监督检查工作计划

药品监督检查工作计划

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按照省局食品药品监督管理工作会议精神和“食药监安【】43号”文的通知和市食品药品监督管理局年药品生产企业GMP跟踪检查计划要求，为进一步加大药品生产企业日常监督检查力度，促进药品生产企业GMP水平稳步提高，结合我市实际，现制定市药品生产企业日常监督检查计划如下：

一、工作目标

通过开展药品生产企业日常监督检查，及时掌握企业实施GMP情况，促进企业进一步完善质量保证体系，推动新版GMP的先进理念，确保通过认证企业运行质量，有效遏制违规行为的发生。

二、检查范围及重点

对辖区内合法的药品生产企业进行全面监督检查，每年不少于2次，覆盖率达100%。重点对基本药物品种生产企业、中药制剂生产企业、有委托生产和委托检验行为的企业、处于停产、半停产的企业和群众举报问题较多的生产企业的监督检查。并加大检查频次。

月分及内容

部门检查项目 监督检查重点内容123456789101112备注

市场开发方面A、产品售后服务

B、顾客满意度调查ABAA/B

设计研发方面A、设计开发阶段性评审情况

B、技术状态的控制，重大设计更改签署及

评审情况

C、新材料的应用评审情况 D、

对关重件的识别情况B/CA/B/

C/DB/C/

DA/B/

C/DB/CD

物资采购方面A、合格供方的评价

B、合格供方动态考核管理情况

C、对原材料、元器件办理紧急放行的跟踪

落实情况BCA/CA/B/

CB/C

库房管理方面A、库房物资出入库质量控制情况

B、库房物资贮存质量控制情况

C、库房帐、物、卡相符情况ACB/CAB/CA

生产管理方面A、生产（试验）计划的制定、检查

及执行情况

B、设备的维护保养计划和执行情况

C、代料的审批及落实情况ABB/CAB/C

工艺管理方面A、技术状态的控制，重大工艺更改签署及

评审情况

B、工艺纪律执行情况

C、二单执行落实情况

D、特殊过程的确认

E. 新工艺的应用评审情况 F.

关键工序的识别情况A/B/

CD/E/

FA/B/

C/D/

E/FA/B/

C/F附表3.

20XX年度质量监督检查计划

市场与产品开发部

物资配套部

制造部

制造部制造工段管理A、生产现场技术文件的管理

B、对产品标识、质量记录的管理情况

C、不合格品控制及处理情况

D、现场工量具、检具、工装、夹具的正确

使用情况A/B/

C/DA/B/

C/DA/B/

C/DA/B/

C/D

科技管理方面A、科技成果（专利）管理情况

B、科技技术（项目）攻关情况

C、科技管理与生产结合应用情况A/BB/CAA/B/

C

质量管理方面A、建立、组织、实施本部门年度质量目标

情况

B、编制公司质量规划和年度质量工作计划

C、计量器具管理及监督检查情况

D、组织产品质量评审，参与设计、工艺评

审工作

E、不合格品控制及处理情况

F、各类质量信息、数据收集、整理及统计

分析B/CAC/D/

EC/DA/B/

C/D/

EF

检验、计量管理

方面A、试验控制情况

2016水利局安全生产监督检查工作计划

一、工作目标

坚持以人为本，坚持科学发展、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持近期与长远、治标与治本、预防与查处相结合，深入开展安全生产各项专项整治活动，全面压降各类安全生产事故，减少伤亡，确保不发生死亡事故。

二、监督检查对象

交通运输系统各单位、水上道路施工企业。

三、监督检查任务

1、综合性检查：全年组织4次；

2、局领导班子带队督查：全年组织2次；

3、邀请第三方专家检查：全年1-2次；

4、专项检查：根据时节和上级部署及本系统实际情况开展。

四、监督检查主要内容

安全监管责任人员对生产经营单位是否具备有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查，重点监督检查下列事项：

1、“一岗双责、党政同责”、“一票否决”制度落实情况；

2、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；

4、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；

5、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；

6、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；

7、对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；

8、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；

9、教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；

10、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；

11、组织安全生产督查检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况；

12、制定、实施安全生产事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；

13、按照规定报告安全生产事故的情况；

14、依法应当监督检查的其他情况。

五、监督检查要求

消防监督检查工作计划

为深化消防执法改革，创新监管方式，加强事中事后监管，规范执法行为，根据总队要求，在2020年消防监督抽查工作的基础上，结合全州工作实际，支队特制定2021年度“双随机、一公开”消防监督抽查计划如下：

一、抽查依据

（一）《中华人民共和国消防法》

（二）《消防监督检查规定》

（三）《消防产品监督管理规定》

（四）《社会消防技术服务管理规定》

（五）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

二、抽查频次

2021年度抽查频次不少于2次（不含监督复查），两次抽查间隔不小于6个月，对初次检查不合格的单位抽查间隔为5个月，对初次检查不合格并实施临时查封的单位抽查间隔为4个月。

三、抽查时间范围

2021年1月1日至12月31日。

四、检查单位、场所的范围

（一）2021年全州消防救援机构列管的消防安全重点单位；

（二）学校、幼儿园及周边单位、医院、养老院；

（三）国家机关； （四）商场、市场，成片布置的商业区；

（五）各类公共聚集场所；

（六）易燃易爆场所；

（七）村民自建房类餐饮场所及沿街连片集中布置的餐饮场所；

（八）高层建筑、“九小场所”、“三合一”“多合一”场所；

（九）超过2万平米的大型综合体；

（十）供电、供气、供油、粮库、物资仓库、堆场等事关国计民生的单位和场所；

（十一）久拖未改的重大火灾隐患单位。

五、抽查数量

每月随机抽查单位总数=本单位在岗检查人员数×20，且每月随机抽查的消防安全重点单位数不得少于消防安全重点单位总数的1/12。

六、抽查步骤

（一）制定计划

1.年度计划。对本级列管的消防安全重点单位每年至少监督1次，对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查2次。抽查非消防安全重点单位的数量不应少于消防安全重点单位数的30%，且年内抽查的非消防安全重点单位不宜重复。

2.月度计划。支队、各大队在每月28日前，根据本月检查情况，将辖区内因倒闭关停、皮包公司等原因无法检查的对象列为删除对象上报支队，并在生成下个月任务前在双随机一公开系统内删除，删除名单必须上报支队后再从系统内删除，杜绝随意删除。支队、各大队每月30日前，根据“双随机、一公开”消防监督抽查工作量合理设定抽查比例和频次，通过系统随机抽取检查对象、随机选派检查人员，生成下月抽查计划并进行公示，确保年内完成年度计划。