认。

政企客户接待标准及标准一、目的为树立公司良好形象，标准公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约，统一管理”的原则，完善公关接待工作的管理。

二、范围本标准适用于公司接待政企部门领导接待工作。

三、管理战略发展部为公司接待政府部门工作的归口管理部门，负责接待政府、企业来宾接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，各对口业务部门协助战略发展部门落实接待任务，提供后勤保障；假设接待需要公司领导、财务、技术部门等其他部门的配合，由战略发展部负责通知其他部门参加接待工作。

四、接待流程五、接待职责分工1、接待工作是公司窗口工作，对于塑造企业良好形象、实现公司经营目标，具有十分重要的意义。

2、接待内容包括：迎客、参观、接待洽谈、招待服务等。

分工如下：〔1〕前台：负责来客引入及会议室的环境保持。

〔2〕战略发展部：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来宾行程、食宿等。

〔3〕对口业务部门：提交来访接待预约应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留时间、目的和要求等。

在这基础上拟定接待计划，填写《客户接待方案》的相关内容后，提交到战略发展部；〔4〕其他部门：在接待有需要时配合参与接待工作。

六、接待客户分类及接待标准备注：1、公务员的职务与级别：〔1〕领导职务公务员共10级：国家级正职、国家级副职、省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职。

〔2〕非领导职公务员共8级：巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、科办员。

〔3〕非领导职务层次在厅局级以下设置。

2、官职级别〔1〕国家级正职：中共中央总书记，国家主席，中央军委主席，全国人大常委会委员长，国务院总理，全国政协主席，国家副主席，中共中央政治局常委。

〔2〕国家级副职：中共中央政治局委员，候补委员，中央纪委书记，中央书记处书记，全国人大常委会副委员长，国务院副总理，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协副主席。

招待客户餐费会计分录
招待客户餐费是公司的营业费用，需要通过会计分录记录在公司的财务报表中。

首先，我们需要确定招待客户餐费的金额，然后将其分录到适当的会计科目中。

假设招待客户餐费为1000元，首先我们需要将这笔费用分录到“招待费”或者“业务招待费”这样的科目中。

在借方，我们会增加“招待费”这一科目的金额，表示公司的支出增加了1000元。

在贷方，我们会选择适当的科目，比如“现金”或者“银行存款”，表示公司支付了这笔费用。

因此，招待客户餐费的会计分录如下：
借，招待费 1000元。

贷，现金/银行存款 1000元。

这样的会计分录可以清晰地反映公司的招待客户餐费支出，并在财务报表中得到正确的体现。

同时，这也有助于公司对营业费用的管控和分析。

值得注意的是，不同公司的会计科目设置可能有所
不同，因此在实际操作中需要根据公司的会计准则和制度进行具体分录。

招待所登记制度一、招待所旅客必须登记，未办理登记手续的一律不得住宿。

二、招待所旅客登记工作人员必须是经公安机关专门培训，未经培训者不得从事此岗位。

三、旅客办理住宿时，应由旅客出示有效____件，并由旅客自己如实填写《旅客住宿登记牌》或《旅客住宿登记表》，然后由酒店登记员按照登记要求，认真查验旅客出示的微分证和所填写的《族客住宿登记薄》或《旅客住宿登记表》；发现旅客____件可疑的，及时报告公安机关；发现填写错项、漏项的要及时更正，遇外国人和华侨、____台胞住宿，应填写《境外人员临时住宿登记表》或《华侨、____台胞住宿登记表》，并查验境外人员的护照和____台旅客所持有关证件。

夫妻住宿须查验结婚证。

四、招待所接待会议或旅游团队旅客住宿，应由____单位出具与会人员或旅游团队____，招待所按此____填写《旅客住宿登记薄》或《旅客住宿登记表》，并确定旅客住宿房号。

