单位制度汇编模板

单位制度汇编模板

工作纪律

一、坚决服从组织安排，认真完成领导交办的各项工作任务。

二、工作人员要仪表端正，衣着整洁，文明办公，注意形象。

四、坚持原则，秉公办事。对职责范围内的事项按程序和时限积极主动办理，对不符合政策规定的事项做好解释说明工作，不推诿扯皮。

五、严格按照政策规定办事，对工作中的重大事项，必须经局班子成员会集体研究决定后方可办理，禁止任何人擅自行事。

六、自觉遵守组织纪律，讲党性、讲职业道德，规范自己的言行，树立团结、正派、规范、高效、务实、创新的工作作风。

七、严格遵守保密纪律规定，工作中需要保密的内容，要严格保密，任何人不得擅自对外透露发布。

八、树立全局观念和大局意识，坚持分工协作，互相配合，互相学习，互相补台，互相支持，互相尊重，团结一致，不搞小宗派，小集体等非组织活动。

九、增强集体观念，积极参加集体活动和义务劳动。

请销假制度

一、领导班子成员的请假按县委、县政府的规定执行，必须经局长同意。

二、科室人员请假，一天以内由分管领导审批，一天以上由局长审批，批准后向分管领导及办公室报告。 三、工作人员工作时间内临时外出应向科室负责人、值班领导、办公室报告。

五、请探亲、婚、丧等假，应事先说明情况，并书面请假。由局长审批，审批后交办公室备案，办公室负责向分管领导汇报情况。请假人员，假期完毕应及时销假，需要续假，应按请假手续办理。

公务接待管理制度

1、公务接待开支范围、标准：严格参照县委办公室、县政府办公室《关于印发〈县直机关事业单位招待费管理办法（试行）〉的通知》（固办发[2003]40号）文件精神。

2、公务接待由办公室负责管理。公务接待要严格实行报批制度，做到“先报批,后接待”。凡公务接待，事先须填写《县民政局公务接待呈批单》，报主要领导批准后，由办公室统一负责安排。个人未经同意擅自安排就餐或未经办公室统一安排，费用自理。接待本着厉行节约的原则，接待所用烟酒由办公室统一购买，接待时严格履行领取手续。每月1-3号进行接待费用结算，凭原始菜单、接待饭店餐饮发票、《县民政局公务接待呈批单》，经办公室审核后，报主要负责人签批。

3、严格实行对口接待制度，控制陪餐人数。

4、严格执行午餐禁酒令，因工作确需要饮酒的，必须经局长批准，报县纪委备案，否则，不予报销酒水费用，同时给予通报批评；造成不良影响的，给予党纪行政处理。

文明创建制度

1、保持地面整洁，不得乱扔纸屑、烟头、杂物，不随地吐痰；窗明几净；室内物品及办公桌上的东西摆放整齐有序；使用卫生间要及时冲洗。 2、科室内部卫生每天自行打扫，卫生间、楼层、楼梯、院内、会议室卫生由各卫生区域责任科室每天下午下班后进行清扫。

3、值日人员及时清扫和收集所倒垃圾，并把垃圾运到指定的垃圾站。

4、机关每周五下午进行大扫除，重大节假日安排集中大扫除。

5、办公室配合当值领导定期或不定期地对科室卫生进行检查，督促各责任人做好办公楼卫生管理工作。

信息宣传工作制度

1、各科室应主动、及时地通过信息的形式，反映本部门工作开展情况，重点反映经济工作动态，工业运行态势，项目投资情况，全民创业开展情况，招商引资动态，工作意见和建议，为委领导决策提供参考。报送信息真实、准确、及时、全面，能提供具有较高参考价值、深层次的综合信息，积极完成约稿任务。

2、各科室将上报信息交办公室审核，报送县委、县政府、相关部门的信息及固镇政府网上传信息需经主任同意后方可报送。

3、精心编发《经济和信息化工作》简报，原则上每月编发一期。。

4、各科室每月提供信息数不得少于4条；

5、奖励措施：报送信息被县委、县政府及县相关部门采用一条奖励15元；约稿信息被采用奖励100元；被《固镇周报》采用一条奖励20元；市委、市政府及市相关部门采用一条奖励50元；信息被《蚌埠日报》采用奖励150元，图片采用奖励50元；省及省级以上部门采用一条奖励200元。

学习制度 1、每周三下午为机关学习日，由机关党支部负责组织，请假需经召集人批准。

2、每周五下午为县经信委党委理论中心组学习日，由办公室负责组织，请假需经党委书记批准。

3、每位同志要安排好自己的工作，保证按时参加学习，不得无故缺席。

4、要认真做好学习记录，围绕学习内容积极开展讨论，撰写出有深度的心得体会。

5、提倡在业余时间自觉坚持政治理论和经济业务学习。

公文管理制度

一、公文的办理

（一）签收、整理、登记

（二）拟办、分发

经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。

（三）批办

文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。

（四）传送

根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。 （五）承办

承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。

（六）催办

规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。

（七）存档

办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。

（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。

二、发文管理

印章管理制度

一、“固镇县经济和信息化委员会”、“中共固镇县经济和信息化委员会”、“固镇县中小企业发展局”等印章由委办公室负责管理并指定专人负责保管和使用，严格用印审批手续，印章保管人员不得擅自用印。各直属事业单位印章由各直属事业单位确定专人保管。

