体系文件封面与修订记录模板

文件编号：文件版本：质量&环境&职业健康安全管理体系文件Quality & Environmental &Occupational health and safety management system files程序文件编制：审核：批准：年月日发布年月日实施******有限公司发布分发号：□□程序文件生效日期：文件编号文件名称版本QEP-01 文件控制程序………………………………………………………… 1.0 QEP-02 记录控制程序………………………………………………………… 1.0 QEP-03 管理评审控制程序…………………………………………………… 1.0 QEP-04 人力资源管理程序…………………………………………………… 1.0 QEP-05 生产设备程序………………………………………………………… 1.0 QEP-06 文明生产管理程序…………………………………………………… 1.0 QEP-07 订单评审程序文件………………………………………………… 1.0 QEP-08 投诉处理程序………………………………………………………… 1.0 QEP-09采购管理程序………………………………………………………… 1.0 QEP-10 供应商评审程序……………………………………………………… 1.0 QEP-11 标识和可追溯性程序文件………………………………………… 1.0 QEP-12 监测设备管理程序…………………………………………………… 1.0 QEP-13 顾客满意度控制程序………………………………………………… 1.0 QEP-14 内部审核控制程序…………………………………………………… 1.0 QEP-15 不合格品控制程序…………………………………………………… 1.0 QEP-16 不符合纠正预防措施控制程序……………………………………… 1.0 QEP-17 环境因素识别与环境影响评价程序………………………………… 1.0 QEP-18 危险源辨识﹑风险评价与风险控制程序…………………………… 1.0 QEP-19 法律法规和其他要求控制程序……………………………………… 1.0 QEP-20 信息交流控制程序…………………………………………………… 1.0 QEP-21 运行控制程序………………………………………………………… 1.0 QEP-22 应急准备与响应措施程序…………………………………………… 1.0 QEP-23 监测和测量控制程序…………………………………………………… 1.0 QEP-24 合规性评价程序……………………………………………………… 1.0 QEP-25 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序………………………………… 1.0 QEP-26 设计开发控制程序…………………………………………………… 1.0程序文件修订一览表生效日期：。

中海发展(广州)有限公司
物资管理制度
版次：A/0
编制：
校稿：
审核：
日期：二○○二年十月
通告
本《管理制度》（物资管理2002年10月A/0版）自签字之日起正式生效，公司各部门、地盘必须遵照执行。

本《管理制度》为中海发展（广州）有限公司专门制定之内部执行文件，版权所有，未经同意不得翻印。

本《管理制度》的发放及修改由公司总经理全权负责，任何单位有修改意见，应经总经理审批。

董事总经理：葛亚非先生
二○○二年十月十八日
物资管理制度修改记录表
序号：修改日期
此页放封面以下，按顺序放好。

批准人：
日期：。

ISO9001：2015质量管理体系⼿册编写模板解析⾸先是封⾯类似与以下：第⼆页⼀版是修定的页⾯：接下来是⽬录，⽬录是质量⼿册跟据ISO9001：2015版本中的条款对应编写，虽然2015版本已明确企业可根据⾃⾝的实际条件编写，在⼀定条件下也可省略质量⼿册，但那是不可能的，有以下⽅⾯：1、需要第三⽅体系认证需要系统的⽂件，根据⾃⼰编写可能，有些认证⽼师不认可。