五、招待所旅客住宿登记完毕后，必须交旅客住宿登记的各项内容及时录入招待所治安管理信息系统，按公安机关的要求上报。

六、招待所登记员要加强与楼层服务员联系，发现入住者与登记人不相符合时，要督促实住旅客到总台办理入住登记手续。

七、加强旅客资料的管理。

《旅客住宿登记薄》统一到派出所领取，任何招待所不得印制。

也不得使得其它表式，《旅客住宿登记薄》由招待所派专人按时送派出所存查，招待所的《旅客住宿登记表》要按月装订并保存备查。

八、旅客离店要及时注销，并注明离店时间。

招待所值班巡查制度一、第日值班由专门人员工同值班。

值班____每月____日前下发各部门。

二、值班人员负责对招待所消防安全管理制度的执行情况。

三、对客房区域和重点区域的巡查频率不低于每小时一次，值班巡查人员要求每____小时至少对整个招待所区域内巡查一遍。

四、每天晚上23。

30后，要逐层查询来访客人情况，并做好登记备查处理，应设置巡查工作记录簿，记录内容保存时间不得少于两个月。

五、值班人员负责处理各不安全因素，检查治安、防火、防盗、浸水等情况。

编号：市所直管公共场所卫生监督档案类别：（宾旅馆、招待所）单位名称（公章）：单位法人：公共卫生安全分管领导：建档日期：年月日兰州市卫生局卫生监督所制档案目录档案内容真实性填报承诺书兰州市卫生局卫生监督所：贵所依据《公共场所卫生管理条例》的相关规定，要求公共场所经营单位建立建全内部卫生管理制度和卫生管理档案，我单位派人在贵所学习后拿回了贵所绘制的电子版公共场所卫生监督档案表格，单位研究后指定（专人）同志负责建档上报工作，对档案内容真实性的制作、上报由我单位分管公共卫生安全的领导同志和单位负责内部公共卫生安全管理的部门的同志对档案内容进行了审核把关后并报单位法人同志审阅同意后，现报送贵所审查，对档案内容的真实性我单位可以保证，对在档案内容中如有虚假文件、资料、图片、制度、预案、报告、卫生设施、专间等我单位愿承担所有法律责任.档案整理填报人签名：分管公共卫生安全的领导在对档案审查把关后的签名：单位法人在审阅档案真实性后确认的签名：承诺单位（公章）：承诺日期：年月日单位外观照片单位基本情况登记表单位法人委托内部公共卫生安全管理员（联络员）的委托书兰州市卫生局卫生监督所：依据《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《预防性健康体检管理办法》、《集中式空调通风系统卫生管理办法》、《兰州市生活饮用水卫生管理办法》等法律法规的规定和2011年5月1日实施的新修改后的《公共场所卫生管理条例实施细则》中关于公共场所经营单位法人或主要负责人是公共场所内部卫生安全管理第一责任人的规定，经过年月日单位办公会议的研究，单位法人代表决定委托本单位同志为本单位内部公共卫生安全检查管理员对外联络员，具体职责如下：一、代表单位法人对本单位内部的公共卫生安全进行日常检查管理，认真做好检查记录；二、负责卫生许可证的办理、年检；三、负责每年向兰州市卫生局卫生监督所城关分所上报单位内部从业人员进行预防性健康体检的计划，按照监督机构的安排组织单位内部从业人员到指定的有资质体检机构进行体检，负责对在体检中发现的“五病”人员进行调离；四、在卫生监督机构的指导下负责单位内部卫生监督管理档案的建立，保管、补充工作；五、负责与卫生监督机构的日常联络，受法人委托，代表法人在卫生监督机构检查后所写的各种卫生行政执法卫生上签字，对单位违反各项卫生法律、法规、条例、办法的行为代表法人接受卫生行政机关的处罚；六、负责对卫生监督机构提出的各项卫生监督意见进行整改和落实；七、每年组织单位从业人员进行卫生知识和卫生法律法规、标准的培训；八、每年定期接受卫生监督机构的卫生管理知识和法律法规的培训；九、负责单位内部传染病的防控和疫情报告、灭鼠灭蟑、集中式空调设施、二次供水设施的卫生安全管理检查、办证工作；十、负责联系卫生监督机构对单位内部物品、公用具等消毒效果的采样监测工作；十、负责单位内部二次供水的卫生安全管理工作（1、指定二次水污染应急预案或方案、二次供水卫生安全管理制度；2、负责办理二次供水卫生许可证；3、负责每年向兰州市卫生局卫生监督所城关分所上报二次供水设施清洗消毒计划4、负责和兰州市威立雅供水集团泽锐供水设施清洗消毒公司联系对本单位的二次供水设施定期进行清洗消毒；5、负责建立单位内部二次供水卫生管理档案；负责对单位二次供水供管水人员的培训和供水设施的安全检查工作:）委托单位名称（公章）：委托人（法人代表签名）：委托日期：年月日单位内部公共卫生安全管理员（联络员）基本情况登记表单位公共场所卫生许可证复印件单位法人代表身份证复印件单位组织机构代码证复印件单位从业人员基本情况登记表单位从业人员预防性健康体检“五病”调离情况单位制订的突发公共卫生事件应急预案市所直管公共场所卫生安全管理责任书依据《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《集中式通风（空调）设施卫生管理办法》、《预防性健康体检管理办法》、《生活饮用水卫生管理办法》等法律法规、办法、条例的规定现将卫生监督机构和经营单位在内部公共卫生安全管理方面的责任明确如下：卫生监督机构的责任：一、受卫生行政部门委托负责对符合卫生行政许可条件的公共场所经营单位发放公共场所卫生许可证；二、负责对公共场所经营单位日常卫生管理情况进行监督检查，对存在的问题下发卫生监督意见书要求经营单位限期整改，对问题严重或到期推拖不改的进行卫生行政处罚；三、负责对公共场所经营单位的日常内部卫生管理工作的指导，对单位法人、负责人内部公共卫生安全检查员和从业人员进行卫生知识和法律法规的培训；经营单位的责任：一、在开业前组织从业人员进行预防性健康体检和卫生知识培训（健康证）；二、依法到卫生行政部门委托的监督机构（兰州市卫生局卫生监督所城关分所）申请办理公共场所卫生许可证，并将公共场所卫生许可证悬挂在单位内墙上显眼处；三、对卫生监督机构现场空气质量、微小气候监测的结果在单位处入口处进行公示，负责检查从业人员佩戴有效健康证上岗情况；四、指定专人管理单位内部的公共卫生安全工作、设置内部公共卫生安全联络员、控烟劝导员（配带禁烟劝导员袖标）、张贴禁止吸烟标示；五、指定专人负责单位集中式空调设施的卫生安全管理工作，定期请有资质的清洗消毒单位对集中式空调设施进行清洗消毒，认真做好记录、对消毒效果进行检测，做好公共卫生间的卫生管理工作，做好公用具的消毒工作；六、指定专人负责单位内部的灭蟑灭鼠工作（购药、投药、补药、记录）七、指定专人做好单位内部的通风消毒工作（楼梯扶手、们把手、桌面、柜台等物表的消毒，药有消毒药剂、有记录、有设施）；八、按照卫生监督机构提供的电子版卫生监督管理档案的目录和规范建档要求指定专人负责单位内部公共场所卫生管理档案的制作；九、指定专人负责单位传染病疫情的报告和在卫生监督机构、疾病控制机构的指导下做好单位传染病疫情防控工作；十、依法做好单位内部自建二次供水设施（水箱、蓄水池）的卫生安全管理工作，定期请有资兰州威立雅供水集团泽锐清洗消毒公司对单位二次供水设施进行清洗消毒（要有清洗记录和水质检验报告），单位要指定专人负责二次供水设施的安全管理工作，依法办理公共场所二次供水卫生许可证、供管水人员健康证；十一、依法自觉接受卫生行政部门对单位违法行为的处罚并积极整改；驻区卫生监督机构（公章）：经营单位（公章）：兰州市卫生局卫生监督所责任监督员：经营单位法人或负责人：日期：年月日日期：年月日单位接受卫生行政机关处罚的记录康宇商务旅馆简介康宇商务旅馆位于兰州市繁华地段，永昌路中段，有各类不同房型的房间供选择，每个房间都有宽带连接，免费上网，四十多套境内外电视节目让您更多的了解国内外最前沿的时尚信息和新闻佚事，特别是旅馆的商务间风格温馨、典雅、浪漫、让您置身其中能随时感受到别样的情趣。