二、印章使用的范围和程序：

（一）以委机关名义上报、下发的正式文件用印，均需由主要负责人签发；

（二）各类正式文件之外的上报材料，需由主要负责人或分管领导签字后，方可用印上报； （三）委签发的各类审批文件、证书、奖状等需由主要领导或经授权的分管领导签字后方可用印；

（四）各类合同、协议书、意向书、聘书等，须由委主要负责人或经授权的负责人签字后，方可用印；

（五）各类常规性部门报表，由分管领导签字后，方可用印；

（六）介绍信、各类证明由分管负责人签字、主要领导同意后用印；

（七）法律文书、承诺函等需经主要领导签字后用印；

（八）其他未包含及特殊情况，须经有关委领导签字后，方可用印。凡涉及事项重大的，须经主要负责人审批后，方可用印。

三、下列情况之一的，印章管理人员不得用印

（一）涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；

（二）未经单位领导签发批准的文件、材料；

（三）与本部门工作、业务无关的文件、材料；

（四）空白介绍信、空白证件、空白奖状等；

（五）涉及原企业土地、房产的证明及办证相关材料。

五、所有用印材料，均应保留委领导签批的原稿或复印件存档备查。

六、实行用章登记制度。所有用印均要登记备查，登记内容包括文件名称、用印时间、签发领导、用印数量、经办人签字、备注等。

办公用品管理规定 一、办公用品的购置、领取、使用、交接、报废和保管均适用于本规定。本规定所称办公用品是指日常办公所需的低值易耗品。

二、机关办公用品实行计划预审制度。各科室根据业务工作需要，填写购买办公用品计划表，报办公室汇总，由办公室统一编制购买计划，报主要领导审批后购买。购置价值超过5000元的大宗办公用品，由党委会议研究，确定采购计划。需报政府采购中心进行采购的。

三、办公用品的领取实行登记制度，由使用人到办公室领取并进行登记。办公用品的使用要厉行节约，反对浪费。

五、办公用品只限委内工作人员使用，不得供应给其他人使用。不得随意借出或长时间放在家中使用。

六、遇有人事变动，其所保管、使用的办公用品如数清点，由科室负责人见证交接手续。科室负责人变动，所保管的办公用品由办公室见证，如数清点转交新任科室负责人。

固定资产管理制度

一、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元上，使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

二、固定资产管理的主要任务是：完善管理体制；健全规章制度；明晰产权关系，落实管理责任；合理配置固定资产保证固定资产安全、完整。

三、办公室负责制定固定资产的配备及使用标准，对固定资产进行管理和监督；负责国有资产的综合管理和产权界定、资产清查的组织工作，办公室对固定资产的管理，资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员相对稳定。

四、在固定资产的日常管理中，办公室负责固定资产的预算编制、计划采购、验收、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物核算；使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，各科室需要购置固定资产，先向办公室提出书面申请，审批程序及权限按照规定执行。属于政府采购范围内的还需按政府统一采购规定办理。

五、固定资产购入后应由办公室和固定资产使用部门等验收，验收合格后，由办公室填制固定资产增加通知单，办理有关入库或使用科室领用和财务报销等手续。

六、科室和个人使用的耐用办公用具（如桌、椅、柜、计算器等）、通讯工具应登记到人，并由使用人签字。办公室对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所有资产交还手续后，方可办理调动手续。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。

七、固定资产的处置和转移应按规定审批。固定资产变卖和正常报废，由会议研究决定；固定资产出租、借出，由主任审批。办公室根据审批决定，在处置固定资产时，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。

八、非正常损失减少的固定资产，由办公室会同部门进行鉴定，查明原因，根据鉴定，对非正常损失责任人提出处理意见，填制固定资产资产减少通知单，办理有关注销手续。

九、办公室和使用部门应每年对固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，使账实、账物保持一致；固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常；对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，按管理权限报经批准后，由办公室填制固定资产增加（或减少）通知单，办理有关入库（注销）手续，并调整固定资产账目。

出差管理制度

一、严格出差审批管理。委机关及所属事业单位所有人员出差学习、培训、开会、招商、考察、办事等活动，必须报主要领导批准，办公室备案。

二、严格报销和补助标准管理。出差要按照规定的等级乘座交通工具，按规定的住宿标准住宿；对未按规定等级乘座交通工具和超过住宿费规定标准的，其超支部分自理；伙食补助费和公杂费按规定的标准据实补助；对超出差旅费报销补助范围和条件的，一律不准报销。

三、严格报销时限管理。出差回单位后，原则规定在三天内报销（节假日顺延），但最长不能超过一周。对出差超过一天以上的，原则上要求做到一次一报。

五、严格报销原始凭据管理。除出差实际开支的住宿费发票、不带车开支的车船费发票外，其他票据一律不能报销。住宿费发票在开具时要注明住宿的单位、住宿时间、人数和天数等内容；车船票必须与报销的出差起点至终点站以及返回时间、地点相符。对参加各类会议、培训学习和考察的，报销时要提供有关参会、培训学习、考察通知复印件和领导签批意见。