2、标准中，每个条款就是最⼩的公司也需要⽤到，最多是合并在⼀起。

3、客户提出的第三⽅验⼚需要体系的认证证书，以及他们需要的体系⽂档，公司还是需要根据⾃⾝要要求每个岗位细节都需要管理，这就需要⼀个标准。

这还是需要质量⼿册⽂档。

以下是⼤⾄⽬录，可根据⾃⾝的要求进⾏删减，或都合并：0 引⾔0.1 发布令0.2 ⼿册说明0.3 术语和定义1 公司概况2 公司组织结构图、部门职责3 ⼿册章节4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关⽅的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作⽤5.1 领导作⽤和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量⽅针5.2.1本公司的质量⽅针 07 5.2.2沟通质量⽅针5.3 组织的岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量⽬标及其实现的策划6.3变更的策划7⽀持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 ⼈员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运⾏环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能⼒7.3意识7.4 沟通7.5 形成⽂件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成⽂件的信息的控制8运⾏8.1 运⾏策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发（如果没有设计和开发可删减）8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部供⽅的信息8.5⽣产和服务提供8.5.1⽣产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供⽅的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改的控制8.6产品和服务的放⾏8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输⼊9.3.3管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进具体内容如下：0.引⾔0.1发布令本⼿册是依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准编制的质量管理体系纲领性⽂件,它阐述了公司的质量⽅针及质量⽬标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作⽤进⾏了描述。

文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制： 日期： 审批： 日期：
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。

{品质管理质量认证}体系文件修改记录质量保证手册体系文件修改记录质量手册修改状态：D/0 章节：目录第1/2 页目录0.引言0.1本公司简介0.2手册说明1.范围1.1总则1.2应用2.引用标准 3.术语和定义4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施质量手册修改状态：D/0 章节：目录第2/2 页6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录 A质量管理体系程序文件目录质量手册修改状态：D/0 章节：0.1 第1/4 页0.引言0.1本公司简介中交公路规划设计院有限公司，原名交通部公路规划设计院，简称公规院，英文名称：CCCCHIGHWAYCONSULTANTSCO.,LTD.，缩写：HPDI，成立于 1954 年，原隶属交通部，现隶属中国交通建设股份有限公司。

是中国公路学会桥梁和结构工程分会的挂靠单位，主办全国交通行业的科技期刊—《公路》。

1990 年通过国家全面质量管理达标验收，2001 年 12 月获得中国船级社质量认证公司颁发的 ISO9001 质量体系认证证书。

本公司主要承担交通规划、建设项目工程可行性研究和评估；承担高等级公路和大型桥梁的勘察设计、土建工程、市政道路桥梁设计；承担编制公路技术标准、规范、标准图及公路工程概、预算定额；承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计、审查、招投标文件编制及审查、工程监质量手册修改状态：D/0 章节：0.1 第2/4 页理；对外派遣勘测、咨询、设计、监理等劳务人员和负责相应工程所需设备、材料的出口以及技术开发；承担桥梁监测、工程项目代建管理等工作。

质量管理体系文件安全评价程序文件编制：审核：批准：冷松键2012-02-31发布 2012-03-01实施贵州省金沙建国酒业有限责任公司发布修改履历目录保密和保护所有权程序 (4)质量事故处理程序 (6)文件控制与维护程序 (8)反馈和纠正管理程序....................................... 错误！未定义书签。

质量体系审核程序......................................... 错误！未定义书签。

质量体系管理评审程序..................................... 错误！未定义书签。

人员培训管理程序......................................... 错误！未定义书签。

技术专家管理程序......................................... 错误！未定义书签。

安全评价实施程序......................................... 错误！未定义书签。

记录和档案管理程序....................................... 错误！未定义书签。

评价报告管理程序......................................... 错误！未定义书签。

外部支持服务和供应管理程序............................... 错误！未定义书签。

投诉处理程序............................................. 错误！未定义书签。

预防措施程序............................................. 错误！未定义书签。

仪器设备控制程序......................................... 错误！未定义书签。

制度修订封面范本格式模板制度修订封面是企业、机关单位等组织对内部管理制度进行修订时所使用的一种文书格式。

下面是一份制度修订封面范本格式模板，供您参考。

制度修订封面一、修订依据1. 国家有关法律法规、政策文件；2. 上级组织颁发的规章制度；3. 单位实际情况和发展需要。

二、修订范围1. 原有制度的整体框架；2. 原有制度中的具体条款；3. 新增制度。

三、修订内容1. 完善制度体系，确保各项制度之间的协调性和统一性；2. 删除过时、不适用的制度条款；3. 补充新形势下需要制定的制度；4. 对原有制度进行细化、完善，提高制度的可操作性；5. 明确制度执行的责任主体，强化制度执行的监督和考核。

