发票清单模板

一、购销发票（直接开具明细式）最好为两位小数点（详见清单）按供应商实际信息填写公司全称公司全称公司全称三、加工费发票（直接开具明细样式）按照供应商实际信息填写驱动组件加工费（详见清单）按照供应商实际信息填写公司全称五、异常情形类型及解决方案序号11、折让协议；2、折让发票模板21、折让协议；2、折让发票模板31、折让协议；2、折让发票模板41、折让协议；2、折让发票模板51、折让协议；2、折让发票模板61、咨询费合同；2、发票模板71、折让协议；2、折让发票模板81、折让协议；2、折让发票模板91、购销合同；2、发票模板101、折让协议；2、折让发票模板111、红字发票通知单121、发票拒收证明附件项目类型解决方案按销售折让处理按销售折让处理品质异常扣款异常工时及材料报废扣款外派驻厂费用按销售折让处理按销售折让处理按销售折让处理由我司开具咨询费发票给供应商交期扣款（供应商材料交期延误）违反双方规定扣款卸货费扣款因为供应商品质及交期延误导致的空运费用及客户处罚金客诉扣款费用外协超领费用其他费用上个月已开具发票在次月发生退货且我司已认证抵扣上个月已开具发票在次月发生退货，我司未抵扣视同销售，由我司开具增值发票给供应商按销售折让处理由我司开具《红安发票通知单》给供应商开具红字发票由我司出具发票拒收证明，重新开具发票按销售折让处理按销售折让处理折让协议甲方：乙方：甲乙双方根据《合同法》及有关规定在平等互利的基础上，充分协商，就折让达成如下协议：第一条 内容乙方于XXXX年XX月XX日销售（加工）一批货物给甲方，销售（加工）金额20000，销售（加工）税额3400，由于乙方过失致使销售（加工）货物质量方面存在缺陷，特给予甲方一定的折让，折让金额10000，相应的折让税额1700。

第二条 折让支付方式和相关约定甲乙双方约定，在甲方的应付账款中扣除折让金额和折让税额，乙方有责任开具折让折扣增值税专用发票并寄给甲方。

增值税专用发票明细清单模板3编号：XXXXX 日期：XXXX年XX月XX日
购货单位：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX 地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开票单位：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX 地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
序号商品名称规格型号单位数量单价金额
税率税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计税额（大写）：壹万元整
合计税额（小写）：10000.00
价税合计（大写）：壹拾万元整
价税合计（小写）：100000.00
开票员：XXX
备注：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附注：
1. 明细清单中的商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、
税率、税额，均按照销售方提供的凭证为准。

2. 增值税专用发票明细清单模板3是根据相关法规规定及税务局要
求进行设计的，以确保发票信息的准确性和一致性。

3. 购货单位应认真核对发票信息，如有任何疑问，请及时与开票单
位联系。

4. 开票单位将严格按照税法规定进行开票，并保证开票信息的真实、准确和完整。

5. 开票单位保留对该发票的解释权和调整权。

以上为增值税专用发票明细清单模板3，感谢您的支持与合作！。

数据录入:
1/在销货清单表头选择开票日期，输入发票号码及销货单位名称。

2/在基础表选择“税率”(默认为17%)/及“计量单位”(若不选择，则默认为PC)。

3/在基础表输入商品名称/数量/单价即可。

( 注意：①三者缺一不可，否则不能正确计算 ②行与行之间不能有空格 )
4/输入以上信息后，该表自动生成清单（含行数、累计数、页次等）,勿需手工调整。

5/打印时请选择打印页，每次打印 1页；若单击旁边打印按钮,则打印该页 3 份。

6/该表暂设定打印 50 页清单。

(理论上可打印65536/26≈2500页)
7/本表解决了日期的两位数显示及原标题字间距问题。

8/本表中紫色部份为必填项或必选项，其他颜色部份不填也不能填写（已保护）。

9/日期及打印页次可手工输入，亦可选择滚动条输入。

(在选择打印页时,建议手工输入,当打印页超过总页数时,限制输入)
10/如需要备注栏信息，请在“基础表” N1 单元格输入。

11/为防止发生错误,对所有公式都隐藏并保护。

出错提示:
1/当录入在今日之后的日期时，出现如下提示:
2/当选择打印清单页数超过总页数时，出现如下提示:
3/当输入打印清单页数超过总页数时，出现如下提示:
4/货物名称栏，当录入相同内容时，系统出现如下提示并拒绝录入。

二○○七年十一月二十七日。

发票清单模板在日常生活和工作中，我们经常需要填写发票清单。

发票清单是记录交易、付款和收款等财务活动的重要凭证，因此，一份规范、清晰的发票清单模板对于管理财务和跟踪交易记录至关重要。

下面，我们将为您提供一份简洁实用的发票清单模板，帮助您更好地管理财务事务。

发票清单模板。

1. 发票抬头，____________________（填写公司或个人名称）。

2. 发票编号，____________________。

3. 发票日期，____________________。

4. 交易对象，____________________（填写交易对方名称）。

5. 交易内容，____________________（填写交易具体内容）。

6. 交易金额，____________________（填写交易金额）。

7. 付款方式，____________________（填写付款方式，如现金、转账、支票等）。

8. 备注，____________________（填写其他需要备注的信息）。

以上是一份简单的发票清单模板，您可以根据实际情况进行修改和补充。

在填写发票清单时，有几点需要特别注意：1. 发票抬头要填写准确，包括公司名称、纳税人识别号等信息，以确保发票的合法性和有效性。

2. 发票编号和日期要按照实际情况填写，确保发票的唯一性和时效性。

3. 交易对象和交易内容要尽可能详细和清晰，以便后期核对和查询。

4. 交易金额要填写准确，包括货币单位和具体金额，避免出现错误或不清晰的情况。

5. 付款方式要填写清楚，以便后期核对和跟踪付款情况。

6. 备注栏可以填写一些特殊情况或需要特别说明的事项，以便后期核对和查询。

在使用发票清单模板时，还需要注意以下几点：1. 发票清单要保存完整，以便日后核对和查询。

2. 发票清单要按照时间顺序进行归档和管理，便于日后查阅和跟踪。

3. 发票清单要与实际交易情况相符，确保记录的准确性和真实性。

总之，一份规范、清晰的发票清单模板对于管理财务和跟踪交易记录至关重要。