项目编码合同金额 收款金额 支出金额 结余金额收款日期项目编码收款金额支出日期项目编码支出项目 支出金额 2,500.00 - - -2023/1/1 1,300.002023/1/1材料费 350.00 1,700.00 - - -2023/2/1 1,450.002023/2/1人工费 450.00 2,000.00 - - -2023/3/1 1,270.002023/3/1运输费 550.00 1,500.00 - - -2023/4/1 1,190.002023/4/1招待费 650.00 1,000.00 - - -2023/5/1 1,220.002023/5/1福利费 750.00 1,400.00 - - -2023/6/1 1,270.002023/6/1工具费 520.00 2,100.00 - - -2023/7/1 1,450.002023/7/1其他费用 840.00 2,300.00 - - -2023/8/1 1,570.002023/8/1材料费 390.00 1,900.00 - - -2023/9/1 1,290.002023/9/1人工费 400.00 2,000.00 - - -2023/10/1 1,360.002023/10/1运输费 550.00 2,200.00 - - -2023/11/1 1,450.002023/11/1招待费 650.00 1,400.00- - -2023/12/11,550.002023/12/1福利费270.00工程项目收款费用支出明细表工程项目明细表▼项目收款记录表▼项目费用支出记录表▼740.00850.001,100.001,300.001,020.00520.00840.00-1,000.002,000.00月度收款趋势图-1,000.00月度支出趋势图收款金额支出金额合同数量合同金额结余金额结余率0个22,000.00 -0.00%11.62%13.34%17.27%20.41%16.01%8.16%13.19%16,370.006,370.00材料费人工费运输费招待费福利费工具费其他费用。