四、修订程序1. 提出修订意见：各部门根据实际情况，提出修订意见和建议；2. 起草修订草案：办公室或专人负责起草修订草案；3. 征求意见：将修订草案征求各部门意见，进行修改完善；4. 审核审批：修订草案提交单位领导审核审批；5. 发布实施：修订草案经领导审批通过后，正式发布实施。

五、修订时间1. 本次制度修订自批准之日起生效；2. 修订后的制度自生效之日起执行。

六、修订责任1. 办公室负责牵头组织制度修订工作；2. 各部门负责人对本部门提出的修订意见负责；3. 起草修订草案的人员对草案的质量负责；4. 领导对制度修订的审批负责。

七、其他事项1. 本次制度修订涉及的各部门，应认真组织学习新修订的制度，确保全体员工熟悉掌握；2. 单位应加强对制度执行情况的监督和检查，对违反制度的行为及时纠正处理；3. 制度修订过程中，如遇重大问题，应及时向单位领导报告。

以上就是一份制度修订封面范本格式模板，希望对您有所帮助。

在实际使用时，请根据具体情况调整修订依据、修订范围、修订内容等要素，确保制度修订封面的完整性和准确性。

发放部门： QR/FDSZ 423-01编制：月日批准：月日注：文件、标准、图纸、施工组织设计等均采用本表序号： QR/YJEJ 423-02QR/YJEJ 423-03设计变更发放记录工程名称： QR/YJEJ 423-03发文情况：文件/记录销毁记录QR/YJEJ424-02质量记录清单记录类别： QR/YJEJ424-01-2004编制：月日沟通记录QR/YJEJ 55-01QR/YJEJ 56-01编制：审核：QR/YJEJ 56-02管理评审报告QR/YJEJ 56-03人力需求申请QR/YJEJ 622-01我部门因发展需要，需要招聘、培训下列人员，望请给予安排：申请部门：编制：月日批准：月日职工培训申请表填表日期：年月日 QR/YJEJ 622-02施工设备购置计划QR/YJEJ 63-01施工设备台帐QR/YJEJ 63-02编制:施工设备修理计划QR/YJEJ 63-04施工设备维修记录表QR/YJEJ 63-04编号：QR/DFJ-72-01编号： QR/YJEJ 72-02编号：QR/FDJ-72-03 NO.QR/YJEJ 72-04物资供方评价表编号： QR/YJEJ 74-02不良供货记录QR/YJEJ 74-03工程分包方评价表QR/YJEJ 74-04合格工程分包方名录受控分发号： QR/YJEJ 74-05编制：月日批准：月日分包工程施工检查表QR/YJEJ 74-06技术交底记录QR/YJEJ 75-01工程质量回访记录表编号：QR/7.5-06 NO.工程保修处理记录QR/YJEJ 75-05库存品检查记录QR/YJEJ 75-07施工确认过程控制检查记录表编号：QR/7.5-06 NO.测量设备台帐QR/YJDFJZ 76-01编制：月日测量设备周检计划QR/YJEJ 76-02编制：月日批准：月日测量设备履历表QR/YJEJ 76-03测量结果有效性评价记录QR/YJEJ 76-04自校记录表QR/YJEJ 76-05内部审核计划QR/YJEJ 8.2.1-2004编制：月日批准：月日内部审核检查表QR/YJEJ 8.2.2-2004注：符合√不符合x 审核员：审核组长：日期：不合格报告QR/YJEJ 822-04过程监视记录表编号：QR/8.2.3-01 NO.不合格品控制记录不合格品编号： QR/YJEJ 83-01QR/YJEJ85-01QR/YJEJ 85-02不合格统计表统计人：纠正/预防措施实施计划表。

质量管理体系记录1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

管理评审会议记录4.1-1 No:顾客电话订货记录4．3-2 No:34合同评审记录4.3-3 No:合同更改单4．3-4 No:合同更改单4．3-4 No:文件发放记录4．5-2 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

受控文件清单4．5-1 No:10资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

11软件文件凊单4．5-2 No:文件更改单4.5-4 No:文件销毁单4．5-5 No:申请: 审批:外来文件凊单4．5-5 No:编制: 审批:分承包方质量体系/能力调查表4．6-1-1 No:分承包方评价表4.6-1-2 No:合格分承包方一览表4．6-1-3 No:编制: 审批:合格分承包方年度考核表4.6-1 -4 No:材料采购单4.6-2-1 No:材料采购单4.6-2-1 No:顾客联系书4.7-1 No:生产设备台帐4.9-1 No:设备维护保养记录4.9-2 No:设备维护保养记录4.9-2 No:设备检修记录4．9-3 No:设备检修记录4．9-3 No:完好设备鉴定记录4.9-4 No:完好设备鉴定记录4.9-4 No:特殊过程监控记录4.9-6 编号:特殊过程监控记录4.9-6 编号:工模具验证报告4．9-7 编号:工模具管理台帐4．9-6 编号:生产通知单4.3-5 No:生产通知单4.3-5 No:进货产品检验单4．10-1 No:进货产品检验单4.10-1 No:过程质量检验单4.10-2 No:过程质量检验单4.10-2 No:检验、测量和试验设备台帐4．11 -1 No:35编制: 审批:年度检验、测量和试验设备检定计划4．11-2 N O。

36编制: 审批:年培训计划4．18-1 N O。

37编制: 审批:过程监控记录4.9-63839资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件（资料）档案目录Q质-01文件（资料）发放统计 Q质-02名称: 编号:文件（资料）更改单Q质-03文件（资料）更改记录表Q质-04文件借阅（复制）记录表Q质-05质量信息（反馈回复）登记 Q质-06质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08文件（资料）接收统计 Q质-09受控文件清单Q质-10Q质-11 年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2 审核组组员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检验表受审核单位: 共页第页Q质-12-1年第次内部审核检验表受审核单位: 共页第页Q质-13 内部审核不符合汇报注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。

如纠正和纠正方法包含多个单位, 可依据情况增加份数。

Q质-14年第次内部审核汇报质量（）字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位: 编号:质量工作计划（目标）实施情况检验表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:质量问题认可统计Q质-17年月日质量问题认可统计Q质-17年月日Q质-18日期: 检验地点:检验人:监督检验统计本问题:确定人:处理结果:单位:验证:品种: 批号:品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份（发件单位, 收件单位, 质管部门）内部沟通函Q质-20年月日一式三份（发件单位, 收件单位, 质管部门）产品质量评审统计 Q质-21例外放行审批表Q质-22编号:注: 本表一式四份, 随产品流转一份, 生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。

不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23 单位: 年月日不合格品审理人员审批表Q质-24废品移交单Q质-25编号:年月日注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。

废品移交单Q质-25编号:年月日注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。

中海发展(广州)有限企业物资管理制度
版次: A/0
编制:
校稿:
审核:
日期: 二○○二年十月
通告
本《管理制度》（物资管理10月A/0版）自签字之日起正式生效, 企业各部门、地盘必需遵照实施。

本《管理制度》为中海发展（广州）有限企业专门制订之内部实施文件, 版权全部, 未经同意不得翻印。

本《管理制度》发放及修改由企业总经理全权负责, 任何单位有修改意见, 应经总经理审批。

董事总经理: 葛亚非先生
二○○二年十月十八日
物资管理制度修改统计表
序号: 修改日期
此页放封面以下, 按次序放好。

同意人:
日期:。

记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单编号：工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程（4M1E）监督检查记录质量信息传递表车间 月质量考核报表填报单位：填报时间： 年 月 日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告合同更改记录编号：合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表编号：年月日表CX7411-1采购产品检验请托单编号：紧急放行单编号：代料单编号：供方产品质量保证能力评价记录欧阳文创编表CX7411-5编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制日期：年月日欧阳文创编表CX7511-1移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日欧阳文创编移交者签名：接收者签名：欧阳文创编表CX7511-2试件交接清单移交单位：接收单位：编号：移交人：接收：表CX7511-4技术问题处理单工艺问题处理单。